目錄
第一部分 岳陽縣教育體育局單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣教育體育局2019年度部門決算公開明細表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣教育體育局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣教育體育局單位概況
一、部門職責
1、貫徹落實黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，研究制定地方性的教育政策并監(jiān)督執(zhí)行;研究制訂全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，科學合理確定教育發(fā)展重點、規(guī)模、速度和步驟，指導和協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計劃的實施;統(tǒng)籌管理全縣初等、中等學歷教育;主管全縣學校招生考試;綜合管理和指導各層次的非學歷培訓、學前教育、繼續(xù)教育等工作;組織指導教育理論、教材教法和教學手段方法等方面的研究。
2、領(lǐng)導全縣教育系統(tǒng)的紀檢、監(jiān)察工作;指導學校思想政治工作、德育工作、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育和國防教育工作。
3、指導編制并負責匯總?cè)h學校發(fā)展情況和教育經(jīng)費年度預、決算，歸口管理本縣教育事業(yè)經(jīng)費;組織、指導全縣教育系統(tǒng)的內(nèi)部審計工作;負責縣直教育單位和各中小學校的經(jīng)濟責任審計。
4、會同有關(guān)部門制訂全縣教育系統(tǒng)有關(guān)機構(gòu)編制、勞動工資、工作績效獎懲、人事管理等方面的規(guī)章制度并組織實施;負責全縣教育系統(tǒng)教師資格認定、招聘錄用、人員調(diào)配等工作;負責全縣教師系列專業(yè)技術(shù)職務的評聘。
5、負責全縣教師和教育行政干部隊伍的建設(shè)工作;統(tǒng)籌管理全縣社會力量辦學，負責社會力量辦學的審批、注冊和報批工作;指導、協(xié)調(diào)全縣大中專畢業(yè)生就業(yè)，負責制定并組織實施大中專畢業(yè)生就業(yè)方案，配合相關(guān)部門組織開展企事業(yè)招聘等活動;指導、管理全縣學校勤工儉學工作。
6、擬訂全縣群眾體育工作的發(fā)展規(guī)劃;推行全民健身計劃，建立和完善全民健身體系，負責全民健身工程的實施和監(jiān)督管理;指導開展群眾性體育活動;組織協(xié)調(diào)參加縣級以上群眾性體育賽事及活動;指導和管理體育行業(yè)和群眾性單項體育協(xié)會的工作;指導開展國民體質(zhì)監(jiān)測活動和體育場地普查工作;指導《國家體育鍛煉標準》實施;負責全縣全民健身體育項目裁判員、社會體育指導員的培訓計劃和管理;依法審查體育從業(yè)人員資格;指導全縣老年體育工作;依法管理高危體育項目的審查、批準、檢查。
7、負責全縣體育產(chǎn)業(yè)的開發(fā)和管理;指導公共體育設(shè)施的建設(shè)，推動體育標準化建設(shè)具體工作;承擔規(guī)范體育服務管理、公共體育設(shè)施監(jiān)督管理、體育統(tǒng)計、體育彩票發(fā)行管理工作。指導管理全縣競技體育、體育科學研究工作，擬定全縣青少年體育工作發(fā)展規(guī)劃，指導監(jiān)督青少年體育鍛煉標準的實施。
8、指導全縣各級業(yè)余體校、體育傳統(tǒng)項目學校、體育后備人才基地、青少年體育俱樂部的建設(shè);指導推動學校體育的發(fā)展，指導和管理全縣青少年體育競賽活動，抓好反興奮劑工作;負責全縣等級運動員的審核、申報、辦理工作及業(yè)余體校教練員的崗位培訓工作;負責競賽項目裁判員、課余訓練教練員的業(yè)務培訓、考核;制訂優(yōu)秀運動員獎勵政策和措施。
9、負責全縣中小學體育和國防教育工作的管理、指導和評價;負責組織開展本級、指導協(xié)調(diào)參加縣級以上體育競賽等交流活動;指導并監(jiān)督全縣學生體質(zhì)狀況監(jiān)測，指導協(xié)調(diào)學校陽光體育、校園足球工作的實施;負責并協(xié)調(diào)城區(qū)學校國防教育和學生軍訓工作。負責全縣學生健康教育、環(huán)境衛(wèi)生、教學衛(wèi)生工作;負責并協(xié)調(diào)城區(qū)學校愛衛(wèi)迎檢工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
全縣共有普通高中4所，即縣一中、縣二中、縣三中、縣四中，職業(yè)中專1所，初級中學27所，小學66所，特教學校1所。幼兒園182所（其中民辦幼兒園151所，公辦中心幼兒園及附屬幼兒園31所）。納入2019年教育系統(tǒng)部門決算公開范圍的單位包括局機關(guān)、二級機構(gòu)(教研室、儀電站、進修學校、體校)及各中心學校。
第二部分 岳陽縣教育體育局2019年度部門決算表
(見附表)
第三部分 岳陽縣教育體育局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年收、支總計決算為83,564.00萬元，較上年收、支總計決算增加了 6,466.00萬元，增長8.39%。增加的主要原因是：1、干部職工資普調(diào)和晉級增加了收入；2、新建城南小學。
二、收入決算情況說明
本年收入決算總計為83,564萬元，較上年收入決算凈增加6,466萬元，增長8.39%。其中財政撥款收入為78,729萬元，占總收入的94.21%；事業(yè)收入4,065萬元，占總收入的4.86%；其他收入770萬元，占總收入的0.92%。主要原因是：1、干部職工資普調(diào)和晉級增加了收入；2、新建城南小學。
三、支出決算情況說明
本年支出決算總計為83,564萬元，較上年收入決算凈增加6,466萬元，增長8.39%。其中，基本支出為69,653萬元，占總支出的83.35%；項目支出為13911萬元，占總支出的16.65%。支出增加的主要原因是：1、干部職工資普調(diào)和晉級增加了收入；2、二是新建城南小學。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
財政撥款收、支總計決算為78,729萬元，較去年決算數(shù)相比增加了1,915萬元，增長2.49%。變動主要原因是教師增資。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出決算為78,613萬元，占本年總支出的99.85%，與上年相比增加1,799萬元，增長2.34%，變動主要原因是教師增資。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
財政撥款支出決算數(shù)中，基本支出為65,293萬元，占總支出的82.93%，項目支出為13,320萬元，占總支出的16.92%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
財政撥款年初預算數(shù)為78,341萬元，財政撥款本年支出決算數(shù)為78,729萬元，決算數(shù)比預算數(shù)多了388萬元，增加的原因是年終預算追加經(jīng)費388萬元，用于大班額改造和校園安防。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算基本支出共65,293萬元，其中人員經(jīng)費57,894萬元，占基本支出的88.67%，主要用于發(fā)放基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、住房公積金、撫恤金、遺屬人員生活補助等；人員經(jīng)費較去年增加2,603萬元，增加4.71%，主要原因是機構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸及退伍軍人安置等人員增加導致相應經(jīng)費增加；日常公用經(jīng)費7,399萬元，占基本支出的11.33%，主要用于日常辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維護費等；日常公用經(jīng)費較去年減少517萬元，減少6.53%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮日常公用開支等。
工資福利支出為43,248萬元，對個人和家庭的補助為14,646萬元，商品和服務性支出為6,776萬元，資本性支出為623萬元。基本支出中工資福利支出占總支出的66.2%，對個人和家庭的補助占總支出的22.4%，商品和服務性支出占總支出的10.4%，資本性支出占總支出的1%。人員經(jīng)費中，基本工資20,638萬元，績效工資9,968萬元，養(yǎng)老保險5,396萬元，占基本支出總數(shù)的55.1%;退休費9,139萬元，住房公積金3,619萬元，占基本支出總數(shù)的19.5%；辦公費674萬元，印刷費539萬元，電費678萬元，水費332萬元，培訓費799萬元，專用材料費608萬元，工會經(jīng)費485萬元，物業(yè)管理費514萬元，占基本支出總數(shù)的7.1%;辦公設(shè)備購置129萬元，專用設(shè)備購置118萬元，占基本支出總數(shù)的0.4%。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
本部門2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預算數(shù)為110萬元，支出決算數(shù)為26萬元，完成預算的23.64%，其中：（1）公務用車購置及運行費年初預算數(shù)為0，實際支出數(shù)為0；（2）公務接待費年初預算數(shù)為110萬元，實際支出數(shù)為26萬元，完成預算的23.64%；（3）因公出國（境）費年初預算數(shù)為0，實際支出數(shù)為0�！叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原中央八項規(guī)定規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。。
“三公”經(jīng)費2018年決算數(shù)為72萬元，2019年決算數(shù)為26萬元，比去年減少46萬元，全部為公務接待費，下降63.89%，全部主要是落實中央八項規(guī)定，按照紀委相關(guān)要求嚴格控制招待費導致。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務車運行維護費，用車費用統(tǒng)計在“基本支出”中的“其他交通費用”中。2019年因公出國（境）費用0元，因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次0人。國內(nèi)公務接待費26萬元，公務接待980批次，公務接待6270人。2019年度國內(nèi)公務用車購置數(shù)及保有量均為0。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度沒有政府性基金預算收入。
九、關(guān)于2019年度預算績效情況說明
今年以來，我局按照“強基固本、立德樹人、革故鼎新、奮勇爭先”的工作思路，遵循量入為出，加強資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，著力提高教育質(zhì)量，狠抓教育內(nèi)部管理，強化教師隊伍建設(shè)。
（一）大力推進教育改革
（二）狠抓教師隊伍建設(shè)
一是扎實抓好教師全員培訓。二是狠抓校長培訓。三是提振教師精神。
（三）努力提升教育質(zhì)量
一是著力提高課堂效率。二是全面推進教師、家長、學生“三位一體”建設(shè)。三是嚴肅整治有償家教家養(yǎng)。四是開展“四聯(lián)”幫扶辦學（資源聯(lián)通、教學聯(lián)動、師生聯(lián)誼、學校聯(lián)盟）、提升教育質(zhì)量。
（四）強力推進項目建設(shè)
（五）穩(wěn)妥開展安全工作
十、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出2,375萬元，主要用于公務交通補貼、機關(guān)日常運行維護工作。比2018年增加了350萬元，增長14.7%。主要原因是主要原因是干部職工資普調(diào)和晉級增加了收支。
（二）政府采購支出情況
本部門2019 年度政府采購支出總額8,125萬元（本年度授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元），其中：政府采購貨物支出4,298 萬元、政府采購工程支出1,739 萬元、政府采購服務支出2,088萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備90臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備51 臺（套）。本年新增資產(chǎn)情況：辦公設(shè)備購置4,298萬元，維修改善辦學條件1,739萬元。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計5,130萬元，其中:辦公費674萬元、印刷費539萬元、咨詢費7萬元、水費332萬元、電費678萬元、郵電費90萬元、物業(yè)管理費514萬元、差旅費190萬元、維修（護）費241萬元、租賃費32萬元、會議費189萬元、培訓費799萬元、公務接待費26萬元、勞務費399元、其他交通費用291萬元、辦公設(shè)備購置129萬元。
第四部分名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：
1、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出
附表：（在此處以附件形式上傳）
