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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

熊玲

聯(lián)絡(luò)電話

7620466

人員編制

87

實(shí)有人數(shù)

87

職能職責(zé)概述

貫徹落實(shí)黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，研究制定地方性的教育政策并監(jiān)督執(zhí)行；統(tǒng)籌管理全縣初等、中等學(xué)歷教育；主管全縣學(xué)校招生考試；綜合管理和指導(dǎo)各層次的非學(xué)歷培訓(xùn)、學(xué)前教育、繼續(xù)教育等工作；組織指導(dǎo)教育理論、教材教法和教學(xué)手段方法等方面的研究；領(lǐng)導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、監(jiān)察工作；指導(dǎo)學(xué)校思想政治工作、德育工作、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育和國防教育工作；指導(dǎo)編制并負(fù)責(zé)匯總?cè)�縣學(xué)校發(fā)展情況和教育經(jīng)費(fèi)年度預(yù)、決算，歸口管理本縣教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)；組織、指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的內(nèi)部審計工作；負(fù)責(zé)學(xué)校的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計；會同有關(guān)部門制訂全縣教育系統(tǒng)有關(guān)機(jī)構(gòu)編制、勞動工資、工作績效獎懲、人事管理等方面的規(guī)章制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)教師資格認(rèn)定、招聘錄用、人員調(diào)配等工作；負(fù)責(zé)全縣教師評聘；負(fù)責(zé)社會力量辦學(xué)的審批、注冊和報批工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣大中專畢業(yè)生就業(yè)，負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施大中專畢業(yè)生就業(yè)方案，配合相關(guān)部門組織開展企事業(yè)招聘等活動；指導(dǎo)、管理全縣學(xué)校勤工儉學(xué)工作。擬訂全縣群眾體育工作的發(fā)展規(guī)劃；推行全民健身計劃，建立和完善全民健身體系，負(fù)責(zé)全民健身工程的實(shí)施和監(jiān)督管理；指導(dǎo)開展群眾性體育活動；組織協(xié)調(diào)參加縣級以上群眾性體育賽事及活動；指導(dǎo)和管理體育行業(yè)和群眾性單項(xiàng)體育協(xié)會的工作；指導(dǎo)開展國民體質(zhì)監(jiān)測活動和體育場地普查工作；指導(dǎo)《國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣全民健身體育項(xiàng)目裁判員、社會體育指導(dǎo)員的培訓(xùn)計劃和管理；依法審查體育從業(yè)人員資格；指導(dǎo)全縣老年體育工作；管理高危體育項(xiàng)目的審查、批準(zhǔn)、檢查。負(fù)責(zé)全縣體育產(chǎn)業(yè)的開發(fā)和管理；指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)；承擔(dān)規(guī)范體育服務(wù)管理、公共體育設(shè)施監(jiān)督管理、體育統(tǒng)計、體育彩票發(fā)行管理工作。指導(dǎo)管理全縣競技體育、體育科學(xué)研究工作，擬定全縣青少年體育工作發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)監(jiān)督青少年體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；指導(dǎo)全縣各級業(yè)余體校、體育傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校、體育后備人才基地、青少年體育俱樂部的建設(shè)；指導(dǎo)推動學(xué)校體育的發(fā)展，指導(dǎo)和管理全縣青少年體育競賽活動，抓好反興奮劑工作；負(fù)責(zé)全縣等級運(yùn)動員的審核、申報、辦理工作及業(yè)余體校教練員的崗位培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)競賽項(xiàng)目裁判員、課余訓(xùn)練教練員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核；制訂優(yōu)秀運(yùn)動員獎勵政策和措施。負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)體育和國防教育工作的管理、指導(dǎo)和評價；負(fù)責(zé)組織開展體育競賽等交流活動；指導(dǎo)并監(jiān)督全縣學(xué)生體質(zhì)狀況監(jiān)測，指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校陽光體育、校園足球工作的實(shí)施；負(fù)責(zé)并協(xié)調(diào)城區(qū)學(xué)校國防教育和學(xué)生軍訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全縣學(xué)生健康教育、環(huán)境衛(wèi)生、教學(xué)衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)并協(xié)調(diào)城區(qū)學(xué)校愛衛(wèi)迎檢工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：抓育人、促內(nèi)涵，持續(xù)提升教育質(zhì)量

任務(wù)2：補(bǔ)短板、優(yōu)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)各類教育發(fā)展

任務(wù)3：強(qiáng)基礎(chǔ)、題素質(zhì)、全面加強(qiáng)隊伍建設(shè)

任務(wù)4：重引領(lǐng)、強(qiáng)示范、有效推進(jìn)黨建工作

任務(wù)5：防風(fēng)險、守底線，全力確保校園安全

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

2020年，岳陽縣教育體育局在縣委、縣政府和和市教育體育局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的十九大精神、全國教育大會精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于教育的重要論述，牢記為黨育人、為國育才使命，致力提升教育質(zhì)量，大力改善辦學(xué)條件，努力確保校園安全，全面加強(qiáng)隊伍建設(shè)，補(bǔ)齊教育發(fā)展短板，務(wù)實(shí)求為、改革創(chuàng)新，取得較好成效。

通過抓德育、興教研、強(qiáng)素質(zhì)，促進(jìn)了我縣教育質(zhì)量持續(xù)提升：高考成績再登新臺階。今年全縣2826人參考，二本上線1512人，比去年多 263 人。其中，縣一中二本上線率為84％；縣二中、縣三中、縣四中二本上線人數(shù)比去年多167人，均創(chuàng)歷史新高；全縣600分以上高分116人，比去年多65人，1人被清華大學(xué)錄取，2人錄取飛行員。學(xué)考成績開好新局。今年我省首次舉行高二學(xué)業(yè)水平考試合格性考試，我縣2020年高二學(xué)考參考人數(shù)3296人，全科合格人數(shù)3281人，全科合格率達(dá)99.54%.縣一中合格率達(dá)100%。中考成績穩(wěn)步提升。中考質(zhì)量在全市排名上升了兩個名次。

加強(qiáng)學(xué)校心理健康輔導(dǎo)站建設(shè)，全縣中小學(xué)心理輔導(dǎo)室覆蓋率達(dá)到 100%，為完全小學(xué)以上學(xué)校至少配置了1名專職或兼職心理健康教師，開齊開好心理健康與生命健康專題教育課。有針對性地開展了心理健康教育，著重對畢業(yè)班學(xué)生開展了考前心理輔導(dǎo)，對青春期學(xué)生開展了生命健康教育。今年，岳雅實(shí)驗(yàn)學(xué)校、荷花塘小學(xué)被評為第一批岳陽市中小學(xué)心理健康教育特色校。

開展“學(xué)課標(biāo)，考課標(biāo)”活動。10月份，舉行了義務(wù)教育階段巴陵杯教學(xué)競賽，初中組有147位選手參加，小學(xué)組有106位選手參加，參賽人數(shù)為歷年之最，擇優(yōu)選送部分教師參加市“金鶚獎”決賽，快速提升了青年教師課堂教學(xué)能力。

全方位開展文明校園創(chuàng)建。全縣共有79所學(xué)校成功創(chuàng)建縣級文明校園，6所學(xué)校創(chuàng)建市級文明校園，2所學(xué)校創(chuàng)建市級文明標(biāo)兵校園，1所學(xué)校創(chuàng)建省級文明校園，文明校園創(chuàng)建工作實(shí)現(xiàn)全覆蓋。局機(jī)關(guān)順利接受省級文明標(biāo)兵單位驗(yàn)收。

推進(jìn)學(xué)前教育公益普惠發(fā)展。今年全縣累計增加公辦園學(xué)位7190個（其中，改擴(kuò)建增加學(xué)位320個，農(nóng)村學(xué)校附設(shè)幼兒班增加學(xué)位520個，現(xiàn)有公辦園擴(kuò)容增加學(xué)位90個，利用國有、集體資產(chǎn)舉辦的民辦園改辦為公辦園增加學(xué)位3130個，通過集團(tuán)辦園的方式利用其他資源辦公辦園增加學(xué)位2410個），公辦園在園幼兒占比達(dá)50.93%。全縣現(xiàn)有公民辦幼兒園179所，在園幼兒總數(shù)19934人，公辦幼兒園87所，在園幼兒10153人，普惠性民辦園65所，在園幼兒8012人，普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率達(dá)91.12%。

全力化解大班額。投入1.09億元新建城區(qū)集英學(xué)校，今年秋季如期開學(xué)，新增學(xué)位2650個。安排6300萬元，為10所學(xué)校新建教學(xué)樓用于化解大班額，全部完成竣工驗(yàn)收。截至目前，我縣共化解義務(wù)教育階段大班額332個2936人，其中56-65人之間的班額221個2249人，66人以上超大班額111個687人，新增學(xué)位18610個，義務(wù)教育大班額實(shí)現(xiàn)“清零”。

積極引進(jìn)優(yōu)質(zhì)職業(yè)學(xué)校。招商引進(jìn)三個職業(yè)教育項(xiàng)目，分別是湘北女校項(xiàng)目、北大青鳥項(xiàng)目、湖南工業(yè)技師學(xué)院項(xiàng)目。

強(qiáng)化教師培訓(xùn)，啟動“國培校培、雙輪并進(jìn)”培訓(xùn)機(jī)制，促進(jìn)“送教下鄉(xiāng)”培訓(xùn)模式與校本研修深度融合，今年我縣“送教下鄉(xiāng)”培訓(xùn)教師430人。以“國培項(xiàng)目縣”為載體，全面完成國培、省培、市培及縣級各項(xiàng)培訓(xùn)任務(wù)，選送336人次參加國家、省、市各級各類培訓(xùn)。圍繞學(xué)科培訓(xùn)、信息技術(shù)、教育管理、高考改革、高效課堂五大重點(diǎn)開展縣級培訓(xùn)，全年教體系統(tǒng)共舉辦集中培訓(xùn)班35期，縣本級培訓(xùn)教師2829人次。

加大定向委培生培養(yǎng)力度。我縣今年已完成公費(fèi)師范生招生274人，其中初中起點(diǎn)153人，高中起點(diǎn)121人。加強(qiáng)教師招聘力度，今年共完成240名大學(xué)畢業(yè)生的招聘工作；暢通教師調(diào)入綠色通道，春季調(diào)入本縣籍縣外教師31人，秋季調(diào)入35人；引進(jìn)高素質(zhì)人才4人。采取“援教、支教、走教”多種形式，科學(xué)合理動態(tài)調(diào)整編制，組織城區(qū)學(xué)校、麻塘、新開、湖洲等超編學(xué)校共68名教師到邊遠(yuǎn)學(xué)校、薄弱學(xué)校支教，鼓勵鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部規(guī)模較大的學(xué)校選派骨干教師和短缺學(xué)科教師到薄弱學(xué)校、教學(xué)點(diǎn)走教，充實(shí)了師資力量，有力保障了教育發(fā)展。

加強(qiáng)校園安防“三項(xiàng)”建設(shè)、校園安保體系建設(shè)，設(shè)置“護(hù)學(xué)崗”，今年共投入100萬元加強(qiáng)了校園安防建設(shè)，全縣所有學(xué)校均安裝了一鍵式報警裝置，安防“三項(xiàng)”建設(shè)各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)100%。實(shí)施校車安全監(jiān)控改造項(xiàng)目，投入430萬元，升級357臺校車監(jiān)控系統(tǒng)4G信號，確保校車按線路運(yùn)行、學(xué)生照管到位、司機(jī)文明駕駛。

每月開展一次安全緊急疏散演練，各校聘請法制副校長和法制輔導(dǎo)員，定期開展法制教育和禁毒教育，使學(xué)生用法維護(hù)權(quán)益，強(qiáng)化了學(xué)科法制安全教育滲透，實(shí)現(xiàn)了100%的學(xué)校參與，100%的教師參與，100%的學(xué)科滲透。同時，加強(qiáng)校園安全文化建設(shè)，真正使“圍墻說話，走廊發(fā)聲”，形成了人人防安全，事事防安全，處處防安全的良好勢態(tài)，全縣中小學(xué)校沒有發(fā)生一起校園安全責(zé)任事故。

推進(jìn)明廚亮灶工程建設(shè)。積極推進(jìn)“文明餐桌”行動和“明廚亮灶”工程，全縣中小學(xué)校明廚亮灶率達(dá)到95%以上，其中127所中小學(xué)校和公辦幼兒園實(shí)施了“明廚亮灶”，占比達(dá)96.9%，95家民辦教育機(jī)構(gòu)完成“明廚亮灶”建設(shè)。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

1632

545

1087

1、局機(jī)關(guān)

1632

545

1087

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

1727

1727

973

973

1、局機(jī)關(guān)

1727

1727

973

973

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

10

10

1、局機(jī)關(guān)

10

10

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

916

916

1、局機(jī)關(guān)

916

916

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動率≤0。

目標(biāo)2：社會效益、可持續(xù)影響和公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3：凝聚教育發(fā)展合力，推動教育均衡發(fā)展，全面提升教育質(zhì)量。

1：全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動率≤0。

2：社會效益、可持續(xù)影響和公眾滿意度達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

3：辦學(xué)條件明顯改善，教育質(zhì)量穩(wěn)定提升。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：三公經(jīng)費(fèi)控制率100%

100%

指標(biāo)2：政府采購執(zhí)行率100%

100%

指標(biāo)3：固定資產(chǎn)利用率100%

100&

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：財政供養(yǎng)人員控制率100%

100%

指標(biāo)2：“三公經(jīng)費(fèi)”變動率≤0

≤0

時效指標(biāo)

指標(biāo)：資金到位率100%

100%

成本指標(biāo)

指標(biāo)：財政支出績效目標(biāo)1727萬元

1727萬元

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會效益

指標(biāo)：牢記為黨育人、為國育才使命，致力提升教育質(zhì)量

教育質(zhì)量穩(wěn)步提升，高考成績創(chuàng)歷史新高

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)：創(chuàng)建教育品牌，為社會發(fā)展儲存優(yōu)質(zhì)教育資源

效益明顯

生態(tài)效益

指標(biāo)：提倡低碳生活，綠色文明辦公，創(chuàng)建省級文明標(biāo)兵單位

已獲驗(yàn)收

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)：辦人民滿意的教育體育事業(yè)，滿意度達(dá)95%以上

滿意度95%以上

績效自評綜合得分

99

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

王敏

局長

岳陽縣教育體育局

黃晨

副局長

岳陽縣教育體育局

羅振意

計財股長

岳陽縣教育體育局

劉成文

辦公室主任

岳陽縣教育體育局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

五、岳陽縣教體局2020年部門整體財政支出績效自評報告

岳陽縣教育體育局是主管全縣教育體育事業(yè)和語言文字工作的縣人民政府工作部門，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及直屬二級機(jī)構(gòu)有秘書室、辦公室、黨務(wù)辦、機(jī)關(guān)紀(jì)委、機(jī)關(guān)總支、人事股、審計股、基礎(chǔ)教育股、體衛(wèi)股、職業(yè)教育和成人教育股、安全股、督導(dǎo)室、教育后勤管理辦公室、教育工會、岳陽縣招生自學(xué)考試辦公室、岳陽縣學(xué)生資助管理辦公室、教育建設(shè)與資產(chǎn)管理中心、學(xué)前教育股、體育產(chǎn)業(yè)股、岳陽縣教育陽光服務(wù)中心、計劃財務(wù)股、師訓(xùn)股、岳陽縣控購管理辦公室、行政審批股、局武裝部、岳陽縣教育教學(xué)研究中心、岳陽縣教學(xué)儀器電教站、岳陽縣教師進(jìn)修學(xué)校、岳陽縣業(yè)余體育學(xué)校；掛靠單位1個，縣人民政府教育督導(dǎo)室�，F(xiàn)實(shí)有干部職工86人（行政編制20人，事業(yè)編制65人，工勤編制1人）。

2020年縣教體局嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定省委“九項(xiàng)規(guī)定”及市縣有關(guān)文件精神，堅持“依法辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，壓縮非生產(chǎn)開支，進(jìn)一步規(guī)范會計核算行為，成立財務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制度了一系列財務(wù)管理制度，全部資金統(tǒng)一進(jìn)財務(wù)管理，未設(shè)小金庫。并對二級機(jī)構(gòu)的財務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理，檢查在資金使用上是否嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和我局制定的財務(wù)制度，以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的執(zhí)行情況。同時對資金的收支入賬、資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，做到轉(zhuǎn)款專用、專人保管。大額的開支必須經(jīng)黨委集體研究同意并簽字，保證資金使用的合法性。定期對財務(wù)出納進(jìn)行盤查，做到資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。所有列支報賬簽字程序：經(jīng)手人→股室長→分管局領(lǐng)導(dǎo)→辦公室主任→分管機(jī)關(guān)局領(lǐng)導(dǎo)→分管財務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)→報賬。如有大額專項(xiàng)開支，先做預(yù)算，需經(jīng)局長同意、局長辦公會通過、內(nèi)審小組審計后再開支，做到不赤字運(yùn)行、以收抵支，收支平衡。一是2020年基本支出1727萬元，其中：人員支出973萬元，公用支出754萬元。二是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”管理。公務(wù)用車一律實(shí)行公車平臺調(diào)用、公務(wù)接待10萬元,無因公出國出境支出，均與預(yù)算持平。嚴(yán)格公務(wù)接待，規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)，一律實(shí)行公務(wù)刷卡消費(fèi)。三是厲行節(jié)約，提高思想認(rèn)識，樹立勤儉節(jié)約意識。倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公，促進(jìn)辦公低碳化，充分利用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過電子郵件、即時通訊軟件、拷貝等方式傳遞文件和資料，減少文件資料的印發(fā)。

部門整體支出績效情況

預(yù)算執(zhí)行方面：支出總額比預(yù)算總額少，預(yù)算項(xiàng)目開支減少。

為強(qiáng)化部門整體支出，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，提升財務(wù)管理水平，建立節(jié)約型機(jī)關(guān)，開展了大量工作，行政效能顯著。具體情況如下：

1、在原有財務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，按照國家對黨政機(jī)關(guān)的管理要求，針對性的修訂了相關(guān)制度，財務(wù)制度更為完善。根據(jù)國家和省、市、縣下發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《湖南省黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《關(guān)于厲行節(jié)約反對食品浪費(fèi)的實(shí)施意見》、《關(guān)于黨政機(jī)關(guān)停止新建樓堂館所和清理辦公用房的實(shí)施意見》、《關(guān)于貫徹落實(shí)中央紀(jì)委要求嚴(yán)謹(jǐn)公款購買印刷寄送賀年卡等物品的通知》等一系列制度文件精神，結(jié)合管理要求和實(shí)際情況，對原有《公務(wù)接待管理辦法》進(jìn)行了修訂和補(bǔ)充，下發(fā)了《規(guī)范機(jī)關(guān)日常辦公用品采購的通知》《關(guān)于加強(qiáng)例行節(jié)約的通知》。

2、組織制度的學(xué)習(xí)，貫徹上級相關(guān)文件精神。

結(jié)合群眾教育路線工作的開展，組織機(jī)關(guān)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)國家相關(guān)文件政策，將厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)作為機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的重要內(nèi)容，通過宣傳學(xué)習(xí)和財務(wù)審核審批程序的規(guī)范，機(jī)關(guān)干部能基本熟悉和領(lǐng)會各級政府頒發(fā)相關(guān)文件精神，并已逐步形成了崇尚節(jié)約、厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)的機(jī)關(guān)文化。

3、嚴(yán)格落實(shí)制度的執(zhí)行，不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理，收到了較好的成效。

（1）制定并頒發(fā)了《績效考核辦法》，建立了內(nèi)部考核機(jī)制。根據(jù)縣財政局對縣直部門預(yù)算績效考核要求，我局制定了績效考核辦法，明確了各股室的管理職責(zé)、績效目標(biāo)、考核方式、考核程序、考核指標(biāo)。年末，按照績效考核辦法，各股室首先自評，然后全局進(jìn)行統(tǒng)一考評，強(qiáng)化了我單位的績效管理目標(biāo)。

（2）采取了一系列的控制措施，強(qiáng)化了日常的經(jīng)費(fèi)管理，預(yù)算支出的有效性得到了提高。日常的經(jīng)費(fèi)支出管理規(guī)范。通過嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，按照年度預(yù)算安排，嚴(yán)格對經(jīng)費(fèi)開支的事項(xiàng)和用途進(jìn)行審核，基本上確保了經(jīng)費(fèi)支出的專款專用，經(jīng)費(fèi)支出的總額控制在預(yù)算范圍內(nèi)；有效合理利用財政資金。為切實(shí)貫徹例行節(jié)約反對浪費(fèi)條例，采取一系列措施，加強(qiáng)了對經(jīng)費(fèi)支出的嚴(yán)格控制。如：進(jìn)行了“三公經(jīng)費(fèi)”“小金庫”的自查上報工作；對辦公用房和公務(wù)車輛進(jìn)行了清理清查；嚴(yán)格按縣財政要求，實(shí)施國庫集中支付、公務(wù)卡結(jié)算、政府采購等，確保了預(yù)算管理、申報流程、審批手續(xù)、資金撥付的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出報銷審核。增加了對經(jīng)費(fèi)支出報銷審批流程完整性、合規(guī)性的審核；加強(qiáng)費(fèi)用原始票據(jù)和單證的完整性、合規(guī)性把關(guān)，特別對差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等嚴(yán)格審核。上述費(fèi)用支出基本上做到了事前申報，按審批流程審批，按相關(guān)開支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，報銷票證中如公務(wù)接待函、會議或培訓(xùn)通知、簽到單及相關(guān)費(fèi)用票據(jù)等文件規(guī)范、齊全，切實(shí)加強(qiáng)了經(jīng)費(fèi)支出管理，較好的落實(shí)了厲行節(jié)約精神。

（3）建立了經(jīng)費(fèi)支出定期匯報和公示機(jī)制，經(jīng)費(fèi)支出的公開透明性得到提高。

除按照縣財政局要求在本單位門戶網(wǎng)站上對社會進(jìn)行預(yù)算公開外，根據(jù)經(jīng)費(fèi)支出情況，辦公室財務(wù)定期編制財務(wù)會計報表、工作總結(jié)報告等向局領(lǐng)導(dǎo)通報預(yù)算執(zhí)行情況，并對經(jīng)費(fèi)支出和預(yù)算管理過程中出現(xiàn)的問題提出建議和意見，對經(jīng)費(fèi)支出使用的合理性、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出使用進(jìn)度的管理和監(jiān)督發(fā)揮了較好的作用。

（4）通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，強(qiáng)化了會計核算工作。

為進(jìn)一步提升會計管理水平，按照縣財政局要求，積極組織本單位及下屬單位財務(wù)人員參加會計繼續(xù)教育學(xué)習(xí)，按照新會計制度的要求，對財務(wù)管理軟件進(jìn)行優(yōu)化升級，對相關(guān)科目的設(shè)置進(jìn)行了補(bǔ)充和調(diào)整，較好地提高了財務(wù)核算質(zhì)量和財務(wù)管理水平。

存在的主要問題

（一）預(yù)算編制方面存在的問題

根據(jù)預(yù)算收入來源，當(dāng)年的預(yù)算可用指標(biāo)為上年結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)，加上年初預(yù)算資金，加上年度預(yù)算資金的追加，其中年初預(yù)算的編制較為精細(xì)，按照費(fèi)用支出的使用范圍和內(nèi)容，進(jìn)行了類、款、項(xiàng)三個層級的明細(xì)預(yù)算和基本支出、項(xiàng)目支出的嚴(yán)格區(qū)分，同時在基本支出和項(xiàng)目支出中又進(jìn)行了更為明細(xì)的預(yù)算，并能嚴(yán)格按照預(yù)算的最末級明細(xì)進(jìn)行預(yù)算支出管理，�？顚Ｓ谩５�是一直以來，對于追加的專項(xiàng)支出，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的專項(xiàng)資金，沒有按照年初預(yù)算編制要求進(jìn)行預(yù)算分解，編制明細(xì)預(yù)算，因此涉及上年結(jié)轉(zhuǎn)和追加預(yù)算的專項(xiàng)支出的預(yù)算管理均僅從總額進(jìn)行控制，不便于對其進(jìn)行精細(xì)化的預(yù)算管理和分析評價。

（二）預(yù)算執(zhí)行方面存在的問題

預(yù)決算報表反映的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況與年末和財政國庫資金對賬的指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額一致，但結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余明細(xì)項(xiàng)目存在差異。形成原因:主要為預(yù)算指標(biāo)的下達(dá)和實(shí)際的預(yù)算支出時間不能同步，導(dǎo)致需要臨時性的使用其他預(yù)算項(xiàng)目的預(yù)算指標(biāo)，因此存在財務(wù)核算的經(jīng)費(fèi)支出事項(xiàng)和支付憑據(jù)上的資金支付用途不符，在資金支出時點(diǎn)上未能嚴(yán)格做到�？顚Ｓ�。

改進(jìn)措施和建議

針對上述存在的主要問題，改進(jìn)如下：

1、提高預(yù)算編制的精細(xì)化。對上年預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)和年度內(nèi)的預(yù)算追加指標(biāo)，應(yīng)根據(jù)預(yù)算指標(biāo)對應(yīng)的所屬業(yè)務(wù)處室和專項(xiàng)項(xiàng)目，要求各業(yè)務(wù)股室和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照預(yù)算指標(biāo)額度，結(jié)合實(shí)際的工作進(jìn)度，編制專項(xiàng)支出預(yù)算明細(xì)，經(jīng)單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核，報縣財政批準(zhǔn)后，據(jù)以作為經(jīng)費(fèi)支出的管理和考核依據(jù)。

2、加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法的相關(guān)規(guī)定。對于因預(yù)算指標(biāo)下達(dá)時間導(dǎo)致的國庫資金支付臨時性串戶問題，一方面建議財政部門提高預(yù)算指標(biāo)下達(dá)的及時性；另一方面，提高我單位對預(yù)算資金指標(biāo)的申報和審批的及時性、準(zhǔn)確性，力爭在工作開始前取得預(yù)算指標(biāo)的下達(dá)，確實(shí)因工作需要，要在指標(biāo)下達(dá)前需支付資金的，及時向財政進(jìn)行報批，做好備查記錄，待指標(biāo)下達(dá)后及時將資金歸位，避免因資金的臨時性使用導(dǎo)致整體資金預(yù)算的相互串用。

2020年7月8日

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