岳陽縣教育體育局2022年部門預(yù)算公開(匯總)
目 錄
第一部分 岳陽縣教育體育局2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
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（四）政府采購情況
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（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出表
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
二十一、專項資金預(yù)算匯總表
二十二、其他項目支出績效目標(biāo)表
二十三、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 岳陽縣教育體育局2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹落實黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，研究制定地方性的教育政策并監(jiān)督執(zhí)行;研究制訂全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，科學(xué)合理確定教育發(fā)展重點、規(guī)模、速度和步驟，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計劃的實施;統(tǒng)籌管理全縣初等、中等學(xué)歷教育;主管全縣學(xué)校招生考試;綜合管理和指導(dǎo)各層次的非學(xué)歷培訓(xùn)、學(xué)前教育、繼續(xù)教育等工作;組織指導(dǎo)教育理論、教材教法和教學(xué)手段方法等方面的研究。
2、領(lǐng)導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、監(jiān)察工作;指導(dǎo)學(xué)校思想政治工作、德育工作、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育和國防教育工作。
3、指導(dǎo)編制并負(fù)責(zé)匯總?cè)h學(xué)校發(fā)展情況和教育經(jīng)費(fèi)年度預(yù)、決算，歸口管理本縣教育事業(yè)經(jīng)費(fèi);組織、指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的內(nèi)部審計工作;負(fù)責(zé)縣直教育單位和各中小學(xué)校的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
4、會同有關(guān)部門制訂全縣教育系統(tǒng)有關(guān)機(jī)構(gòu)編制、勞動工資、工作績效獎懲、人事管理等方面的規(guī)章制度并組織實施;負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)教師資格認(rèn)定、招聘錄用、人員調(diào)配等工作;負(fù)責(zé)全縣教師系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評聘。
5、負(fù)責(zé)全縣教師和教育行政干部隊伍的建設(shè)工作;統(tǒng)籌管理全縣社會力量辦學(xué)，負(fù)責(zé)社會力量辦學(xué)的審批、注冊和報批工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣大中專畢業(yè)生就業(yè)，負(fù)責(zé)制定并組織實施大中專畢業(yè)生就業(yè)方案，配合相關(guān)部門組織開展企事業(yè)招聘等活動;指導(dǎo)、管理全縣學(xué)校勤工儉學(xué)工作。
6、擬訂全縣群眾體育工作的發(fā)展規(guī)劃;推行全民健身計劃，建立和完善全民健身體系，負(fù)責(zé)全民健身工程的實施和監(jiān)督管理;指導(dǎo)開展群眾性體育活動;組織協(xié)調(diào)參加縣級以上群眾性體育賽事及活動;指導(dǎo)和管理體育行業(yè)和群眾性單項體育協(xié)會的工作;指導(dǎo)開展國民體質(zhì)監(jiān)測活動和體育場地普查工作;指導(dǎo)《國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)》實施;負(fù)責(zé)全縣全民健身體育項目裁判員、社會體育指導(dǎo)員的培訓(xùn)計劃和管理;依法審查體育從業(yè)人員資格;指導(dǎo)全縣老年體育工作;依法管理高危體育項目的審查、批準(zhǔn)、檢查。
7、負(fù)責(zé)全縣體育產(chǎn)業(yè)的開發(fā)和管理;指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，推動體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)具體工作;承擔(dān)規(guī)范體育服務(wù)管理、公共體育設(shè)施監(jiān)督管理、體育統(tǒng)計、體育彩票發(fā)行管理工作。指導(dǎo)管理全縣競技體育、體育科學(xué)研究工作，擬定全縣青少年體育工作發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)監(jiān)督青少年體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)的實施。
8、指導(dǎo)全縣各級業(yè)余體校、體育傳統(tǒng)項目學(xué)校、體育后備人才基地、青少年體育俱樂部的建設(shè);指導(dǎo)推動學(xué)校體育的發(fā)展，指導(dǎo)和管理全縣青少年體育競賽活動，抓好反興奮劑工作;負(fù)責(zé)全縣等級運(yùn)動員的審核、申報、辦理工作及業(yè)余體校教練員的崗位培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)競賽項目裁判員、課余訓(xùn)練教練員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核;制訂優(yōu)秀運(yùn)動員獎勵政策和措施。
9、負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)體育和國防教育工作的管理、指導(dǎo)和評價;負(fù)責(zé)組織開展本級、指導(dǎo)協(xié)調(diào)參加縣級以上體育競賽等交流活動;指導(dǎo)并監(jiān)督全縣學(xué)生體質(zhì)狀況監(jiān)測，指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校陽光體育、校園足球工作的實施;負(fù)責(zé)并協(xié)調(diào)城區(qū)學(xué)校國防教育和學(xué)生軍訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)全縣學(xué)生健康教育、環(huán)境衛(wèi)生、教學(xué)衛(wèi)生工作;負(fù)責(zé)并協(xié)調(diào)城區(qū)學(xué)校愛衛(wèi)迎檢工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
本預(yù)算是全縣教育系統(tǒng)的匯總預(yù)算，包括局機(jī)關(guān)、二級機(jī)構(gòu)4個(教研室、儀電站、進(jìn)修學(xué)校、體校)以及全縣各中小學(xué)校。全縣教育系統(tǒng)共有中小學(xué)生98223人(含幼兒)，其中普通高中生10008人、職業(yè)中專5509人、初中生20243人、小學(xué)生40655人、特殊教育學(xué)校學(xué)生122人，在園幼兒21686人。全縣共有公辦在職教師4921人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2022年教育系統(tǒng)部門預(yù)算編制范圍的單位包括局機(jī)關(guān)、二級機(jī)構(gòu)(教研室、儀電站、進(jìn)修學(xué)校、體校)及16個中心學(xué)校（毛田、月田、公田、張谷英、步仙、柏祥、長湖、新墻、新開、筻口、新開、中洲、鹿角、麻塘、城關(guān)、黃沙街）。全縣共有高中5所，即縣一中、縣二中、縣三中、縣四中、岳雅學(xué)校高中部，職業(yè)中專2所，初中19所，九年一貫制學(xué)校8所，小學(xué)113所(含教學(xué)點47所)，特教學(xué)校1所，幼兒園179所(含民辦92所)。
三、部門收支總體情況
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包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算100316.86萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款95564.00萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款為4950.50萬元，其他收入4752.86萬元。本年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款及納入專戶管理的非稅收入�？偸杖氡壬夏暝黾�4432.34萬元，增長4.62%，主要是項目建設(shè)及教師增資。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2022年本部門支出預(yù)算100316.86萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)95884.52萬元增加4432.34萬元，增長4.62%，主要是項目建設(shè)及教師增資。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年岳陽縣教育體育局一般預(yù)算撥款支出95564.00萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出95564萬元，占比100%。具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2022年預(yù)算基本支出為82518.27萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二） 項目支出
2022年預(yù)算項目支出為16898.59萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中專項商品和服務(wù)支出16898.59萬元，主要用于落實國家關(guān)于教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、特殊教育等方面的各項方針，政策，如期完成年初制度定的各項工作任務(wù)的。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年局本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2096.40萬元，比2021年增加了15萬元，增長0.72%，主要原因是：本年度機(jī)關(guān)增加維修項目。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本單位 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 94.80 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 94.80萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元），因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平。主要是落實中央八項規(guī)定，大力壓縮非生產(chǎn)性開支和一般性支出所致。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門預(yù)算會議費(fèi)260.50萬元，用于召開各級各類會議，人數(shù)為76603人次，內(nèi)容為教體系統(tǒng)各種常規(guī)工作會，上級專項工作布置會，各職能部門工作會，教師節(jié)晚會等。
2022年本部門預(yù)算培訓(xùn)費(fèi)928.70萬元，參培人數(shù)為2675余人次，主要用于國家、省、市級培訓(xùn)，骨干教師培訓(xùn)，專家級教師培訓(xùn)，各學(xué)科各層次學(xué)科教師培訓(xùn)，行政管理人員培訓(xùn)，送培到校等。
無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況
2022年教育體育系統(tǒng)政府采購預(yù)算總額16412.7萬元，其中：貸物類為3692.5萬元；工程類為11950萬元；服務(wù)類為770.2萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 90 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 51 臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2021年度新增資產(chǎn)配置情況：房屋建筑物4,221萬元，辦公設(shè)備1075萬元，專用設(shè)備745萬元。本年度無擬報廢處置車輛和擬新增配置車輛。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為100316.86 萬元，其中，基本支出83418.27萬元，項目支出 16898.59萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
岳陽縣教育體育局2022年部門預(yù)算公開表(匯總).xlsx
岳陽縣教體局機(jī)關(guān)2022年預(yù)算.doc
岳陽縣教體局機(jī)關(guān)2022年預(yù)算.xls
附件3-岳陽縣第二中學(xué)2022年預(yù)算.docx
附件3-岳陽縣第二中學(xué)2022年預(yù)算.xlsx
岳陽縣第三中學(xué)2022年預(yù)算.docx