岳陽(yáng)縣科技局2017年部門決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣科技局概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣科技局2017年度部門決算公開(kāi)明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣科技局2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
岳陽(yáng)縣科技局2017年部門決算公開(kāi)
一、岳陽(yáng)縣科技局單位概況
（一）主要職能
岳陽(yáng)縣科技局加掛“岳陽(yáng)縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)局”，是岳陽(yáng)縣人民政府組成工作部門，為全額財(cái)政撥款行政事業(yè)單位。
主要工作職能：主管全縣科學(xué)技術(shù)工作，負(fù)責(zé)制訂全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實(shí)施全縣科技發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；實(shí)施科技興縣戰(zhàn)略，合理配置科技資源；組織實(shí)施國(guó)家和省、市、縣制訂的科技計(jì)劃項(xiàng)目；主管全縣科技成果的鑒定、登記、獎(jiǎng)勵(lì)；負(fù)責(zé)全縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理、申報(bào)、協(xié)調(diào)、保護(hù)工作；主管全縣技術(shù)市場(chǎng)和科技咨詢服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)知識(shí)普及工作；負(fù)責(zé)全縣地震和防震減災(zāi)工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)縣科技局內(nèi)設(shè)職能股室有辦公室、發(fā)展計(jì)劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理股、地震辦公室。二級(jí)機(jī)構(gòu)有岳陽(yáng)縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心、岳陽(yáng)縣科技情報(bào)服務(wù)所、岳陽(yáng)縣科技服務(wù)中心。全局現(xiàn)有干部職工32人，其中在職20人，退休11人。自收自支1人。
二、岳陽(yáng)縣科技局2017年度部門決算公開(kāi)明細(xì)表
附表一：部門收支決算總表
附表二：部門收入決算總體情況表
附表三：部門支出決算總體情況表
附表四：財(cái)政撥款收支決算總體情況表
附表五：一般公共預(yù)算支出決算情況表
附表六：一般公共預(yù)算基本支出決算情況表
附表七：政府性基金預(yù)算支出決算情況表
附表八：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
附表九：政府采購(gòu)決算表
三、岳陽(yáng)縣科技局2017年度部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況。
縣科技局2017年決算總收入313.77萬(wàn)元。支出313.77萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出288.9萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出20萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出4.8萬(wàn)元，收支平衡。比上年增加28.5%，主要原因是向上級(jí)增加經(jīng)費(fèi)及工資津補(bǔ)貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高。
（二）收入決算情況。
縣科技局2017年決算總收入313.77萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款303.77萬(wàn)元，非稅收入10萬(wàn)元。比上年增加28.5%，主要原因是向上級(jí)增加經(jīng)費(fèi)及工資津補(bǔ)貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高。
(三)支出決算情況。
岳陽(yáng)縣科技局2017年決算總支出313.77萬(wàn)元。比去年支出增加，主要原因是本單位增加一名三性用工人員，及上年度的部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)均在本年度支出，加之工資津補(bǔ)貼部分標(biāo)準(zhǔn)都提高了等原因，支出相應(yīng)也增加了。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度財(cái)政撥款總收入313.77萬(wàn)元，比上年增加28.5%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。2017年度財(cái)政撥款總支出313.77萬(wàn)元，比上年增加28.5%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。增加原因是本單位增加一名三性用工人員，及上年度的部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)均在本年度支出，加之工資津補(bǔ)貼部分標(biāo)準(zhǔn)都提高了等原因，支出相應(yīng)也增加了。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。
一般公共預(yù)算撥款收入313.77萬(wàn)元，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略20萬(wàn)元，行政運(yùn)行187萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)26.9萬(wàn)元，其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出30萬(wàn)元，重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)設(shè)施10萬(wàn)元，其他基礎(chǔ)研究支出30萬(wàn)元，其他科技條件與服務(wù)支出5萬(wàn)元，死亡撫恤4.8萬(wàn)元。增加原因是行政運(yùn)行增加，因?yàn)楣べY與津貼都相應(yīng)增加。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。
其中：辦公費(fèi)18.3萬(wàn)元，原因是單位辦公需求，增加辦公設(shè)備等原因，印刷費(fèi)0.43萬(wàn)元，咨詢費(fèi)2.62萬(wàn)元，增加原因是因本年度的項(xiàng)目開(kāi)支，手續(xù)費(fèi)0.06萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.02萬(wàn)元、公務(wù)出國(guó)（境）費(fèi)0元，交通費(fèi)7.59萬(wàn)元，因?yàn)楸灸甓葘?shí)行了公務(wù)員車補(bǔ)政策。招待費(fèi)5.44萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3.52萬(wàn)元，增加的原因本年度因高新技術(shù)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)需求，開(kāi)展了2次培訓(xùn)。差旅費(fèi)6.79萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.44萬(wàn)元，單位成立了工會(huì)組織，勞務(wù)費(fèi)2.86萬(wàn)元，增加原因是本年度編辦增加一名三性用工，委托業(yè)務(wù)費(fèi)24.75萬(wàn)元、下?lián)茼?xiàng)目費(fèi)用。其他商品和服務(wù)支出17.06萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.44萬(wàn)元，比公開(kāi)的部門預(yù)算數(shù)減少0.55萬(wàn)元，系節(jié)支所致。減少原因?yàn)?/font>:嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，減免浪費(fèi)、減少行政支出，提高行政經(jīng)費(fèi)使用效率等一系列舉措的顯著成果。2017年我局公務(wù)接待共72次，公務(wù)接待人數(shù)為907人。我局會(huì)嚴(yán)格按政策辦事，加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制非必要公務(wù)開(kāi)支的發(fā)生。我局無(wú)車輛，實(shí)行了車改，但配合縣里的中心工作，產(chǎn)生了少量的租車費(fèi)用，如精準(zhǔn)扶貧到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、科技下鄉(xiāng)等。2018年我局力爭(zhēng)把公務(wù)接待批次與接待人數(shù)降低。
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.44萬(wàn)元，比公開(kāi)的部門預(yù)算數(shù)減少0.55萬(wàn)元，系節(jié)支所致。減少原因?yàn)?/font>:嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，減免浪費(fèi)、減少行政支出，提高行政經(jīng)費(fèi)使用效率等一系列舉措的顯著成果。2017年我局公務(wù)接待共72次，公務(wù)接待人數(shù)為907人。我局會(huì)嚴(yán)格按政策辦事，加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制非必要公務(wù)開(kāi)支的發(fā)生。我局無(wú)車輛，實(shí)行了車改，但配合縣里的中心工作，產(chǎn)生了少量的租車費(fèi)用，如精準(zhǔn)扶貧到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、科技下鄉(xiāng)等。2018年我局力爭(zhēng)把公務(wù)接待批次與接待人數(shù)降低。
（八）政府性基金決算情況。2017年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算187萬(wàn)元。比2016年增加48萬(wàn)元。增長(zhǎng)的主要原因是本年度工資、津貼增加及更新了一批辦公設(shè)備等。
2、政府采購(gòu)支出情況。本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額1.6萬(wàn)元，其中：通用設(shè)備1.6萬(wàn)元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛０輛；單價(jià)萬(wàn)元以上通用設(shè)備１臺(tái)（套）；2018年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛０輛，單位價(jià)值1.1萬(wàn)元以上的通用設(shè)備１臺(tái)/1.1萬(wàn)元。租用辦公場(chǎng)所在政府辦公樓內(nèi)統(tǒng)一辦公,辦公用房330平米。專用設(shè)備無(wú)。
4、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
(一)年度整體績(jī)效目標(biāo)
目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0
目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)
目標(biāo)3：降低自主創(chuàng)新成本，促進(jìn)和完善全縣經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)
(二)年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
目標(biāo)1:通過(guò)建立創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務(wù)平臺(tái)，使其成為一個(gè)創(chuàng)新、開(kāi)放、共享的全縣專業(yè)化科技信息公共服務(wù)系統(tǒng)。
目標(biāo)2:通過(guò)建立高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái)，構(gòu)建戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)政策共享、信息交融、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)拓展、品牌創(chuàng)建、經(jīng)濟(jì)高效、生態(tài)環(huán)保的縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)群。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
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