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岳陽縣科技局2018年部門預算公開

目  錄

第一部分 岳陽縣科技局2018年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）績效目標情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

1. 部門收支總表

2. 部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總表

5.一般公共預算支出表

6.一般公共預算基本支出表

7.政府性基金預算支出表

8.三公經(jīng)費預算表

9.政府采購預算表

10.整體支出績效目標表

11.項目支出績效目標表

第一部分   岳陽縣科技局2018年部門預算說明

一、部門基本概況

1、主要工作職能：主管全縣科學技術工作，負責制訂全縣科學技術發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實施全縣科技發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃；實施科技興縣戰(zhàn)略，合理配置科技資源；組織實施國家和省、市、縣制訂的科技計劃項目；主管全縣科技成果的鑒定、登記、獎勵；負責全縣知識產(chǎn)權管理、申報、協(xié)調(diào)、保護工作；主管全縣技術市場和科技咨詢服務工作；負責全縣科學技術知識普及工作；負責全縣地震和防震減災工作。

2、機構設置和人員情況：岳陽縣科技局內(nèi)設職能股室有辦公室、發(fā)展計劃股、高新技術發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股、知識產(chǎn)權管理股、地震辦公室。二級機構有岳陽縣生產(chǎn)力促進中心科技情報服務所、岳陽縣科技服務中心（自收自支）。

1. 岳陽縣科技局屬財政全額撥款的行政一級預算單位。

2. 人員基本情況：實有人數(shù)20人，全額撥款在職人員20人。

二、部門預算單位構成

岳陽縣科技局部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有科技局部門本級。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算，2018年年初預算數(shù)294.41萬元，其中，一般公共預算撥款284.41萬元，納入預算管理的非稅收入撥款10萬元。收入較去年增加24.75萬元，主要原因是按政策工資、津貼都增加了，因此工資福利支出增加，基本工資比去年增加13萬元，津貼比去年增加5萬元，養(yǎng)老金增加3萬，加之2018年調(diào)入1名人員進科技局，各方費用也相應增加。

（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)294.41萬元，其中，工資福利支出180.63萬元， 商品和服務支出24.2萬元，對個人和家庭的29.58萬元，項目支出60萬元。支入較去年增加24.75萬元，主要原因是按政策工資、津貼都增加了，因此工資福利支出增加，基本工資比去年增加13萬元，津貼比去年增加5萬元，養(yǎng)老金增加3萬。今年準備辦食堂，伙食補助及其他各方費用支出也相應增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入294.41萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)234.41萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

1.工資福利支出：180.63萬元

（1） 基本工資：68.33萬元

（2） 津貼補貼：41.24萬元

（3） 獎金：9.0萬元

正科6人、副科2人、 技師2名、專技八級1名、管理人員6名、高級工1名、初級工2名

（4） 社會保障繳費：養(yǎng)老保險21.91萬元、職業(yè)年金8.77萬元、醫(yī)療保險7.26萬元、工傷保險0.97萬元、住房公積金13.15萬元，

（5） 伙食補助費5萬元，其他工資福利支出5萬元。

2、一般商品和服務支出（標準）：24.2萬元

辦公費1.8萬元

印刷費0.4萬元

水費0.3萬元

電費1.2萬元

郵電費2萬元

物業(yè)管理費1.4萬元

差旅費2.4萬元

維修費0.4萬元

會議費1萬元

培訓費0.7萬元

公務接待費1萬元

車改補貼7.2萬元

工會經(jīng)費4萬元

其他一般商品和服務支出0.4萬元

3、對個人和家庭的補助：29.58萬元

退休人員津貼24.38萬元，救濟費2萬元、助學金0.2萬元，其他對個人家庭補助支出3萬元。

（二）項目支出：60萬元（非標準）

1. 專項商品和服務支出60萬元（科技三項經(jīng)費）

（1）科技發(fā)展政策服務30萬元；

（2）高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展30萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2018年一般公共預算撥款收入294.41萬元

2、2018年“三公”經(jīng)費預算情況

（1）公務接待費6萬元，同比2017年公務接待費7萬元，費用下降主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用。(2)公務用車運行維護費７萬元（其中，公務用車購置費０萬元，公務用車運行費７萬元），公務用車保有量０輛，同比2017年公務用車運行維護費8萬元，費用下降主要原因是公務用車改革。(3) 2018年因公出國（境）費用０萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2017年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù)0  個，因公出國（境）人次 0 人。與上年持平。

３、政府采購支出預算情況

2018年科技局部門政府采購預算總額15萬元，其中購8臺電腦3萬元，5臺空調(diào)2萬元，辦公樓維修5萬元，會議培訓2次5萬元。主要原因是因辦公需要，原來的電腦和空調(diào)等都已無法使用報國資辦報廢。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛０輛；單價    萬元以上通用設備１臺（套）；2018年一般公共預算安排購置車輛０輛，單位價值1.1萬元以上的通用設備１臺/1.1萬元。租用辦公場所在政府辦公樓內(nèi)統(tǒng)一辦公,辦公用房330平米。專用設備無。

5、績效目標情況說明

(一)年度整體績效目標

目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0

目標2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標

目標3：降低自主創(chuàng)新成本，促進和完善全縣經(jīng)濟快速發(fā)展技術創(chuàng)新體系建設

(二)年度項目績效目標

目標1:通過建立創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務平臺，使其成為一個創(chuàng)新、開放、共享的全縣專業(yè)化科技信息公共服務系統(tǒng)。

目標2:通過建立高新技術產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺，構建戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術政策共享、信息交融、技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)拓展、品牌創(chuàng)建、經(jīng)濟高效、生態(tài)環(huán)保的縣域經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)業(yè)先導群。

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。