目 錄
第一部分 岳陽縣科技局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出（按政府預算經濟分類）
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算（按政府預算）
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款--工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款--工資福利支出預算表（按政府預算經濟分類）
十七、一般預算撥款--一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款--一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款--對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款--對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表（按政府預算經濟分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣科技局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）主要工作職能：主管全縣科學技術工作，負責制訂全縣科學技術發(fā)展總體規(guī)劃，編制并組織實施全縣科技發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃；實施科技興縣戰(zhàn)略，合理配置科技資源；組織實施國家和省、市、縣制訂的科技計劃項目；主管全縣科技成果的鑒定、登記、獎勵；負責全縣知識產權管理、申報、協(xié)調、保護工作；主管全縣技術市場和科技咨詢服務工作；負責全縣科學技術知識普及工作；負責全縣地震和防震減災工作。
（二）機構設置：岳陽縣科技局內設職能股室有辦公室、發(fā)展計劃股、高新技術發(fā)展與產業(yè)化股、農村科技發(fā)展股、知識產權管理股、地震辦公室。二級機構有岳陽縣生產力促進中心科技情報服務所、岳陽縣科技服務中心（自收自支）。
（1）岳陽縣科技局屬財政全額撥款的行政一級預算單位。
（2）人員基本情況：實有人數(shù)20人，全額撥款在職人員20人。
二、部門預算單位構成
岳陽縣科技局部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有科技局部門本級。
三、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
(一)收入預算，2019年年初預算數(shù)311.8萬元，其中，經費撥款251.8萬元，科技創(chuàng)新服務平臺建設項目60萬元。收入較去年增加17.39萬元，主要原因是去年預算實有人數(shù)19人，而今年實有人數(shù)20人，按政策工資、津貼、社保經費都相應增加了，其次今年自然科學經費增加7萬元。
（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)311.8萬元，其中，工資福利支出186萬元，商品和服務支出40.3萬元，對個人和家庭的補助25.5萬元，項目支出60萬元。支出較去年增加17.39萬元，主要原因是去年預算實有人數(shù)19人，而今年實有人數(shù)20人，按政策工資、津貼、社保經費都相應增加了，其次今年機構改革，自然科學經費增加7萬元，所以商品和服務支出也相應增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入311.8萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)251.8萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
1.工資福利支出：186萬元
(1)基本工資：86.1萬元
(2)津貼補貼：43.3萬元
(3)伙食補助費：10.2萬元
(4)社會保障繳費：養(yǎng)老保險21.3萬元、醫(yī)療保險9.2萬元、工傷保險1.2萬元、住房公積金14.7萬元，
2、一般商品和服務支出：40.3萬元
辦公費1.8萬元
印刷費0.4萬元
水費0.3萬元
電費1.2萬元
郵電費0.2萬元
物業(yè)管理費1.4萬元
差旅費2.4萬元
因公出國（境）費用2萬元
維修費0.4萬元
會議費1萬元
培訓費0.7萬元
公務接待費4萬元
其他交通費11.2萬元（包含車改7.2萬元和平臺用車4萬元）
黨建經費5萬元
工會經費8萬元
其他商品和服務支出0.3萬元
3、對個人和家庭的補助：25.5萬元
退休人員津貼25.5萬元
（二）項目支出：60萬元（非標準）
1. 專項商品和服務支出60萬元（科技三項經費）
（1）科技發(fā)展政策服務30萬元；
（2）高新技術產業(yè)發(fā)展30萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
局機關運行經費一般公共預算撥款收入100.3萬元，比2018年預算增加16.1萬元，增加66%。增加的主要原因是本年度項目跟進，差旅費、培訓費、會議費都有所增加，另工會也按政策規(guī)定增加了4萬元；平臺用車4萬元在交通補助中列支；根據局里實際情況，增加了委托業(yè)務費和接上級通知增加了出國出境培訓費用等經費，所以一般商品和服務支出相應增加。
（二）2019年“三公”經費預算情況
（1）公務接待費4萬元，同比2018年公務接待費6萬元，費用下降33%。主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用。 （2) 因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
(3) 2019年因公出國（境）費用2萬元，因公出國（境）團組數(shù)1個，因公出國（境）人次 1人。增加原因為省廳下發(fā)通知要求各市、縣科技人員出國學習培訓。
（三）政府采購支出預算情況
2019年科技局部門政府采購預算總額10萬元，其中政府采購貨物支出5萬元，占政府采購支出總額50%，政府采購服務支出5萬元，占政府采購支出總額50%，政府采購工程支出0萬元，占政府采購支出總額的0%，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛０輛；單位價值1.1萬元以上的通用設備１臺/1.1萬元。租用辦公場所在政府辦公樓內統(tǒng)一辦公,辦公用房330平米。專用設備無。
（五）績效目標情況說明
(1)年度整體績效目標
目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經費變動率≤0
目標2：社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標
目標3：降低自主創(chuàng)新成本，促進和完善全縣經濟快速發(fā)展技術創(chuàng)新體系建設
(2)年度項目績效目標
目標1:通過建立創(chuàng)新發(fā)展科技政策服務平臺，使其成為一個創(chuàng)新、開放、共享的全縣專業(yè)化科技信息公共服務系統(tǒng)。
目標2:通過建立高新技術產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺，構建戰(zhàn)略性新興產業(yè)和高新技術政策共享、信息交融、技術創(chuàng)新、產業(yè)拓展、品牌創(chuàng)建、經濟高效、生態(tài)環(huán)保的縣域經濟發(fā)展產業(yè)先導群。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
