2021年度岳陽縣科學(xué)技術(shù)局
部門決算
目錄
第一部分岳陽縣科學(xué)技術(shù)局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣科學(xué)技術(shù)局單位概況
一、部門職責(zé)
（一）部門職責(zé)
1.負責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)進步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，貫徹實施科技發(fā)展的宏觀戰(zhàn)略和科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的方針、政策、法規(guī);研究全縣科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的重大問題;研究確定全縣科技發(fā)展的戰(zhàn)略布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域;推動全縣科技創(chuàng)新體系建設(shè)，提高全縣科技創(chuàng)新能力;建立科學(xué)技術(shù)與經(jīng)濟有效結(jié)合的機制。
2.組織擬訂全縣科技發(fā)展的中長期規(guī)劃和-度計劃，參與全縣對經(jīng)濟社會發(fā)展有重大影響的跨部門、多學(xué)科的綜合性項目的論證與決策。
3.負責(zé)組織實施縣級科技計劃工作。負責(zé)組織制定和實施基礎(chǔ)性研究計劃、高新技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃、科技攻關(guān)計劃、科技創(chuàng)新工程和社會發(fā)展計劃;負責(zé)火炬計劃、星火計劃、成果轉(zhuǎn)化計劃、重點新產(chǎn)品計劃、科技扶貧計劃等科技開發(fā)計劃指南的制訂并指導(dǎo)實施;負責(zé)國家、省、市各類科技計劃項目的申報、推薦和管理。
4.牽頭組織全縣農(nóng)村和社會發(fā)展領(lǐng)域的科技進步工作。組織擬訂科技促進農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃和政策，組織引導(dǎo)農(nóng)業(yè)和社會發(fā)展領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和成果示范推廣，促進以改善民生為重點的農(nóng)村建設(shè)和社會建設(shè)。
5.牽頭組織協(xié)調(diào)促進全縣產(chǎn)學(xué)研結(jié)合工作。會同有關(guān)部門擬訂促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策，推動建立以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的科技創(chuàng)新體系，推進自主創(chuàng)新、引進消化吸收再創(chuàng)新、與大專院校、科研院所合作創(chuàng)新;負責(zé)科技創(chuàng)新服務(wù)平臺和科技創(chuàng)新服務(wù)體系建設(shè)。
6.負責(zé)管理、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣促進科技成果轉(zhuǎn)化工作;負責(zé)落實科技成果轉(zhuǎn)化政策，會同有關(guān)部門擬訂促進科技成果轉(zhuǎn)化的政策措施;負責(zé)全縣技術(shù)市場體系建設(shè)和管理，擬訂促進技術(shù)市場、科技中介組織的發(fā)展政策;歸口管理全縣科技中介服務(wù)工作，推動開放科技中介服務(wù)市場，保障科技中介服務(wù)的優(yōu)良環(huán)境，促進科技咨詢、科技招投標、科技評估等社會中介服務(wù)工作;發(fā)展科技中介服務(wù)機構(gòu)，建立健全中介服務(wù)體系。
7.負責(zé)主管全縣高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化工作。會同有關(guān)部門研究和擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃和政策，實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo);歸口管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)及特色產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)，組織實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目，發(fā)揮高新技術(shù)在科學(xué)技術(shù)進步中的先導(dǎo)作用;扶持、促進高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展，運用高技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè);負責(zé)全縣高新技術(shù)企業(yè)成果、產(chǎn)品、項目的認定申報及統(tǒng)計工作。
8.負責(zé)全縣科技事業(yè)發(fā)展工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關(guān)單位的科技管理工作;負責(zé)歸口指導(dǎo)相關(guān)科研機構(gòu)的工作，審核相關(guān)科研機構(gòu)的組建和調(diào)整。
9.負責(zé)落實科技人才政策，會同有關(guān)部門合理配置科技人才資源，創(chuàng)造科技人才成長良好環(huán)境，充分發(fā)揮科技人員的積極性。負責(zé)會同有關(guān)部門依照有關(guān)政策擬訂、檢查、督促落實科技人員的政策待遇;負責(zé)推薦、申報獎勵貢獻突出的科技工作人員;會同有關(guān)部門開展科技特派員農(nóng)村創(chuàng)業(yè)行動。
10.負責(zé)會同有關(guān)部門研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，提出科技資源合理配置的政策建議;負責(zé)管理本部門科學(xué)事業(yè)費、科技專項經(jīng)費，歸口管理縣級科技“三項費”，監(jiān)督管理科技專項資金使用情況;會同有關(guān)部門運用財政、金融、稅收、投融資等手段，加強對科技工作的宏觀調(diào)控。
11.負責(zé)全縣科技獎勵、科技保密、科技評估、科技統(tǒng)計、科技信息管理等工作;負責(zé)擬訂科學(xué)技術(shù)普及工作規(guī)劃，推動科普工作發(fā)展。
12.歸口管理全縣科技外事和科技國際合作工作;研究制定并組織實施全縣對外科技合作與交流的規(guī)劃與計劃;負責(zé)促進科技項目的國際合作工作。
13.承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
縣科學(xué)技術(shù)局是主管全縣科學(xué)技術(shù)工作的縣人民政府工作部門，縣科學(xué)技術(shù)局，全局共有干部職工19人。內(nèi)設(shè)職能股室五個:辦公室、發(fā)展計劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股、科技人才管理股（外國專家管理股）。下屬二級機構(gòu)1個：岳陽縣科學(xué)技術(shù)事務(wù)中心。
從決算單位構(gòu)成看，岳陽縣科技局部門決算包括：局本級決算和納入岳陽縣科技局2021年度部門決算編制范圍的二級單位包括：岳陽縣科學(xué)技術(shù)事務(wù)中心
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
縣科學(xué)技術(shù)局是主管全縣科學(xué)技術(shù)工作的縣人民政府工作部門，縣科學(xué)技術(shù)局，全局共有干部職工19人。內(nèi)設(shè)職能股室五個:辦公室、發(fā)展計劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股 、科技人才管理股（外國專家管理股）。下屬二級機構(gòu)1個：岳陽縣科學(xué)技術(shù)事務(wù)中心。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
縣科學(xué)技術(shù)局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：縣科學(xué)技術(shù)局單位本級以及二級單位岳陽縣科學(xué)技術(shù)事務(wù)中心。
第二部分
部門決算（見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計560.58萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金35.69萬元），與上年相比，增長40.38萬元，增長7.8%，主要是因為上年對企業(yè)補助資金90萬元，本年對企業(yè)下達補助資金為140萬元。
2021年度支出總計560.58萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金18.76萬元），與上年相比，增長76.08萬元，增長15.70%，主要是因為上年對企業(yè)補助資金90萬元，本年對企業(yè)下達補助資金為140萬元。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計524.89萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金35.69萬元），其中：財政撥款收入502.89萬元，占95.80%；其他收入22萬元，占4.2%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計541.82萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金18.76萬元），其中：基本支出285.84萬元，占52.75%；項目支出255.99萬元，占47.25%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計502.89萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金35.69），與上年相比，增加26.19萬元,增加5.5%，主要是因為上年對企業(yè)補助資金90萬元，本年對企業(yè)下達補助資金為140萬元。
2021年度財政撥款支出合計527.73萬元（不含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金10.85萬元），與上年相比，增加43.23萬元,增長8.82%，主要是因為上年對企業(yè)補助資金90萬元，本年對企業(yè)下達補助資金為140萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出527.73萬元，占本年支出合計97.4%，與上年相比，財政撥款支出增加43.23萬元，增長8.82%，主要是因為上年對企業(yè)補助資金90萬元，本年對企業(yè)下達補助資金為140萬元。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出527.73萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出522.88萬元，占99%;社會保障和就業(yè)支出4.85萬元，占1%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為243.4萬元，支出決算數(shù)為527.73萬元，完成年初預(yù)算的216.82%，其中：
1、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算數(shù)為243.4萬元，支出決算數(shù)為256.29萬元；完成年初預(yù)算的105.29%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資提標。
2、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為4萬元；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年對企業(yè)補助資金90萬元。
3、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為70萬元；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年對企業(yè)補助資金90萬元。
4、科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為37.17萬元；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因上年對企業(yè)補助資金90萬元。
5、科學(xué)技術(shù)支出（類）科技重大項目（款）其他科技重大項目（項）。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.28萬元；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年對企業(yè)補助資金90萬元。
6、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎勵（項）。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為150萬元；完成決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是高新技術(shù)企業(yè)獎勵金發(fā)放。
7、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為5.14萬元；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因上年對企業(yè)補助資金90萬元。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為4.85萬元；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是撫恤支出屬于突發(fā)性支出沒有納入年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出283.84萬元，其中：人員經(jīng)費229.41萬元，占基本支出的80.82%,工資福利支出214.9萬元；包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出。對個人和家庭補助支出14.51萬元；包括生活補助、住房公積金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費54.43.萬元，占基本支出19.18%；其中商品和服務(wù)支出53.06萬元；主要包括辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。資本性支出1.37萬元，主要包括：辦公設(shè)備購置等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.6萬元，支出決算為0.56萬元，完成預(yù)算的93.33%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年持平，原因是單位未安排出國出境。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.6萬元，支出決算為0.56萬元，完成預(yù)算的93.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，與上年持平。
公務(wù)用車購置費及公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年持平，原因是單位未購置車輛。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.56萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.56萬元，全年共接待來訪團組17個、來賓135人次，主要是市級單位及其他縣市區(qū)相關(guān)單位業(yè)務(wù)交流及指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出54.43萬元比年或者上年決算數(shù)增加1.84萬元，增長3.27%。主要原因是：由于辦公產(chǎn)品及耗材用量較大，公車改革后，干部出差及下鄉(xiāng)差旅費以及交通費用增加。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元，未召開會議，人數(shù)0人，無內(nèi)容；開支培訓(xùn)費0.15萬元，用于開展高新技術(shù)項目申報及其他報表填報培訓(xùn)，人數(shù)101人，內(nèi)容為給企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無內(nèi)容。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況。
按照《岳陽縣財政局關(guān)于開展2021年度部門整體支出績效自評工作的通知》要求，我局成立績效評價小組對整體支出績效進行了自評。
�。ǘ┎块T決算中項目績效自評結(jié)果。
通過項目的實施，培育高新技術(shù)企業(yè)，并組織第三方公司下企業(yè)調(diào)研，開展高質(zhì)量發(fā)展培育工作，并對企業(yè)的財務(wù)狀況、專利、公司的經(jīng)營等情況進行評估，確定了26家企業(yè)申報高企，第一批成功認定17家，第二批成功認定9家，全年新增19家。截止年底我縣高新技術(shù)企業(yè)達到59家，增速6縣市排名第二。項目績效目標完成總體情況良好。
�。ㄈ┎块T評價項目績效評價結(jié)果。
我局部門整體績效評價等次為良好。2021年，根據(jù)該單位年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。2021年度部門整體支出績效情況如下：
1.本年預(yù)算配置控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)；“三公”經(jīng)費支出總額較上年持平。
2.預(yù)算管理方面，科技局制定了切實有效的內(nèi)部財務(wù)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
根據(jù)考核評分細則，考評組認為科技局2021年整體支出，嚴格按照國家的相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，財務(wù)制度健全、會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用，整體支出對科技部門工作的正常運行、貫徹執(zhí)行國家和省辦方針、政策、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用，強化部門的責(zé)任，取得了一定的成績。按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結(jié)果為98分，等級為優(yōu)秀。
第四部分
名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用理房物業(yè)管費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
4、科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
第五部分 附件
