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岳陽縣科學(xué)技術(shù)局2023年單位預(yù)算說明
來源:縣科技局   2023-01-10 15:46
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  岳陽縣科學(xué)技術(shù)局2023年度

  單位預(yù)算

  第一部分  2023年單位預(yù)算說明

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績效目標(biāo)表

  注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

  第一部分  2023年單位預(yù)算說明

  一、單位基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  1.負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)進(jìn)步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),貫徹實(shí)施科技發(fā)展的宏觀戰(zhàn)略和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展的方針、政策、法規(guī);研究全縣科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展的重大問題;研究確定全縣科技發(fā)展的戰(zhàn)略布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域;推動全縣科技創(chuàng)新體系建設(shè),提高全縣科技創(chuàng)新能力;建立科學(xué)技術(shù)與經(jīng)濟(jì)有效結(jié)合的機(jī)制。

  2.組織擬訂全縣科技發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃,參與全縣對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展有重大影響的跨部門、多學(xué)科的綜合性項(xiàng)目的論證與決策。

  3.負(fù)責(zé)組織實(shí)施縣級科技計(jì)劃工作。負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施基礎(chǔ)性研究計(jì)劃、高新技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃、科技攻關(guān)計(jì)劃、科技創(chuàng)新工程和社會發(fā)展計(jì)劃;負(fù)責(zé)火炬計(jì)劃、星火計(jì)劃、成果轉(zhuǎn)化計(jì)劃、重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃、科技扶貧計(jì)劃等科技開發(fā)計(jì)劃指南的制訂并指導(dǎo)實(shí)施;負(fù)責(zé)國家、省、市各類科技計(jì)劃項(xiàng)目的申報、推薦和管理。

  4.牽頭組織全縣農(nóng)村和社會發(fā)展領(lǐng)域的科技進(jìn)步工作。組織擬訂科技促進(jìn)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃和政策,組織引導(dǎo)農(nóng)業(yè)和社會發(fā)展領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和成果示范推廣,促進(jìn)以改善民生為重點(diǎn)的農(nóng)村建設(shè)和社會建設(shè)。

  5.牽頭組織協(xié)調(diào)促進(jìn)全縣產(chǎn)學(xué)研結(jié)合工作。會同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策,推動建立以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的科技創(chuàng)新體系,推進(jìn)自主創(chuàng)新、引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新、與大專院校、科研院所合作創(chuàng)新;負(fù)責(zé)科技創(chuàng)新服務(wù)平臺和科技創(chuàng)新服務(wù)體系建設(shè)。

  6.負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化工作;負(fù)責(zé)落實(shí)科技成果轉(zhuǎn)化政策,會同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化的政策措施;負(fù)責(zé)全縣技術(shù)市場體系建設(shè)和管理,擬訂促進(jìn)技術(shù)市場、科技中介組織的發(fā)展政策;歸口管理全縣科技中介服務(wù)工作,推動開放科技中介服務(wù)市場,保障科技中介服務(wù)的優(yōu)良環(huán)境,促進(jìn)科技咨詢、科技招投標(biāo)、科技評估等社會中介服務(wù)工作;發(fā)展科技中介服務(wù)機(jī)構(gòu),建立健全中介服務(wù)體系。

  7.負(fù)責(zé)主管全縣高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化工作。會同有關(guān)部門研究和擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃和政策,實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo);歸口管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)及特色產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè),組織實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,發(fā)揮高新技術(shù)在科學(xué)技術(shù)進(jìn)步中的先導(dǎo)作用;扶持、促進(jìn)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展,運(yùn)用高技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè);負(fù)責(zé)全縣高新技術(shù)企業(yè)成果、產(chǎn)品、項(xiàng)目的認(rèn)定申報及統(tǒng)計(jì)工作。

  8.負(fù)責(zé)全縣科技事業(yè)發(fā)展工作,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關(guān)單位的科技管理工作;負(fù)責(zé)歸口指導(dǎo)相關(guān)科研機(jī)構(gòu)的工作,審核相關(guān)科研機(jī)構(gòu)的組建和調(diào)整。

  9.負(fù)責(zé)落實(shí)科技人才政策,會同有關(guān)部門合理配置科技人才資源,創(chuàng)造科技人才成長良好環(huán)境,充分發(fā)揮科技人員的積極性。負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門依照有關(guān)政策擬訂、檢查、督促落實(shí)科技人員的政策待遇;負(fù)責(zé)推薦、申報獎勵貢獻(xiàn)突出的科技工作人員;會同有關(guān)部門開展科技特派員農(nóng)村創(chuàng)業(yè)行動。

  10.負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門研究提出多渠道增加科技投入的政策措施,提出科技資源合理配置的政策建議;負(fù)責(zé)管理本部門科學(xué)事業(yè)費(fèi)、科技專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),歸口管理縣級科技“三項(xiàng)費(fèi)”,監(jiān)督管理科技專項(xiàng)資金使用情況;會同有關(guān)部門運(yùn)用財政、金融、稅收、投融資等手段,加強(qiáng)對科技工作的宏觀調(diào)控。

  11.負(fù)責(zé)全縣科技獎勵、科技保密、科技評估、科技統(tǒng)計(jì)、科技信息管理等工作;負(fù)責(zé)擬訂科學(xué)技術(shù)普及工作規(guī)劃,推動科普工作發(fā)展。

  12.歸口管理全縣科技外事和科技國際合作工作;研究制定并組織實(shí)施全縣對外科技合作與交流的規(guī)劃與計(jì)劃;負(fù)責(zé)促進(jìn)科技項(xiàng)目的國際合作工作。

  13.承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。

  縣科學(xué)技術(shù)局是主管全縣科學(xué)技術(shù)工作的縣人民政府工作部門,縣科學(xué)技術(shù)局,全局共有干部職工21人。內(nèi)設(shè)職能股室五個:辦公室、發(fā)展計(jì)劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股 、科技人才管理股(外國專家管理股)。下屬二級機(jī)構(gòu)1個:岳陽縣科學(xué)技術(shù)事務(wù)中心。

  二、單位收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  2023年本單位收入預(yù)算319.77萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款276.55萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)43.22萬元。數(shù)據(jù)來源見表2。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年增加19.76萬元,主要原因是在職人員工資再提標(biāo)。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  2023年本單位支出預(yù)算319.77萬元。

  1、科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行266.28萬元;

  2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出22.23萬元;

  3、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款) 其他社會保障和就業(yè)支出1.39萬元;

  4、 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療13.2萬元;

  5、 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金16.67萬元。

 。ò搭惣壒δ芸颇苛谐鲋С鲱A(yù)算明細(xì),數(shù)據(jù)來源見表6)。支出較去年增加62.98萬元,其中基本支出增加19.76萬元,項(xiàng)目支出增加43.22萬元(數(shù)據(jù)來源見表7、16、19、20,將其基本支出、項(xiàng)目支出相加)。其中基本支出較上年增加19.76萬元主要是因?yàn)樵诼毴藛T工資再提標(biāo),項(xiàng)目支出增加43.22萬元主要是因?yàn)樯夏杲Y(jié)余項(xiàng)目資金。

  三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算319.77萬元,其中,1、科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行266.28萬元占83.28%;2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出22.23萬元占6.95%;3、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款) 其他社會保障和就業(yè)支出1.39萬元占0.43%;4、 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療13.2萬元占4.13%;5、 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金16.67萬元占5.21%。

  具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為248.85萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出223.05萬元、一般商品和服務(wù)支出25.8萬元。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為70.92萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括高新技術(shù)發(fā)展、會議費(fèi)、科技統(tǒng)計(jì)、自然科學(xué)。其中:高新技術(shù)發(fā)展10萬元,主要用于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化對國家的科技、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展科技成果的推廣應(yīng)用等方面具有重大意義,對實(shí)現(xiàn)科技與經(jīng)濟(jì)的直接結(jié)合打破發(fā)科學(xué)研究與生產(chǎn)實(shí)踐相互離的狀態(tài)。高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)等產(chǎn)生費(fèi)用包含人員從事研究開發(fā)企業(yè)為實(shí)施研究開發(fā)產(chǎn)生的費(fèi)用;會議費(fèi)2.7萬元,主要用于2023年召開科技創(chuàng)新會議及科技統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)會議;科技統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目2萬元,科技數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)所產(chǎn)生費(fèi)用;自然科學(xué)項(xiàng)目13萬元,資助科研人員開展基礎(chǔ)研究,應(yīng)用基礎(chǔ)研究及其相關(guān)的環(huán)境條件促進(jìn)活動的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);科技創(chuàng)新平臺43.22萬元,用于科技創(chuàng)新項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

  四、政府性基金預(yù)算支出

  2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。

  五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款25.8萬元,其中:辦公費(fèi)2萬元、印刷費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)2萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、工會費(fèi)4.34萬元、其他交通費(fèi)用14.46萬元。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

  本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0元,因公出國(境)費(fèi)0元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。

  (三)一般性支出情況

  本單位2023年會議費(fèi)預(yù)算1萬元,培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元,擬開展2次培訓(xùn),人數(shù)100人,用于開展高新技術(shù)項(xiàng)目申報及其他報表填報培訓(xùn),內(nèi)容為給企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

 。ㄋ模┱少徢闆r

  2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上年底,本單位年末共有車輛0輛;單位價值1.1萬元以上的通用設(shè)備1臺/1.1萬元。租用辦公場所在政府辦公樓內(nèi)統(tǒng)一辦公,辦公用房330平米。專用設(shè)備無。

  2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

 。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明

  本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為319.77萬元,其中,基本支出248.85萬元,項(xiàng)目支出70.92萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

  五、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

  附件:岳陽縣科學(xué)技術(shù)局預(yù)算公開表格

岳陽縣科學(xué)技術(shù)局2023年預(yù)算公開表.xlsx