2022年度岳陽縣科學技術局決算公開表.xls 2022年度
岳陽縣科學技術局部門決算
目錄
第一部分岳陽縣科學技術局單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣科學技術局單位概況
一、 部門職責
（一）部門職責
1.負責全縣科學技術進步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，貫徹實施科技發(fā)展的宏觀戰(zhàn)略和科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的方針、政策、法規(guī);研究全縣科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的重大問題;研究確定全縣科技發(fā)展的戰(zhàn)略布局和優(yōu)先發(fā)展領域;推動全縣科技創(chuàng)新體系建設，提高全縣科技創(chuàng)新能力;建立科學技術與經(jīng)濟有效結(jié)合的機制。
2.組織擬訂全縣科技發(fā)展的中長期規(guī)劃和-度計劃，參與全縣對經(jīng)濟社會發(fā)展有重大影響的跨部門、多學科的綜合性項目的論證與決策。
3.負責組織實施縣級科技計劃工作。負責組織制定和實施基礎性研究計劃、高新技術研究及產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃、科技攻關計劃、科技創(chuàng)新工程和社會發(fā)展計劃;負責火炬計劃、星火計劃、成果轉(zhuǎn)化計劃、重點新產(chǎn)品計劃、科技扶貧計劃等科技開發(fā)計劃指南的制訂并指導實施;負責國家、省、市各類科技計劃項目的申報、推薦和管理。
4.牽頭組織全縣農(nóng)村和社會發(fā)展領域的科技進步工作。組織擬訂科技促進農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃和政策，組織引導農(nóng)業(yè)和社會發(fā)展領域的關鍵技術攻關和成果示范推廣，促進以改善民生為重點的農(nóng)村建設和社會建設。
5.牽頭組織協(xié)調(diào)促進全縣產(chǎn)學研結(jié)合工作。會同有關部門擬訂促進產(chǎn)學研結(jié)合的相關政策，推動建立以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研相結(jié)合的科技創(chuàng)新體系，推進自主創(chuàng)新、引進消化吸收再創(chuàng)新、與大專院校、科研院所合作創(chuàng)新;負責科技創(chuàng)新服務平臺和科技創(chuàng)新服務體系建設。
6.負責管理、指導和協(xié)調(diào)全縣促進科技成果轉(zhuǎn)化工作;負責落實科技成果轉(zhuǎn)化政策，會同有關部門擬訂促進科技成果轉(zhuǎn)化的政策措施;負責全縣技術市場體系建設和管理，擬訂促進技術市場、科技中介組織的發(fā)展政策;歸口管理全縣科技中介服務工作，推動開放科技中介服務市場，保障科技中介服務的優(yōu)良環(huán)境，促進科技咨詢、科技招投標、科技評估等社會中介服務工作;發(fā)展科技中介服務機構(gòu)，建立健全中介服務體系。
7.負責主管全縣高新技術發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化工作。會同有關部門研究和擬訂高新技術發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃和政策，實施高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導;歸口管理和指導協(xié)調(diào)高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)及特色產(chǎn)業(yè)化基地建設，組織實施高新技術產(chǎn)業(yè)化項目，發(fā)揮高新技術在科學技術進步中的先導作用;扶持、促進高技術產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展，運用高技術改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè);負責全縣高新技術企業(yè)成果、產(chǎn)品、項目的認定申報及統(tǒng)計工作。
8.負責全縣科技事業(yè)發(fā)展工作，指導、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關單位的科技管理工作;負責歸口指導相關科研機構(gòu)的工作，審核相關科研機構(gòu)的組建和調(diào)整。
9.負責落實科技人才政策，會同有關部門合理配置科技人才資源，創(chuàng)造科技人才成長良好環(huán)境，充分發(fā)揮科技人員的積極性。負責會同有關部門依照有關政策擬訂、檢查、督促落實科技人員的政策待遇;負責推薦、申報獎勵貢獻突出的科技工作人員;會同有關部門開展科技特派員農(nóng)村創(chuàng)業(yè)行動。
10.負責會同有關部門研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，提出科技資源合理配置的政策建議;負責管理本部門科學事業(yè)費、科技專項經(jīng)費，歸口管理縣級科技“三項費”，監(jiān)督管理科技專項資金使用情況;會同有關部門運用財政、金融、稅收、投融資等手段，加強對科技工作的宏觀調(diào)控。
11.負責全縣科技獎勵、科技保密、科技評估、科技統(tǒng)計、科技信息管理等工作;負責擬訂科學技術普及工作規(guī)劃，推動科普工作發(fā)展。
12.歸口管理全縣科技外事和科技國際合作工作;研究制定并組織實施全縣對外科技合作與交流的規(guī)劃與計劃;負責促進科技項目的國際合作工作。
13.承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構(gòu)設置。
縣科學技術局是主管全縣科學技術工作的縣人民政府工作部門，縣科學技術局，全局共有干部職工22人。內(nèi)設職能股室五個:辦公室、發(fā)展計劃股、高新技術發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股 、科技人才管理股（外國專家管理股）。下屬二級機構(gòu)1個：岳陽縣科學技術事務中心。
（二）決算單位構(gòu)成。
縣科學技術局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：縣科學技術局單位本級以及納入岳陽縣科技局2021年度部門決算編制范圍的二級單位包括：岳陽縣科學技術事務中心。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計664.82萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金19.24萬元），與上年相比，增長104.24萬元，增長15.68%，主要是因為上年對企業(yè)補助資金140萬元，本年對企業(yè)下達補助資金為240萬元。
2022年度支出總計664.82萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金15.92萬元），與上年相比，增長104.24萬元，增長15.68%，主要是因為主要是因為上年對企業(yè)補助資金140萬元，本年對企業(yè)下達補助資金為240萬元。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計645.58萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金19.24萬元），其中：財政撥款收入400.30萬元，占62%；政府性基金預算財政撥款收入190萬元，占29.43%；其他收入55.27萬元，占8.57%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計648.90萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金15.92萬元），其中：基本支出325.14萬元，占50.10%；項目支出323.76萬元，占49.90%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入合計601.64萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金19.24），與上年相比，增加73.91萬元,增加12.28%，主要是因為上年對企業(yè)補助資金140萬元，本年對企業(yè)下達補助資金為240萬元。
2022年度財政撥款支出合計601.64萬元（不含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金15.92萬元），與上年相比，增加73.91萬元,增長12.28%，主要是因為上年對企業(yè)補助資金140萬元，本年對企業(yè)下達補助資金為240萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出601.64萬元，占本年支出合計100%，與上年相比，財政撥款支出增加73.91萬元，增長12.28%，主要是因為上年對企業(yè)補助資金140萬元，本年對企業(yè)下達補助資金為240萬元。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出601.64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出9.43萬元，占1.57%：科學技術支出348.95萬元，占58%;社會保障和就業(yè)支出20.80萬元，占3.46%。衛(wèi)生健康支出10.40萬元，占1.73%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出190萬元，占31.58%；住房保障支出14.68萬元，占2.44%；結(jié)余7.38萬元，占1.22%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為 276.03萬元，支出決算數(shù)為594.26萬元，完成年初預算的215.29%，其中：
1、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為356.33萬元，支出決算為348.95萬元，完成年初預算的97.93%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：上年對企業(yè)補助資金140萬元，本年對企業(yè)下達補助資金為240萬元。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為20.80萬元，支出決算為20.80萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：撫恤支出屬于突發(fā)性支出沒有納入年初預算。
3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出（項）
年初預算為9.43萬元，支出決算為9.43萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）年初預算為10.40萬元，支出決算為10.40萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）
年初預算為190萬元，支出決算為190萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為14.68萬元，支出決算為14.68萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出325.14萬元，其中：人員經(jīng)費301.60萬元，占基本支出的92.76%,工資福利支出288.47萬元；包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出。對個人和家庭補助支出15.64萬元；包括生活補助、住房公積金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費23.55萬元，占基本支出7.24%；其中商品和服務支出96.05萬元；主要包括辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。資本性支出4.09萬元，主要包括：辦公設備購置等。對企業(yè)補助240萬元，主要用于對企業(yè)補助。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.6萬元，支出決算為0.56萬元，完成預算的93.33%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)，與上年持平。
公務接待費支出預算為0.6萬元，支出決算為0.56萬元，完成預算的93.33%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，與上年持平。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)，與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為 0萬元，支出決算為 0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)，與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.56萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.56萬元，全年共接待來訪團組14個、來賓102人次，主要是市級單位及其他縣市區(qū)相關單位業(yè)務交流及指導發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位政府性基金收入190萬元，比上年決算數(shù)增加190萬元，占190%；主要原因是增加對企業(yè)的獎勵性補助。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出100.69萬元比上年決算數(shù)增加31.75萬元，增長31.53%。主要原因是：由于辦公產(chǎn)品及耗材用量較大，公車改革后，干部出差及下鄉(xiāng)差旅費以及委托業(yè)務費增加。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門一般性支出決算共計100.69萬元，其中:辦公費1.58萬元、印刷費10.53萬元、咨詢費2.13萬元、郵電費0.44萬元、物業(yè)管理費0.33萬元、差旅費4.21萬元、維修（護）費0.08萬元、租賃費3.20萬元；公務接待費0.56萬元、會議費1.86萬元、委托業(yè)務費50.44萬元、勞務費0.30萬元、工會經(jīng)費7.43萬元、其他商品服務支出14.77萬元、其他交通費用1.07萬元。培訓費1.87萬元，用于開展高新技術項目申報及其他報表填報培訓，人數(shù)99人，內(nèi)容為給企業(yè)相關業(yè)務人員進行培訓。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況。
按照《岳陽縣財政局關于開展2022年度部門整體支出績效自評工作的通知》要求，我局成立績效評價小組對整體支出績效進行了自評。
�。ǘ┎块T決算中項目績效自評結(jié)果。
通過項目的實施，培育高新技術企業(yè)，并組織第三方公司下企業(yè)調(diào)研，開展高質(zhì)量發(fā)展培育工作，并對企業(yè)的財務狀況、專利、公司的經(jīng)營等情況進行評估，確定了26家企業(yè)申報高企，第一批成功認定17家，第二批成功認定9家，全年新增19家。截止年底我縣高新技術企業(yè)達到59家，增速6縣市排名第二。項目績效目標完成總體情況良好。
�。ㄈ┎块T評價項目績效評價結(jié)果。
我局部門整體績效評價等次為良好。2022年，根據(jù)該單位年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。2022年度部門整體支出績效情況如下：
1.本年預算配置控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內(nèi)；“三公”經(jīng)費支出總額較上年持平。
2.預算管理方面，科技局制定了切實有效的內(nèi)部財務、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
根據(jù)考核評分細則，考評組認為科技局2022年整體支出，嚴格按照國家的相關財務管理制度規(guī)定，財務制度健全、會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用，整體支出對科技部門工作的正常運行、貫徹執(zhí)行國家和省辦方針、政策、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用，強化部門的責任，取得了一定的成績。按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結(jié)果為98分，等級為優(yōu)秀。
第四部分
名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
4、科學技術支出（類）：是指用于科學技術方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
第五部分
附件
2022年度部門決算公開表