目錄
第一部分 岳陽縣廣播電視臺2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣廣播電視臺2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
負責岳陽縣廣播電視中心的節(jié)目采編、制作、審核、播控、傳輸及中央、省、市級廣播、電視的轉播工作；負責擬訂縣本級廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責組織審查廣告播出，開展相關經(jīng)營；負責廣播電視有線傳輸網(wǎng)絡的設計、建設、維護以及開發(fā)應用；負責廣播電視“村村通”工作的建設與維護，發(fā)展壯大廣播電視產(chǎn)業(yè)，促進廣播電視事業(yè)發(fā)展。
（二）機構設置
岳陽縣廣播電視臺內(nèi)設職能股室5個：辦公室、人事股、財務股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦。下轄廣播電視新聞中心、廣播電視技術中心、有線數(shù)字電視網(wǎng)絡中心、農(nóng)村電視網(wǎng)絡中心、鷹咀山廣播電視發(fā)射臺、廣告中心6個二級機構。全臺共有干部職工176人，其中在職人103人，退休人員53人，三性用工人員20人。
二、部門預算單位構成
納入2020年部門預算編制范圍的包括廣播電視臺本級和廣播電視新聞中心、廣播電視技術中心、農(nóng)村電視網(wǎng)絡中心、鷹咀山廣播電視發(fā)射臺、廣告中心5個二級預算單位。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預算
2020年年初預算數(shù)1340.30萬元，其中：一般公共預算撥款940.30萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入400.00萬元，較上年增加135.90萬元，增加11.28%。收入增加原因：在職人數(shù)增加，相應的工資、津貼、公用經(jīng)費增加。
（二）支出預算
2020年年初預算數(shù)1340.30萬元，其中,文化體育與傳媒支出1340.30萬元，支出比上年預算增加125.90萬元，增加11.28%；主要原因是今年增加融媒體中心建設項目。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年岳陽縣廣播電視臺一般公共預算撥款收入940.30萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預算數(shù)為747.30萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出591.70萬元、一般商品和服務支出52.40萬元、對個人及家庭的補助支出103.20萬元。
（二） 項目支出
2020年年初預算數(shù)為193.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，該項目支出是岳陽縣廣播電視臺用于融媒體中心建設，2020年的基本維護費和運行費。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本部門2020年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款52.40萬元，比2019年減少116.75萬元，降低69.02%。主要原因是開源節(jié)流，公用經(jīng)費進行壓縮。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)5.00萬元，其中，公務接待費5.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元）,因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛。比2019年減少3.00萬元，降低37.50%，主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預算共計52.40萬元，其中:辦公費5.30萬元、印刷費1.50萬元、水費1.00萬元、電費4.50萬元、郵電費5.50萬元、物業(yè)管理費4.00萬元、差旅費4.00萬元、維修（護）費3.50萬元、會議費3.00萬元、培訓費2.00萬元、公務接待費5.00萬元、公務交通補貼10.10萬元、其他交通費用3.00萬元。
（四）政府采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛。單位價值50 萬元以上通用設備2 臺（套），農(nóng)村網(wǎng)絡光纜分配系統(tǒng)設備47.26萬元，鷹咀山發(fā)射臺63.75萬元，單價100 萬元以上專用設備4臺（套），其中農(nóng)村網(wǎng)絡光纜分配系統(tǒng)設備3套，各136.01萬元，115.94萬元，184.47萬元；食堂及附屬用房387.50萬元，面積400平方米。2020年擬新增配置車輛0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年年度整體績效目標1：向省、市電視臺上稿78條；目標2：加大有線網(wǎng)絡建設力度，力爭擴大有線數(shù)字和無線數(shù)字電視網(wǎng)絡市場；目標3：發(fā)展新巴陵APP粉絲數(shù)量4000個。
2020年度未安排重點項目預算，整體支出績效目標詳見附表30。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
