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岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2023年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
來(lái)源:岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)   2023-01-10 08:44
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  目錄

  第一部分  2023年單位預(yù)算說(shuō)明

  第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

  19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  注:以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中,空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

  第一部分  2023年單位預(yù)算說(shuō)明

  一、單位基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  負(fù)責(zé)岳陽(yáng)縣廣播電視中心的節(jié)目采編、制作、審核、播控、傳輸及中央、省、市級(jí)廣播、電視的轉(zhuǎn)播工作;負(fù)責(zé)擬訂縣本級(jí)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)組織審查廣告播出,開(kāi)展相關(guān)經(jīng)營(yíng);負(fù)責(zé)廣播電視有線傳輸網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)、建設(shè)、維護(hù)以及開(kāi)發(fā)應(yīng)用;負(fù)責(zé)廣播電視“村村通”工作的建設(shè)與維護(hù),發(fā)展壯大廣播電視產(chǎn)業(yè),促進(jìn)廣播電視事業(yè)發(fā)展。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)內(nèi)設(shè)職能股室5個(gè):辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦、工會(huì)。下設(shè)岳陽(yáng)縣廣播電視新聞中心、岳陽(yáng)縣廣播電視發(fā)射臺(tái)、岳陽(yáng)縣廣播電視技術(shù)中心、岳陽(yáng)縣廣播電視廣告服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣農(nóng)村廣播服務(wù)中心5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全臺(tái)共有干部職工169人,其中在職人員87人,退休人員56人,三性用工人員26人。

  二、單位收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算1201.7萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款1154.2萬(wàn)元(經(jīng)費(fèi)撥款1154.2萬(wàn)元),上年結(jié)轉(zhuǎn)47.5萬(wàn)元。收入較去年增加20.71萬(wàn)元,主要是因?yàn)楸灸甓阮A(yù)算收入包含了2022年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

  本單位2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件16、17、18、19、20表均為空。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  2023年本單位支出預(yù)算1201.7萬(wàn)元,其中,文化旅游體育與傳媒支出科目1201.7萬(wàn)元。支出較去年增加20.71萬(wàn)元,其中基本支出增加172.21萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少151.5萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)轭A(yù)算內(nèi)人員增加,相應(yīng)工資福利支出增加,項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)楸灸隉o(wú)固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃。

  三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1201.7萬(wàn)元,其中,文化旅游體育與傳媒支出科目1201.7萬(wàn)元,占100%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為975.7萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中:工資福利支出928.54萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出47.16萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為226萬(wàn)元,是指部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括電視廣告及新聞宣傳支出、融媒體中心運(yùn)行費(fèi)、新湖南省級(jí)技術(shù)平臺(tái)運(yùn)維服務(wù)。其中:電視廣告及新聞宣傳支出107萬(wàn)元,主要用于岳陽(yáng)縣新聞宣傳,提高政府公信力;融媒體中心運(yùn)行費(fèi)70萬(wàn)元,主要用于融媒體中心設(shè)備的日常維護(hù)及運(yùn)行;新湖南省級(jí)技術(shù)平臺(tái)運(yùn)維服務(wù)49萬(wàn)元,主要用于新湖南省級(jí)平臺(tái)的運(yùn)行維護(hù)開(kāi)支。

  四、政府性基金預(yù)算支出

  2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出,所以公開(kāi)的附件16、17、18表為空。

  五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款47.16萬(wàn)元,比上一年增加8.82萬(wàn)元,增加23%。主要原因是因?yàn)槿杂霉ぶС鲈黾印?/p>

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

  本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革,本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛,與上一年持平。

  (三)一般性支出情況

  本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)47.16萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)5.00萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.00萬(wàn)元、水費(fèi)1.00萬(wàn)元、電費(fèi)1.00萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)7萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.00萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)5.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5.00萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)4.00萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)7.66萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用4.50萬(wàn)元。

  2023年度本單位未計(jì)劃安排、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

 。ㄋ模┱少(gòu)情況

  2023年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

 。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車(chē)輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛,擬新增配置車(chē)輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。

  2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。

 。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

  本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1201.7萬(wàn)元,其中,基本支出975.7萬(wàn)元,項(xiàng)目支出226萬(wàn)元,詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表21-23。

  五、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

岳陽(yáng)縣融媒體中心2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格.xlsx