一、部門(單位)基本情況
岳陽縣融媒體中心（岳陽縣廣播電視臺）負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳；負(fù)責(zé)完整傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目；負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的采、編、播及廣播、電視節(jié)目交流；負(fù)責(zé)自辦節(jié)目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作；負(fù)責(zé)廣播電視對外宣傳工作；負(fù)責(zé)廣告和相關(guān)創(chuàng)收節(jié)目的策劃、制作、經(jīng)營及優(yōu)質(zhì)安全播出。
內(nèi)設(shè)職能股室4個：辦公室、人事股、財務(wù)計劃股、技術(shù)安全股。下設(shè)岳陽縣廣播電視新聞中心、岳陽縣廣播電視發(fā)射臺、岳陽縣廣播電視技術(shù)中心、岳陽縣廣播電視廣告服務(wù)中心、岳陽縣農(nóng)村廣播服務(wù)中心5個二級機構(gòu)。全臺共有干部職工166人，其中在職人員82人，退休人員56人，三性用工人員28人。
二、一般公共預(yù)算支出情況
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2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為954.99萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
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2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為226萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：融媒體中心運行費支出70萬元，主要用于單位保障融媒體中心正常運行等方面；新湖南省技術(shù)平臺運維服務(wù)費支出49萬元，主要用于湖南日報新湖南APP技術(shù)平臺的使用費；電視廣告及新聞宣傳支出107萬元，主要用于單位新聞交流與宣傳等方面。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
2023年度本單位無政府性基金安排的支出。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
2023年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
2023年度本單位無社會保險基金預(yù)算支出。
六、部門整體支出績效情況
�。ㄒ唬┩度肭闆r分析
結(jié)合部門職責(zé)職能，設(shè)定工作目標(biāo)，根據(jù)工作目標(biāo)預(yù)算部門經(jīng)費，收入1635.05萬元，支出1635.05萬元，其中：工資福利支出898.64萬元、商品和服務(wù)支出554.07萬元、對個人和家庭補助31.62萬元、資本性支出（基本建設(shè)）專用設(shè)備購置支出105.87萬元、資本性支出專用設(shè)備購置支出44.85萬元，均為保障縣融媒體中心干部職工工資及部門正常運轉(zhuǎn)的相關(guān)經(jīng)費支出。
�。ǘ┻^程情況分析
我中心嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，按照岳陽縣財政局要求有計劃完成資金支付進(jìn)度，2023年全年預(yù)算執(zhí)行率達(dá)139.24%。進(jìn)一步健全預(yù)算管理制度，并嚴(yán)格按照預(yù)算管理制度編制、申報、管理預(yù)算資金，實行收支兩條線管理，做到預(yù)算管理公開化。規(guī)范資產(chǎn)管理，對固定資產(chǎn)的采購、使用、處置、管理工作進(jìn)行了規(guī)范，實現(xiàn)了資產(chǎn)管理信息化。
�。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析
1.鞏固輿論陣地：在新時代，縣級融媒體中心建設(shè)是鞏固和提升宣傳輿論陣地的重要手段。通過增強基層干部群眾的吸引力和感染力，縣級融媒體中心能夠更好地發(fā)揮統(tǒng)一思想認(rèn)識、凝聚社會共識的重要作用。
2.提升公共信息服務(wù)水平：縣級融媒體中心整合了縣級廣播電視、新媒體等資源，能夠提供用得上、用得好的信息服務(wù)，使各族群眾在共享互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展成果上享有更多獲得感。
3.搭建聯(lián)系群眾的橋梁：融媒體中心的建設(shè)能夠讓原本信息不暢通的縣域地區(qū)的群眾擁有快捷、多形式、個性化的信息獲取渠道，使黨的法規(guī)政令在基層干部群眾中傳達(dá)，基層群眾的聲音通過網(wǎng)絡(luò)問政和互動服務(wù)匯集反映。
4.適應(yīng)時代發(fā)展：縣級融媒體中心建設(shè)是時代發(fā)展的必然要求。當(dāng)今社會網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用迅猛發(fā)展，新興媒體影響巨大。與此同時，各類社交媒體已成為很多民眾特別是年輕人的第一信息源。
5.推動基層宣傳思想工作：縣級融媒體中心建設(shè)是新時代治國理政的重大舉措。通過加強和改進(jìn)基層宣傳思想工作，縣級融媒體中心能夠打造做群眾思想政治工作的重要平臺，推動基層宣傳思想工作強起來。
�。ㄋ模┬Ч闆r分析
一年來，縣融媒體中心按照預(yù)算管理和支出績效的要求，嚴(yán)格對預(yù)算申報、預(yù)算評審、資金申請等環(huán)節(jié)進(jìn)行審批，確保項目資金預(yù)算到位、執(zhí)行到位、使用到位，充分發(fā)揮預(yù)算資金效益。同時，在項目實施過程中，加強項目監(jiān)督，按時、按質(zhì)、按量完成項目績效指標(biāo)，確保了單位內(nèi)各項工作的正常有序開展。
七、存在的問題及原因分析
1、部門整體支出績效目標(biāo)填報需進(jìn)一步完善
由于每年申報預(yù)算時間基本在10月份左右，對于下一年度績效目標(biāo)采取的措施在申報預(yù)算時并不能全部計劃完成。同時，對于縣委臨時、突發(fā)等不可預(yù)見的工作內(nèi)容也難以計劃在內(nèi)。造成各項任務(wù)目標(biāo)的具體措施在填報計劃措施與年終完成情況的對比還不夠明確對應(yīng)。
2、部門對整體支出績效評價工作需進(jìn)一步提高
開展績效自評工作對于我部門的資金規(guī)范管理、資金使用效率、提高資金使用效益以及部門績效目標(biāo)的實現(xiàn)都有很大的促進(jìn)作用。但目前我中心的整體支出績效自評工作仍有一些需要進(jìn)一步完善、提高的地方。同時，對于已有的指標(biāo)通過修改指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)等方式，進(jìn)一步提高績效自評工作。
八、下一步改進(jìn)措施
為改進(jìn)和提高財政支出績效評價工作，保證下一年度的部門整體支出績效評價結(jié)果客觀公正，我中心將在下一年度申報年度預(yù)算時對于部門整體支出績效目標(biāo)措施內(nèi)容進(jìn)一步提前計劃、完善，力爭做到明確對應(yīng)、詳細(xì)表述。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
1、針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務(wù)管理，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率。
2、 根據(jù)績效自評情況，不斷補充完善績效評價指標(biāo)，逐步建立本部門和本行業(yè)的績效評價指標(biāo)庫。
3、 要針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務(wù)管理，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率。要認(rèn)真落實整改意見，不斷提高預(yù)算績效管理水平。
4、按照政務(wù)公開的相關(guān)規(guī)定，將部門整體支出績效自評報告，以及納入自評范圍的所有項目自評報告（涉密內(nèi)容除外），通過門戶網(wǎng)站向社會公開，接受社會監(jiān)督。
十、其他需要說明的情況
無需要說明的情況。
