岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年財政項目支出預(yù)算績效目標申報表
來源：岳陽縣住建局
2017-04-28 00:00
| 財政項目支出預(yù)算績效目標申報表 |
財政項目支出預(yù)算績效目標申報表 |
財政項目支出預(yù)算績效目標申報表 |
| （2017-度） |
（2017-度） |
（2017-度） |
| 填報單位（蓋章）：岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
填報單位（蓋章）：岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
填報單位（蓋章）：岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 項目基本情況 |
項目名稱 |
城市建設(shè)配套經(jīng)費 |
項目基本情況 |
項目名稱 |
縣城污水處理能力災(zāi)后恢復(fù)工程 |
項目基本情況 |
項目名稱 |
縣城污水處理廠污泥處置服務(wù)費 |
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√□新增項目 □延續(xù)項目 |
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□新增項目 √□延續(xù)項目 |
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√□新增項目 □延續(xù)項目 |
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項目起止時間 |
2017.2-2017.12 |
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項目起止時間 |
2016.7-2017.3 |
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項目起止時間 |
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1.基本建設(shè)類 □ 其中：新建 □ 擴建 □ 改建 □ 2.行政事業(yè)類 □ 其中: 經(jīng)費類□ 采購類□ 修繕類□ 獎勵類□ 3.其他專項類 □ 其中: 補貼類□ 其它類□ |
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1.基本建設(shè)類 □ 其中：新建 □ 擴建 □ 改建 √ □ 2.行政事業(yè)類 □ 其中: 經(jīng)費類□ 采購類□ 修繕類□ 獎勵類□ 3.其他專項類 □ 其中: 補貼類□ 其它類□ |
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1.基本建設(shè)類 □ 其中：新建 □ 擴建 □ 改建 √ □ 2.行政事業(yè)類 □ 其中: 經(jīng)費類□ 采購類□ 修繕類□ 獎勵類□ 3.其他專項類 □ 其中: 補貼類□ 其它類□ |
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| 項目資金情況 |
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項 目 |
新型城鎮(zhèn)化建設(shè) |
本-度安排資金 |
項目資金情況 |
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項 目 |
縣城污水處理能力災(zāi)后恢復(fù)工程 |
本-度安排資金 |
項目資金情況 |
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項 目 |
縣城污水處理廠污泥處置服務(wù)費 |
本-度安排資金 |
| 合 計 |
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152 |
合 計 |
300 |
400 |
合 計 |
36 |
36 |
| 中央資金 |
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中央資金 |
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中央資金 |
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| 省級資金 |
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省級資金 |
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省級資金 |
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| 市級資金 |
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市級資金 |
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市級資金 |
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| 縣級資金 |
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152 |
縣級資金 |
300 |
400 |
縣級資金 |
36 |
36 |
| 支出明細預(yù)算（萬元） |
項 目 |
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本-度安排資金 |
測算依據(jù)及說明 |
支出明細預(yù)算（萬元） |
項 目 |
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本-度安排資金 |
測算依據(jù)及說明 |
支出明細預(yù)算（萬元） |
項 目 |
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本-度安排資金 |
測算依據(jù)及說明 |
| 合 計 |
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合 計 |
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400 |
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合 計 |
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| 1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理項目 |
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152 |
5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)啟動污水處理廠建設(shè)，每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助30 |
1、縣城污水管網(wǎng)清理恢復(fù)工程 |
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400 |
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1、縣城污水處理廠污泥處置服務(wù)費 |
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36 |
170元/噸×6噸×360元 |
| 2、 |
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2、 |
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2、 |
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| 3、 |
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3、 |
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3、 |
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| 4、 |
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4、 |
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4、 |
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| 5、 |
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5、 |
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5、 |
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| 單位已有的（或擬訂的）保證項目實施的制度、措施 |
已列入十三五規(guī)劃內(nèi)容，并按省鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)三-行動方案要求，落實具體方案。 |
單位已有的（或擬訂的）保證項目實施的制度、措施 |
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單位已有的（或擬訂的）保證項目實施的制度、措施 |
按照由縣住建局、縣城污水處理廠、宏新科環(huán)保材料公司三方簽證的結(jié)果，以市定標準170元/噸，計算實際污泥處理服務(wù)費付給服務(wù)企業(yè)。 |
| 項目績效目標 |
長期目標 |
-度目標 |
項目績效目標 |
長期目標 |
-度目標 |
項目績效目標 |
長期目標 |
-度目標 |
| 改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高城鎮(zhèn)污水處理審，保護洞庭湖、新墻河水環(huán)境安全，提高人民群眾生活質(zhì)量 |
建設(shè)五個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠 |
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完成縣城主管網(wǎng)的清理，及因災(zāi)損壞的污水管網(wǎng)的維修 |
減少二次污染、實現(xiàn)污水處理廠產(chǎn)生的污泥無害化處理 |
完成縣城污水處理廠污泥無害化處置 |
| 項目-度績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
指標內(nèi)容 |
指標值 |
備注 |
項目-度績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
指標內(nèi)容 |
指標值 |
備注 |
項目-度績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
指標內(nèi)容 |
指標值 |
備注 |
| 產(chǎn)出指標 （預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)) |
數(shù)量目標（指標） |
完成5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠 |
5個 |
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產(chǎn)出指標 （預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)) |
數(shù)量目標（指標） |
完成4公里縣城污水管網(wǎng)建設(shè)及處理損壞點的修復(fù) |
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產(chǎn)出指標 （預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)) |
數(shù)量目標（指標） |
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| 質(zhì)量目標（指標） |
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質(zhì)量目標（指標） |
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質(zhì)量目標（指標） |
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| 時效目標（指標） |
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時效目標（指標） |
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時效目標（指標） |
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| 成本目標（指標） |
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成本目標（指標） |
400 |
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成本目標（指標） |
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| 效益指標 （預(yù)期實現(xiàn)的 效益) |
經(jīng)濟效益（指標） |
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效益指標 （預(yù)期實現(xiàn)的 效益) |
經(jīng)濟效益（指標） |
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效益指標 （預(yù)期實現(xiàn)的 效益) |
經(jīng)濟效益（指標） |
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| 社會效益（指標） |
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社會效益（指標） |
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社會效益（指標） |
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| 環(huán)境效益（指標） |
提高城鄉(xiāng)建設(shè)污水處理率 |
提高10% |
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環(huán)境效益（指標） |
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環(huán)境效益（指標） |
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| 可持續(xù)影響（指標） |
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可持續(xù)影響（指標） |
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可持續(xù)影響（指標） |
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| 服務(wù)對象滿意度 |
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服務(wù)對象滿意度 |
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服務(wù)對象滿意度 |
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| 其他需要說明的 問題 |
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其他需要說明的 問題 |
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其他需要說明的 問題 |
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| 財政部門審核意見 |
同意按預(yù)算績效目標執(zhí)行 2017-4-7 |
財政部門審核意見 |
同意按預(yù)算績效目標執(zhí)行 2017-4-7 |
財政部門審核意見 |
同意按預(yù)算績效目標執(zhí)行 2017-4-7 |
| 單位負責(zé)人： |
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填報人： |
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單位負責(zé)人： |
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填報人： |
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單位負責(zé)人： |
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填報人： |
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