目 錄
第一部分 岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分：岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行有關(guān)建設(shè)法規(guī)、政策，研究擬訂局屬相關(guān)產(chǎn)業(yè)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)行業(yè)的監(jiān)督管理；組織擬訂與報(bào)批相關(guān)的行政規(guī)章和規(guī)范性文件；貫徹執(zhí)行推進(jìn)新型城市化、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理、住房保障、工程建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)業(yè)等行業(yè)的法律法規(guī)和政策。
2、組織協(xié)調(diào)城市公用事業(yè)、建筑業(yè)、建設(shè)市場和園林綠化等方面的行政執(zhí)法；對全縣建設(shè)監(jiān)理進(jìn)行監(jiān)督管理；指導(dǎo)、監(jiān)督城市建設(shè)、風(fēng)景園林（雕塑）、建筑抗震設(shè)防（加固）建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城市供水、排水、供氣、城市、路燈、市容環(huán)境綜合整治、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城建監(jiān)察等工作；負(fù)責(zé)“12319”城市管理熱線管理和服務(wù)；指導(dǎo)、管理城建檔案和市政工程建設(shè)工作；負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)招商引資。
3、負(fù)責(zé)對全縣房地產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)適用房、廉租房、公租房等住房保障工作的宏觀規(guī)劃、指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)組織保障性住房年度計(jì)劃的擬訂和監(jiān)督實(shí)施。
4、參與縣本級城建資金年度計(jì)劃的編制、管理和調(diào)控；指導(dǎo)和監(jiān)督直屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)的管理；參與城建工程項(xiàng)目概（預(yù)）算的審查，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目竣工結(jié)算的初審；協(xié)調(diào)實(shí)施城市綜合開發(fā)和舊城改造工作。
5、負(fù)責(zé)全縣建筑活動(dòng)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對全縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案管理和城市建設(shè)檔案管理；負(fù)責(zé)建筑企業(yè)勞動(dòng)保險(xiǎn)基金的征收、調(diào)劑、撥付和統(tǒng)籌管理。
6、負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)有關(guān)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)督指導(dǎo)各類工程建設(shè)造價(jià)、標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施；監(jiān)督管理全縣建設(shè)工程發(fā)包、承包計(jì)價(jià)活動(dòng)和造價(jià)咨詢市場；會同有關(guān)部門調(diào)查處理涉及本系統(tǒng)、本行業(yè)的工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)責(zé)任事故。
7、負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)的資質(zhì)審核和管理；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)職稱評審和執(zhí)業(yè)資格管理。
8、負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)咨詢市場管理；參與大（中）型建設(shè)項(xiàng)目的可行性論證和選址定點(diǎn)；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審批；協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中的矛盾和問題。
9、負(fù)責(zé)防震加固并參與竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)全縣建筑工程和市政公用設(shè)施工程的抗震設(shè)防監(jiān)督管理。
10、負(fù)責(zé)組織住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)政策、標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)建設(shè)新科技、新項(xiàng)目、新材料的推廣和應(yīng)用。
11、承擔(dān)推進(jìn)全縣城鎮(zhèn)減排建設(shè)工作，負(fù)責(zé)全縣污水處理設(shè)施和重大減排項(xiàng)目建設(shè)；負(fù)責(zé)城區(qū)綠化休閑廣場工程建設(shè)和維護(hù)管理。
12、承擔(dān)全縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理工作；參與全縣建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃編制和方案評審；指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村場建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣小城鎮(zhèn)建設(shè)協(xié)調(diào)工作。
13、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算包括：局本級決算、局屬事業(yè)單位決算。
納入岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、岳陽縣環(huán)境衛(wèi)生管理所
2、岳陽縣建筑工程質(zhì)量站
3、岳陽縣城管大隊(duì)
4、岳陽縣園林辦
5、岳陽縣建筑工程管理站
6、岳陽縣禁炮渣土管理辦公室。
第二部分：岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度部門決算表（公開表格附后）
第三部分：岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年收、支總計(jì)6849.19萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)減少1607萬元，下降19.01%。減少主要原因一是原岳陽縣規(guī)劃局2017年部門決算仍匯總在本系統(tǒng)，2018年該單位部門決算才獨(dú)立分開核算；二是所屬二級預(yù)算單位岳陽縣環(huán)衛(wèi)所的其他預(yù)算收入減少，主要是減少了垃圾站的建設(shè)，此項(xiàng)建設(shè)2017年全縣垃圾站建設(shè)全面鋪開，而2018年則相對減少。
二、收入決算情況說明
2018年收入6,849.19萬元，財(cái)政撥款收入6379.9萬元，占本年總收入93.15%。比上年增加317.6萬元，增長5.24%。其他收入469.29萬元，占本年總收入6.85%。比上年減少1180.8萬元，下降71.56%。
三、支出決算情況說明
2018年支出合計(jì)6,849.19萬元，其中：基本支出4,216.02萬元，占本年總支出61.56%。項(xiàng)目支出2633.17萬元，占本年總支出38.44%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6379.9萬元，比2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加149.01萬元，增長2.39%。增長的原因主要是增加了一個(gè)二級機(jī)構(gòu)即城區(qū)禁炮及渣土管理大隊(duì)以及年中追加安排人員支出基本支出預(yù)算；部分項(xiàng)目支出年初未申請財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出6379.9萬元，占本年支出合計(jì)的93.15%。與2017年度相比，財(cái)政撥款支出增加318萬元，增長5.25%。主要原因一是增加一個(gè)二級機(jī)構(gòu)即城區(qū)渣土禁炮管理大隊(duì)，年中追加安排人員支出基本支出預(yù)算；二是部分項(xiàng)目支出年初未申請財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財(cái)政撥款支出6379.9萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出204.07萬元，占3.2%。節(jié)能環(huán)保（類）支出1460萬元，占22.88%。城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4181.33萬元，占65.54%。住房保障（類）支出534.5萬元，占8.38%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3214.86萬元，支出決算為6,379.9萬元，完成年初預(yù)算的198.45%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因一是年中追加安排人員支出基本支預(yù)算；二是部分項(xiàng)目支出年初未申請財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年加追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出的預(yù)算。其中：
1、社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為204.07萬元。決算大于預(yù)算數(shù)的原因是該項(xiàng)目支出年初未申請財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算204.07萬元，主要用于環(huán)衛(wèi)所4050人員的公益性崗位補(bǔ)貼200萬，另死亡職工撫恤金4.07萬元。
2、節(jié)能環(huán)保類（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為1460萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因該項(xiàng)目支出年初未申請財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算1460萬元用于治理洞庭沿湖治理。
3、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為534.5萬元。決算大于預(yù)算的主要原因是該項(xiàng)目支出年初未申請財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算534.5萬元，主要用于農(nóng)村“四類對象”的危房改造補(bǔ)貼。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為790萬，支出決算為800.16萬元，完成年初預(yù)算的101%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員支出增加，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0，決算數(shù)為71.38萬元。決算大于預(yù)算主要原因是年初未納入財(cái)政預(yù)算，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算，主要用于城市建設(shè)管理支出。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）。年初預(yù)算為665.05萬，支出決算數(shù)為892.75萬元，完成年初預(yù)算的134%。決算大于預(yù)算的主要原因是2018年成立二級預(yù)算單位岳陽縣城區(qū)禁炮與渣土管理辦公室在年初預(yù)算時(shí)未納入預(yù)算，所以年中財(cái)政追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算用于該單位的運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)算為71.1萬，支出決算數(shù)為131.63萬元，完成年初預(yù)算的185%。決算大于預(yù)算的主要原因是年中安排建筑行業(yè)綜合管理所發(fā)生的費(fèi)用等經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥支出預(yù)算。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬，支出決算數(shù)為212.38萬元。決算大于預(yù)算的主要原因是年初未納入預(yù)算，年中安排建筑行業(yè)綜合管理所發(fā)生的費(fèi)用等經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥支出預(yù)算。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）國家重點(diǎn)風(fēng)景區(qū)規(guī)劃與保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬，支出決算數(shù)為132.99萬元。決算大于預(yù)算的主要原因是年初未納入預(yù)算，年中安排此項(xiàng)資金用于城市園林綠化風(fēng)景建設(shè)的財(cái)政建設(shè)支出預(yù)算。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬，支出決算數(shù)為298萬元。決算大于預(yù)算的主要原因是年初未納入預(yù)算，年中追加安排此項(xiàng)資金用于城市住宅建設(shè)管理經(jīng)費(fèi)的財(cái)政預(yù)算撥款支出。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10.56萬元，支出決算數(shù)為10.56萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算與預(yù)算持平。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.31萬，支出決算數(shù)為0.31萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算與預(yù)算持平。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為102萬，支出決算數(shù)為102萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算與預(yù)算持平。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為55.71萬，支出決算數(shù)為55.71萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算與預(yù)算持平。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1224.08萬，支出決算數(shù)為1177.41萬元，完成年初預(yù)算的96%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)是因?yàn)闇p少了預(yù)決算的編審、稅政法等工作費(fèi)用。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12.15萬元，支出決算數(shù)為12.15萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，該費(fèi)用主要用于建設(shè)市場行業(yè)的監(jiān)管工作。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為283.91萬，支出決算數(shù)為283.91萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。該費(fèi)用主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施的維護(hù)管理工作。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出3,746.73萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,408.59萬元，占比64.29%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；日常公用經(jīng)費(fèi)1,338.14萬元，占比35.71%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專業(yè)材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為37.8萬元，支出決算數(shù)為36.09萬元，完成預(yù)算的95.47%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為31.53萬元，完成預(yù)算的83.41%（本部門執(zhí)法執(zhí)勤車現(xiàn)保有量為10臺，其中城管大隊(duì)7臺，園林辦3臺）。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.56萬元，完成預(yù)算的12.06%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委市委縣委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年減少23.41萬元，下降39.34%。“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算31.53萬元，占87.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.56萬元，12.64%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全部安排因公出國境團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。因公出國（境）費(fèi)支出決算與2017年持平。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出31.53萬元。其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)為0元，本部門其他公務(wù)用車現(xiàn)保有量為10臺（即城管大隊(duì)執(zhí)法執(zhí)勤車7臺、園林辦執(zhí)法執(zhí)勤車3臺），其他公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)為31.53萬元。運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)主要是城管大隊(duì)與園林綠化的執(zhí)法執(zhí)勤車。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)包括是燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、司機(jī)的安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等共31.53萬，比2017年減少15.97萬元，下降33.62%。減少的原因主要是貫徹落實(shí)中央和國家機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革精神，加強(qiáng)了其他公務(wù)用車的管理，嚴(yán)格控制了公務(wù)用車維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出4.56萬元。主要用于局機(jī)關(guān)及所屬6個(gè)預(yù)算單位與上級相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組92批次、4580人次（包括陪同人員）。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少7.44萬元，下降62%。主要是積極貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金6849.19萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%�？冃ё栽u結(jié)果顯示，我局2018年度績效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展。2018年，我局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署，有效發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作。面對經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢，市委、市政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市人民務(wù)實(shí)奮斗、攻堅(jiān)克難，順利完成了市十五屆人大一次會議確定的2018年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1207.99萬元，比2017年減少202.67萬元，降低14.37%。主要原因是減少一個(gè)預(yù)算單位：即減少岳陽縣規(guī)劃局，機(jī)關(guān)運(yùn)行支出相應(yīng)減少。
（二）政府采購支出情況。
2018年度，政府采購支出總額13.2萬元，其中：政府采購貨物支出13.2萬元、政府采購工程支出0元、政府采購貨物支出0元。授予中小企業(yè)的合同金額為13.2 萬元，占政府采購支出總金額的 100 %。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位無公務(wù)用車，其他公務(wù)用車則為二級預(yù)算單位即岳陽縣環(huán)衛(wèi)所、岳陽縣城管大隊(duì)以及岳陽縣風(fēng)景園林辦執(zhí)法執(zhí)勤車。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺套。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）：是指用于社會保障和就業(yè)支出方面的支出。包括完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)支出，這是主要用于公共衛(wèi)生保潔、公用設(shè)施維護(hù)、公共衛(wèi)生服務(wù)等事業(yè)單位4050人員的工資補(bǔ)貼支出。
三、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出(項(xiàng))：反映治理其他污染防治的費(fèi)用。主要是岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用來治理岳陽縣沿洞庭湖環(huán)境污染治理費(fèi)
四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事條（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事條（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。如：岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局開展城建綜合業(yè)務(wù)、基本建設(shè)報(bào)建、人員工資、財(cái)政管理工作的支出等。
六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事條（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：反映城市管理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。如：岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要用于城市管理的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城市衛(wèi)生環(huán)境管理經(jīng)費(fèi)。如：岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（局屬預(yù)算單位岳陽縣環(huán)衛(wèi)所）用于城市環(huán)境衛(wèi)生的的經(jīng)費(fèi)運(yùn)行情況。
八、住房保障支出（類）保障生安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村危房改造方面的支出。如岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要用于岳陽縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“四類對象”的危房改造補(bǔ)貼。
九、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指岳陽縣直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2019年8月20日
附件：1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
