目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣房產(chǎn)局2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣房地產(chǎn)管理局2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
岳陽(yáng)縣房地產(chǎn)管理局主要負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)市場(chǎng)管理，規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)行為，指導(dǎo)房地產(chǎn)交易市場(chǎng)的價(jià)格測(cè)算和調(diào)整;負(fù)責(zé)全縣土地二級(jí)市場(chǎng)的管理；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)分析和商品房預(yù)售款監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)全縣物業(yè)管理、房屋征收與補(bǔ)償管理、房屋安全管理、白蟻防治管理、房地產(chǎn)行業(yè)管理等工作;負(fù)責(zé)組織城市房地產(chǎn)管理法律、法規(guī)和政策的貫徹執(zhí)行工作，及承辦相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員的資格認(rèn)證和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作;貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣關(guān)于住房保障和住房制度改革的政策法規(guī)；編制全縣保障性住房中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃；落實(shí)全縣住房保障和住房制度改革的各項(xiàng)制度。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局為公益類事業(yè)單位，下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)11個(gè)，分別是：檔案館，產(chǎn)權(quán)所，測(cè)繪中心，征收辦，監(jiān)察大隊(duì)，物業(yè)維修中心，住房保障中心，白蟻所，麻塘房管所，新墻房管所，公田房管所;內(nèi)設(shè)股室7個(gè)，分別是：辦公室，人事股，財(cái)務(wù)室，市場(chǎng)監(jiān)管股，政策法規(guī)股，物業(yè)管理辦，信息股。全局總?cè)藬?shù)112人，其中在職74人，退休38人。公務(wù)用車1臺(tái)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本次預(yù)算公開(kāi)的相關(guān)數(shù)據(jù)為2019年度本級(jí)預(yù)算和二級(jí)機(jī)構(gòu)的匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本單位2019年安排了一般公共預(yù)算收入(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入)、沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。2019年年初預(yù)算數(shù)940萬(wàn)元,2018年決算數(shù)為13676萬(wàn)元,數(shù)字差別比較大,主要原因是,2019年房產(chǎn)局因?yàn)檎畽C(jī)構(gòu)改革降級(jí)為二級(jí)機(jī)構(gòu)，住房保障型基金收支以及棚戶區(qū)改造收支不再在本單位核算了。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)940萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款940萬(wàn)元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入200萬(wàn)元)，收入比上年預(yù)算增加 5 萬(wàn)元，增加0.53 %,增加原因：一是按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好2019年預(yù)算編制工作的通知》（湘財(cái)預(yù)[2019]2號(hào)）要求，各預(yù)算單位“商品和服務(wù)支出”在2018年基礎(chǔ)上壓減5%。二是社會(huì)保障費(fèi)按政策進(jìn)行了調(diào)整，自2019年5月1日起養(yǎng)老金單位負(fù)擔(dān)部分從20%調(diào)整為16%，三是在職干部職工工資調(diào)整。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)940萬(wàn)元，其中住房保障支出940萬(wàn)元。比上年預(yù)算數(shù)增加 5 萬(wàn)元，增加0.53 %。增加原因：一是按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好2019年預(yù)算編制工作的通知》（湘財(cái)預(yù)[2019]2號(hào)）要求，各預(yù)算單位“商品和服務(wù)支出”在2018年基礎(chǔ)上壓減5%。二是社會(huì)保障費(fèi)按政策進(jìn)行了調(diào)整，自2019年5月1日起養(yǎng)老金單位負(fù)擔(dān)部分從20%調(diào)整為16%，三是在職干部職工工資調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入 940萬(wàn)元，相比上年增加5萬(wàn)元，增加0.53 %,增減變化原因: 一是按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好2019年預(yù)算編制工作的通知》（湘財(cái)預(yù)[2019]2號(hào)）要求，各預(yù)算單位“商品和服務(wù)支出”在2018年基礎(chǔ)上壓減5%。二是社會(huì)保障費(fèi)按政策進(jìn)行了調(diào)整，自2019年5月1日起養(yǎng)老金單位負(fù)擔(dān)部分從20%調(diào)整為16%，三是在職干部職工工資調(diào)整。
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為 740萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)以及對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助支出。
（二）項(xiàng)目支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為 270 萬(wàn)元，其中：房地產(chǎn)稅收一體化工作經(jīng)費(fèi)110萬(wàn)元，白蟻防治經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，保障性住房專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，黨建、扶貧、縣城創(chuàng)建等中心工作85萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款80萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少4.2萬(wàn)元，減少5 %。減少的原因是機(jī)關(guān)壓減一般支出開(kāi)支，貫徹厲行節(jié)約的機(jī)關(guān)作風(fēng)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)22 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)16 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6 萬(wàn)元）。比2018年36萬(wàn)元減少10萬(wàn)元，降低38.8%，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，減少了公務(wù)交通出行費(fèi)用，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
（三）政府采購(gòu)情況
本部門2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額145萬(wàn)元，其中工程類預(yù)算100萬(wàn)元，貨物類預(yù)算39萬(wàn)元，服務(wù)類預(yù)算6萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年年初，本單位年末共有車輛 1 輛（價(jià)值9萬(wàn)元）；單價(jià)400元以上通用設(shè)備85臺(tái)（套），占用辦公用房1430平米。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位沒(méi)有重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目,整體支出績(jī)效目標(biāo)如下：一是進(jìn)一步健全管理制度，按照縣委縣政府縣財(cái)政的相關(guān)文件，2019年我們將完善財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算等管理制度，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行; 二是提高服務(wù)質(zhì)量，為廣大市民提供高質(zhì)量的服務(wù)，提升人民的幸福感；三是聚焦業(yè)務(wù)，進(jìn)一步規(guī)范了房地產(chǎn)行業(yè)行為。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、房地產(chǎn)稅收一體化：辦理房屋交易手續(xù)與繳納相關(guān)房地產(chǎn)稅收在一個(gè)信息平臺(tái)辦理。
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
附件：岳陽(yáng)縣房產(chǎn)局2019年度縣直部門預(yù)算公開(kāi)表.xls