岳陽縣房地產(chǎn)管理局2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣房地產(chǎn)管理局單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣房地產(chǎn)管理局2017年度部門決算公開明細表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
9、岳陽縣房產(chǎn)局2017年度整體支出績效評價自評報告
第三部分 岳陽縣房地產(chǎn)管理局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣房地產(chǎn)管理局2017年部門決算公開
一、 岳陽縣房地產(chǎn)管理局單位概況
主要負責全縣房地產(chǎn)市場管理，規(guī)范房地產(chǎn)市場行為，指導(dǎo)房地產(chǎn)交易市場的價格測算和調(diào)整;負責全縣土地二級市場的管理；負責組織開展房地產(chǎn)市場監(jiān)測分析和商品房預(yù)售款監(jiān)管工作；負責全縣物業(yè)管理、房屋征收與補償管理、房屋安全管理、白蟻防治管理、房地產(chǎn)行業(yè)管理等工作;負責組織城市房地產(chǎn)管理法律、法規(guī)和政策的貫徹執(zhí)行工作，及承辦相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員的資格認證和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作;貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于住房保障和住房制度改革的政策法規(guī)；編制全縣保障性住房中長期發(fā)展規(guī)劃和年度實施計劃；落實全縣住房保障和住房制度改革的各項制度。
（二）、機構(gòu)設(shè)置
我局為公益類事業(yè)單位，下設(shè)二級機構(gòu)11個，分別是：檔案館，產(chǎn)權(quán)所，測繪中心，征收辦，監(jiān)察大隊，物業(yè)維修中心，住房保障中心，白蟻所，麻塘房管所，新墻房管所，公田房管所;內(nèi)設(shè)股室7個，分別是：辦公室，人事股，財務(wù)室，市場監(jiān)管股，政策法規(guī)股，物業(yè)管理辦，信息股。全局總?cè)藬?shù)137人，其中在職97人，退休40人。公務(wù)用車1臺。
（三）部門決算單位構(gòu)成
本次預(yù)算公開相關(guān)數(shù)據(jù)抱括全局系統(tǒng)所有內(nèi)設(shè)股室和二級機構(gòu)。
二、岳陽縣房地產(chǎn)管理局2017年度部門決算公開明細表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
9、岳陽縣房產(chǎn)局2017年度整體支出績效評價自評報告
公開表格附后
三、 岳陽縣房地產(chǎn)管理局2017年度部門決算情況
（一）2017年度房產(chǎn)系統(tǒng)收入支出決算總體情況。2017年總收入12862.47萬元，比上年增加65.1%�？傊С�12862.47萬元，比上年增加65.8%。收入增加的主要因素是上級保障性棚改專項資金增加，支出增長的主要因素是棚改項目增加，加之工資津補貼的提高，支出相應(yīng)增加。
（二）2017年度房產(chǎn)系統(tǒng)收入決算情況。2017年收入12820.59萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入11179.57萬元，比上年增加65%。一般公共預(yù)算財政撥款收入增加的主要因素是上級保障性棚改專項資金增加，政府性基金撥款1640.60萬元。
(三)2017年度房產(chǎn)系統(tǒng)支出決算情況。2017年支出12862.47萬元，其中:基本支出1209.7萬元，項目支出11652.60萬元。
（四）2017年度房產(chǎn)系統(tǒng)財政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財政撥款總收入12820.16萬元，比上年增加65%，均為一般公共預(yù)算財政撥款收入。2017年度財政撥款總支出12820.16萬元，比上年增加65.1%，均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出1.3萬元，文化體育與傳媒支出159.1萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2613.8萬元，住房保障支出10046萬元，住房保障支出增長的主要因素是棚改項目增加。
（五）2017年度房產(chǎn)系統(tǒng)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款收入11179.60萬元，比上年增加65%。用于基本支出的收入1133.57萬元，比上年增加3%。用于項目的支出10046萬元，比上年增加65%。增漲原因是棚改項目增加。
（六）2017年度房產(chǎn)系統(tǒng)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款支出1133.6萬元，比上年增加5%。其中人員經(jīng)費支出856萬元，公用經(jīng)費支出277.6萬元。增漲的原因人員工資津補貼調(diào)標。
（七）2017年度房產(chǎn)系統(tǒng)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況。2017年“三公”經(jīng)費支出17.6萬元，其中公務(wù)接待7.6萬元，公務(wù)用車9.8萬元。全年公務(wù)接待162批次，共接待1226人。公務(wù)接費較2016年明顯下降，主要原因是認真貫徹落實中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算大有節(jié)約。
（八）政府性基金決算情況。政府性基金撥款1640.60萬元，基本支出34萬元，項目支出1606.6萬元。
（九）其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2017年機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算277.54萬元。比2016年增加10%。增長的主要原因是房地產(chǎn)稅收信息一體化系統(tǒng)建設(shè)投24.9萬元。
2、政府采購支出情況。2018年政府采購支出611800元，其中，貨物類111800元，工程類380000元，服務(wù)類120000元。
3、國有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價9萬元，無其他國有資產(chǎn)占有使用情況。
（十）預(yù)算績效情況
具體情況見：岳陽縣房產(chǎn)局2017年度整體支出績效評價自評報告
四、相關(guān)名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
22-岳陽縣房產(chǎn)局整體支出績效評價自評報告.doc
岳陽縣房地產(chǎn)管理局
2018年8月13日