|
岳陽縣房地產(chǎn)管理局2018年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣房地產(chǎn)管理局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、預(yù)算情況
（一）預(yù)算收入
（二）預(yù)算支出
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變化情況
（四）政府采購預(yù)算情況
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況
（七）績效目標(biāo)情況說明
四、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（無項(xiàng)目績效目標(biāo)）
岳陽縣房地產(chǎn)管理局2018年部門預(yù)算公開
第一部分⠼/span>岳陽縣房地產(chǎn)管理局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、主要職能。主要負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)市場管理，規(guī)范房地產(chǎn)市場行為，指導(dǎo)房地產(chǎn)交易市場的價(jià)格測算和調(diào)整;負(fù)責(zé)全縣土地二級市場的管理；負(fù)責(zé)組織開展房地產(chǎn)市場監(jiān)測分析和商品房預(yù)售款監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)全縣物業(yè)管理、房屋征收與補(bǔ)償管理、房屋安全管理、白蟻防治管理、房地產(chǎn)行業(yè)管理等工作;負(fù)責(zé)組織城市房地產(chǎn)管理法律、法規(guī)和政策的貫徹執(zhí)行工作，及承辦相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員的資格認(rèn)證和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作;貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于住房保障和住房制度改革的政策法規(guī)；編制全縣保障性住房中長期發(fā)展規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃；落實(shí)全縣住房保障和住房制度改革的各項(xiàng)制度。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置。我局為公益類事業(yè)單位，下設(shè)二級機(jī)構(gòu)11個(gè)，分別是：檔案館，產(chǎn)權(quán)所，測繪中心，征收辦，監(jiān)察大隊(duì)，物業(yè)維修中心，住房保障中心，白蟻所，麻塘房管所，新墻房管所，公田房管所;內(nèi)設(shè)股室7個(gè)，分別是：辦公室，人事股，財(cái)務(wù)室，市場監(jiān)管股，政策法規(guī)股，物業(yè)管理辦，信息股。全局總?cè)藬?shù)137人，其中在職97人，退休40人。公務(wù)用車1臺。
二、預(yù)算單位構(gòu)成情況
本次預(yù)算公開相關(guān)數(shù)據(jù)抱括全局系統(tǒng)所有內(nèi)設(shè)股室和二級機(jī)構(gòu)。
三、預(yù)算情況
（一）預(yù)算收入107350500元，財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款105350500元，非稅收入2000000元，財(cái)政撥款合計(jì)107350500元。預(yù)算收入較2017年減少16.2％，主要原因是國家政策調(diào)整，棚改項(xiàng)目壓縮，下?lián)茼?xiàng)目資金減少，另因大部分收費(fèi)項(xiàng)目取消，2018年非費(fèi)收入減少1100000元。
（二）預(yù)算支出107350500元，預(yù)算支出較2017年減少16.5％。主要原因是國家政策調(diào)整，棚改項(xiàng)目壓縮，項(xiàng)目資金支出相應(yīng)減少；因認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待程序和接待標(biāo)準(zhǔn)，2018年公務(wù)接待費(fèi)將進(jìn)一步縮減；另因干部職工工資調(diào)整及聘用三名“三性”人員，2018年人員支出有所增加。
1、基本支出11270500元
(1)工資福利支出8343000元。
(2)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1679000元。
(3)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1248500元。
2、項(xiàng)目支出：96080000元。其中，保障性住房支出93380000元，白蟻防治經(jīng)費(fèi)400000元，協(xié)稅護(hù)稅工作經(jīng)費(fèi)1100000元，保障住房建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)350000元，政策減收850000元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變化情況
因國家政策調(diào)整，大部分收費(fèi)項(xiàng)目取消，2018年非費(fèi)收入減少1100000元；另因干部職工工資調(diào)整及聘用三名“三性”人員，2018年人員支出有所增加。
（四）政府采購預(yù)算情況
2018年政府采購支出預(yù)算611800元，其中，貨物類111800元，工程類380000元，服務(wù)類120000元。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)合計(jì)：36萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)：26萬元，公車購置費(fèi)無，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：10萬元,因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國（境）人次0人。因認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待程序和接待標(biāo)準(zhǔn)，同比2017年公務(wù)接待費(fèi)38萬元將縮減31.5％，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年持平, 因公出國（境）費(fèi)用保持0萬元。
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價(jià)9萬元，2018年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，無其他國有資產(chǎn)占有使用情況。
（七）績效目標(biāo)情況說明
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第10張表《整體支出績效目標(biāo)表》。
四、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分⠂༯span>部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（無項(xiàng)目績效目標(biāo)）
 岳陽縣房產(chǎn)局2018年部門預(yù)算表.xls
|