第一部分岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門職責(zé)
主要負(fù)責(zé)全縣城市建設(shè)、建筑業(yè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用事業(yè)、供水、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)、房地產(chǎn)開發(fā)管理、房地產(chǎn)市場(chǎng)管理、維修資金管理、國有土地上房屋征收與補(bǔ)償管理、物業(yè)管理、白蟻防治管理、住房保障管理、組織和指導(dǎo)制定城市防空襲方案,監(jiān)督檢查群眾防空組織建設(shè)、訓(xùn)練,組織管理人民防空通信警報(bào)建設(shè),對(duì)人民防空工程建設(shè)實(shí)施計(jì)劃、技術(shù)和質(zhì)量管理。組織開展人民防空宣傳教育工作,戰(zhàn)時(shí)組織開展城市人民防空襲斗爭等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
㈠內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是縣政府工作部門，為正科級(jí)。岳陽縣人民放空辦公室作為縣國防動(dòng)員委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，與縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局合署辦公，實(shí)行一套機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱。
局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室21個(gè)：辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、行政審批股、政策法規(guī)股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設(shè)管理股、勘察設(shè)計(jì)股管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)工程質(zhì)量安全管理股、建設(shè)工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管股、房地產(chǎn)市場(chǎng)開發(fā)管理股、建筑節(jié)能與科技股、供排水管理股、物業(yè)管理辦公室、岳陽縣國有土地房屋征收管理辦公室（岳陽縣房屋安全鑒定辦公室）、住房保障股、歷史文化名城保護(hù)股。局下設(shè)副科級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)3個(gè)：縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心、縣住房保障服務(wù)中心、縣公用工程維護(hù)中心。局下設(shè)正股級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：縣城建檔案館、縣建設(shè)執(zhí)法大隊(duì)、縣房地產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)（與建設(shè)執(zhí)法大隊(duì)合署辦公）、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、縣建筑市場(chǎng)服務(wù)中心、縣建設(shè)規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)院。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算以及獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位決算（即岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心、岳陽縣住房保障服務(wù)中心、岳陽縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站、岳陽縣建筑市場(chǎng)服務(wù)中心）。
第二部分 岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)28,022.95萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)增加21,173.76萬元，增長309.14%。增長的主要原因：因機(jī)構(gòu)改革，大部份城建項(xiàng)目業(yè)主單位調(diào)整為岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)資金大幅增長（如生態(tài)文明建設(shè)、保障性安居工程基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目的建設(shè)，城市黑臭水治理等）。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)20,510.21萬元，其中：財(cái)政撥款收入16,485.39萬元，占80.38%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3,263.98萬元，占15.91%。事業(yè)收入5.00萬元，占0.02%。其他收入755.84萬元，占3.69%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)17,445.11萬元，其中：基本支出3,732.52萬元，占21.4%,項(xiàng)目支出13,712.59萬元，占78.6%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)26,915.72萬元，與2018年6,379.9萬元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加20,535.82萬元，增長321.88%。主要原因是: 因機(jī)構(gòu)改革，大部份城建項(xiàng)目業(yè)主單位調(diào)整為岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)資金大幅增長（如生態(tài)文明建設(shè)、保障性安居工程基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目的建設(shè)，城市黑臭水治理、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)等項(xiàng)目大幅增加）。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出15,349.71萬元，占本年支出合計(jì)的87.99%。與2018年度相比，財(cái)政撥款支出增加8,970.00萬元，增長140.59%,主要原因是2019年度因機(jī)構(gòu)改革增加了棚戶區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造，黑水臭水治理、污水處理等項(xiàng)目支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出15,349.71萬元，主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保（類）支出2,357.31萬元，占15.36%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3,025.12萬元，占19.71%；農(nóng)林水（類）支出2.00萬元，占0.01%；住房保障（類）支出9,965.28萬元，占64.92%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5,050.00萬元，支出決算為15,349.71萬元，完成年初預(yù)算的303.95%。
其中：
1、節(jié)能環(huán)保支出-污染防治-其他污染防治支出
年初預(yù)算為900.00萬元，支出決算為2,357.31萬元，完成年初預(yù)算的261.92%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的原因?yàn)椋阂驒C(jī)構(gòu)改革，財(cái)政根據(jù)我局業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要，即加大城市生態(tài)文明建設(shè)追加部分預(yù)算。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運(yùn)行
年初預(yù)算為1,030.00萬元，支出決算為1,380.44萬元，完成年初預(yù)算的134.02%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要增加了預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-城管執(zhí)法
年初預(yù)算為70.00萬元，支出決算為70.00萬元，完成預(yù)算的100%，預(yù)算與決算持平。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與管理
年初預(yù)算為25.00萬，支出決算為25.00萬元，完成預(yù)算的100%，預(yù)算與決算持平。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-工程建設(shè)管理
年初預(yù)算為375.00萬元，支出決算為404.75萬元，完成預(yù)算的107.93%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展的需要追加部分預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管
年初預(yù)算為650.00萬元，支出決算為713.20萬元，完成年初預(yù)算的109.72%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展的需要追加部分預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
年初預(yù)算為220.00萬元，支出決算為241.73萬元，完成年初預(yù)算的109.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展的需要追加部分預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算數(shù)為10.00萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展的需要追加部分預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
年初預(yù)算數(shù)為100.00萬元，支出決算數(shù)180.00萬元，完成年初預(yù)算的180%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展的需要追加部分預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
10、農(nóng)林水支出-扶貧-其他扶貧支出
年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算數(shù)2.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展的需要追加了部分預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
11、住房保障支出-保障性安居工程支出-棚戶區(qū)改造
年初預(yù)算數(shù)為530.00萬元，支出決算數(shù)為3,465.72萬元，完成年初預(yù)算的653.91%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，財(cái)政根據(jù)我局2019年業(yè)務(wù)活動(dòng)開展的需要追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
12、住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出
年初預(yù)算數(shù)為1,150.00萬元，支出決算數(shù)為6,499.56萬元，完成年初預(yù)算的565.18%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，財(cái)政根據(jù)我局2019年業(yè)務(wù)活動(dòng)開展的需要追加的預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出3,037.12萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)1,609.16萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)1,427.96萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為32.10萬元,實(shí)際支出決算為8.59萬元，完成預(yù)算的26.76%。其中因公出國（境）費(fèi)支出決算與預(yù)算持平均為0.00萬元；2019年度公務(wù)用車添置數(shù)為0輛（僅保留了人民防空及建筑市場(chǎng)執(zhí)法執(zhí)勤車2輛車）；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為3.99萬元比預(yù)算減少運(yùn)行費(fèi)8.01萬元，減少的原因是本年度機(jī)構(gòu)改革，減少公務(wù)執(zhí)行車輛的運(yùn)行開支；公務(wù)接待費(fèi)為4.60萬元比預(yù)算減少5.50萬元，減少原中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2019年度本部門的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出為8.59萬元，同比上一年減少27.50萬元，減少了76.2%。其中因公出國（境）費(fèi)支出均為0.00萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.99萬元，其中公務(wù)用車購置0.00萬元（因機(jī)構(gòu)改革公務(wù)用車保有量為2輛），公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.99萬元，同比上年減少27.54萬元，減少的主要原因是因機(jī)構(gòu)改革減少預(yù)算單位，相應(yīng)減少公務(wù)執(zhí)法執(zhí)勤車；公務(wù)接待費(fèi)決算支出4.60萬元，同比上年決算增加0.04萬元，增長0.1%,增長的主要原因是項(xiàng)目業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8.59萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.99萬元,公務(wù)接待費(fèi)決算支出4.60萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)減少的主要原因本部門2019年度未添置新車，另是因機(jī)構(gòu)改革減少公務(wù)執(zhí)法執(zhí)勤車，僅保留了人民防空及建筑市場(chǎng)執(zhí)法執(zhí)勤車2臺(tái)。發(fā)生的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用主要是維護(hù)費(fèi)2萬（其中人民防空?qǐng)?zhí)勤車更換警報(bào)等維護(hù)1.2萬元、建筑市場(chǎng)執(zhí)法車維護(hù)費(fèi)0.8萬），油料費(fèi)1.99萬（即人民防空?qǐng)?zhí)勤車油料費(fèi)1.1萬元、建筑市場(chǎng)執(zhí)法車油料費(fèi)0.89萬元）。公務(wù)接待費(fèi)主要是用于國內(nèi)公務(wù)接待支出即與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次117個(gè)、接待人次1050人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入3,263.98萬元,占本年收入合計(jì)的15.91%。本年支出1,170.00萬元,占本年支出合計(jì)的6.71%。項(xiàng)目支出1,170.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,093.98萬元,
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，堅(jiān)持學(xué)以致用、學(xué)以創(chuàng)業(yè)，加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，擴(kuò)大知識(shí)涉獵范圍，不斷吸收新思想、新觀念、新精神、新經(jīng)驗(yàn)、新方法，并結(jié)合本職工作、勇于實(shí)踐、敢于創(chuàng)新，切實(shí)形成了屬于自身的思維模式、工作經(jīng)驗(yàn)和群眾方法。
二是加強(qiáng)管理。弘揚(yáng)艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)，堅(jiān)持量體裁衣、量力而行，合理使用各種經(jīng)費(fèi)，合理利用各類資源，堅(jiān)決克服講排場(chǎng)、比場(chǎng)面、輕實(shí)效的現(xiàn)象，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析
2019年縣財(cái)政安排我局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)16,649.30萬元，其中污染防治支出3,100.00萬元于洞庭湖沿湖治理、城鎮(zhèn)黑臭水治理；城市建設(shè)支出3,882.50萬元及其他資金支出230.00萬元主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；保障性安居工程支出9,207.90萬元主要用于棚戶區(qū)改造配套工程項(xiàng)目等。
2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析
2019年我局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出為13,712.50萬元，其中：用于洞庭湖沿湖治理、城鎮(zhèn)黑臭水治理2,357.30萬元；用于市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1,400.00萬元；用于棚戶區(qū)改配套項(xiàng)目及其他保障性居工程項(xiàng)目9,955.20萬元等。項(xiàng)目支出均按工程進(jìn)度進(jìn)行支付。
3、專項(xiàng)資金管理情況分析
我局專項(xiàng)資金實(shí)行專款專用、專項(xiàng)核算，費(fèi)用支出嚴(yán)格按財(cái)務(wù)審批程序和工程進(jìn)度進(jìn)行支付。
（三）以部門為主體開展的績效評(píng)價(jià)結(jié)果
加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理。強(qiáng)化項(xiàng)目績效目標(biāo)，對(duì)單位申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目加強(qiáng)審核，合理支出，所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測(cè)算，尤其涉及到城建、污水與垃圾項(xiàng)目的資金預(yù)算。
1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。爭取領(lǐng)導(dǎo)重視，我局先后多次召開黨委會(huì)、局務(wù)會(huì)專題研究預(yù)算資金績效評(píng)價(jià)管理工作，明確預(yù)算績效管理工作職能小組和職責(zé)分工，確定預(yù)算績效管理工作聯(lián)絡(luò)員，并將其作為部門日常性重要工作來抓。即設(shè)立了由局長姚正大任組長、分管副局長肖朝輝任副組長、股室負(fù)責(zé)人為成員的工作小組，下設(shè)辦公室，由財(cái)計(jì)股長胡瓊波同志為辦公室主任，鄧有林、周銀華為成員，具體負(fù)責(zé)日常預(yù)算資金管理工作，確保績效評(píng)價(jià)管理工作全面推進(jìn)。。
2、加強(qiáng)制度建設(shè)。根據(jù)財(cái)政局預(yù)算資金績效評(píng)價(jià)管理辦法和一系列文件精神，結(jié)合我局實(shí)際，細(xì)化考核指標(biāo)，完善考核標(biāo)準(zhǔn)，修改制定了《岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算資金績效評(píng)價(jià)考核辦法及實(shí)施細(xì)則》、《岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局“三公”經(jīng)費(fèi)公開實(shí)施細(xì)則》等文件，進(jìn)一步明確了績效考核工作目標(biāo)，明確了評(píng)價(jià)管理考核責(zé)任，使我局的各項(xiàng)工作有標(biāo)準(zhǔn)、有措施的穩(wěn)步開展。
3、確保實(shí)施到位。要求各股室、各二級(jí)單位制定出臺(tái)了適合本單位特點(diǎn)的績效評(píng)價(jià)和“三公”經(jīng)費(fèi)公開實(shí)施管理細(xì)則，各單位必須將評(píng)價(jià)管理職責(zé)到崗、到人，嚴(yán)格執(zhí)行評(píng)價(jià)管理辦法，不走過場(chǎng)，并結(jié)合評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，確保預(yù)算資金績效評(píng)價(jià)工作的穩(wěn)步推進(jìn)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,164.77萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少263.19萬元。降低18.43%，主要原因是：
（二）政府采購支出情情況
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度政府采購支出總額9.15萬元其中：政府采購服務(wù)支出9.15萬元、政府采購工程支出0、政府采購服務(wù)支出0。授予中小企業(yè)的合同金額為 9.15 萬元，占政府采購支出總金額的100 %。
（三）國有資產(chǎn)占有情況及新增配置情況
截至2019年12月31日，岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有車輛2輛。其中：其他公務(wù)用車2輛，主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價(jià)值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值在100.00萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（四）一般性支出情況
本單位2019年一般性支出決算共計(jì)1,427.96萬元，其中:辦公費(fèi)39.63萬元、印刷費(fèi)29.82萬元、咨詢費(fèi)6.76萬元、手續(xù)費(fèi)0.03萬元、水費(fèi)1.82萬元、電費(fèi)13.62萬元、郵電費(fèi)4.34萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.31萬元、差旅費(fèi)17.88萬元、維修（護(hù)）費(fèi)53.00萬元、租賃費(fèi)13.16萬元、會(huì)議費(fèi)1.28萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.70萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.60萬元、專用材料費(fèi)5.63萬元、勞務(wù)費(fèi)32.08萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)889.98萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)105.29萬元、福利費(fèi)24.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.06萬元、其他交通費(fèi)用34.38萬元、其他商品服務(wù)支出109.60萬元、辦公設(shè)備購置30.96萬元等等。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等
政府采購 ：是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補(bǔ)助等
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租金。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
