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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

鄧有林

聯(lián)絡(luò)電話

07307636958

人員編制

40

實(shí)有人數(shù)

78

職能職責(zé)概述

徹并落實(shí)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空的方針、政策、法律法規(guī)等制度；負(fù)責(zé)全縣人民防空的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場(chǎng)及住房保障的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城建計(jì)劃編制和監(jiān)督管理；承擔(dān)城市建設(shè)和建筑設(shè)計(jì)管理；承擔(dān)給排水、污水處理、城市供水等監(jiān)管與維護(hù)；承擔(dān)建筑市場(chǎng)、建設(shè)工程質(zhì)量安全生產(chǎn)等管理；承擔(dān)全縣村鎮(zhèn)建設(shè)、歷史文化名城的監(jiān)督管理等

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：爭(zhēng)取到位項(xiàng)目資金2.34億元，

任務(wù)2：完成市政投入2.6億元，城鎮(zhèn)化率突破58%。

任務(wù)3：鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施實(shí)現(xiàn)全覆蓋，城鎮(zhèn)黑臭水體得到有效治理

任務(wù)4：全年受監(jiān)工程63個(gè)94萬平方米，完成消防驗(yàn)收備案抽查項(xiàng)目34個(gè)，創(chuàng)建省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化示范工地11個(gè)、市級(jí)3個(gè)

任務(wù)5：2020年新開工面積45.23萬㎡，完成開發(fā)投資12億元，同比增長(zhǎng)0.4%。發(fā)放預(yù)售許可證42個(gè)3212套38.5萬平方米，實(shí)際銷售21.87萬㎡。商品住房銷售均價(jià)5100元/㎡，同比下降7.2%。完成新建和二手房網(wǎng)簽備案1313戶，歸集維修資金1983萬元，完成白蟻防治42.3萬㎡，完成房屋測(cè)繪1125宗182.9 萬㎡，完成前期物業(yè)選聘8個(gè)。全年監(jiān)管解控項(xiàng)目資本金5020萬元，預(yù)售款15.4億元。

任務(wù)6：完成33個(gè)民用建筑項(xiàng)目審批。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

1、市政方面：全年完成市政投入2.6億元，城鎮(zhèn)化率突破58%，完成全城主污水管網(wǎng)全面清淤，疏通堵塞點(diǎn)20多處，維修破損路面3700㎡，更換井蓋井座987件。

2、環(huán)保方面：所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施實(shí)現(xiàn)全覆蓋，城鎮(zhèn)黑臭水體得到有效治理。建筑揚(yáng)塵治理實(shí)現(xiàn)常態(tài)化。

3、工程質(zhì)量方面：嚴(yán)格質(zhì)量安全監(jiān)管全年建筑市政領(lǐng)域安全生產(chǎn)無事故。

4、房產(chǎn)方面：堅(jiān)持“房住不炒”定位，積極穩(wěn)妥落實(shí)房地產(chǎn)調(diào)控政策，全面執(zhí)行疫情期間支持房地產(chǎn)健康發(fā)展措施，房地產(chǎn)市場(chǎng)總體平穩(wěn)。

5、民生方面：住房保障體系不斷完善，危房改造任務(wù)全面完成，另老舊小區(qū)改造正式啟動(dòng)。

6、文明創(chuàng)建、檔案管理、掃黑除惡、禁毒、工青婦、食品安全等工作均較好的完成了年度任務(wù)目標(biāo)

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1、局機(jī)關(guān)

84432.1

58491

24504.3

666.1

770.7

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

9806.6

2897.1

966.2

1930.9

6909.5

21983.7

1、局機(jī)關(guān)

9806.6

2897.1

966.2

1930.9

6909.5

21983.7

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

0.2

0.2

0

0

0

1、局機(jī)關(guān)

0.2

0.2

0

0

0

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

231.9

231.9

1、局機(jī)關(guān)

231.9

231.9

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：加大爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)力度，全年?duì)幦〉轿豁?xiàng)目資金8000萬元以上；                     目標(biāo)2：突出城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施，完成城東片區(qū)雨污分流改造和鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水設(shè)施全面覆蓋；                                                                      目標(biāo)3：加快北向融城步伐，實(shí)施春風(fēng)大道沿線地產(chǎn)、教育、主干道周邊道路建設(shè)改造；                                     目標(biāo)4：大力推進(jìn)民生實(shí)事，完成2個(gè)棚改90戶、2個(gè)公租房項(xiàng)目705套、107戶危房改造；                             目標(biāo)5：及時(shí)完成省、市下達(dá)民生實(shí)事指標(biāo)任務(wù)。

1、市政方面：全年完成市政投入2.6億元，城鎮(zhèn)化率突破58%，完成全城主污水管網(wǎng)全面清淤，疏通堵塞點(diǎn)20多處，維修破損路面3700㎡，更換井蓋井座987件。

2、環(huán)保方面：所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施實(shí)現(xiàn)全覆蓋，城鎮(zhèn)黑臭水體得到有效治理。建筑揚(yáng)塵治理實(shí)現(xiàn)常態(tài)化。

3、工程質(zhì)量方面：嚴(yán)格質(zhì)量安全監(jiān)管全年建筑市政領(lǐng)域安全生產(chǎn)無事故。

4、房產(chǎn)方面：堅(jiān)持“房住不炒”定位，積極穩(wěn)妥落實(shí)房地產(chǎn)調(diào)控政策，全面執(zhí)行疫情期間支持房地產(chǎn)健康發(fā)展措施，房地產(chǎn)市場(chǎng)總體平穩(wěn)。

5、民生方面：住房保障體系不斷完善，危房改造任務(wù)全面完成，另老舊小區(qū)改造正式啟動(dòng)。

6、文明創(chuàng)建、檔案管理、掃黑除惡、禁毒、工青婦、食品安全等工作均較好的完成了年度任務(wù)目標(biāo)

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：城鎮(zhèn)化率

58%

指標(biāo)2：審批服務(wù)機(jī)制

縮減

指標(biāo)3：工程質(zhì)量安全

嚴(yán)格質(zhì)量安全監(jiān)管全年建筑市政領(lǐng)域安全生產(chǎn)無事故。

指標(biāo)4：水質(zhì)檢測(cè)

水質(zhì)綜合檢測(cè)合格

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

長(zhǎng)豐北路拓改路基土方工程，文勝路、城東路改造，興榮路西延、賀坪路東聯(lián)、樂祥路新建、濱水東路南延及12條背街小巷提質(zhì)改造全面完成

指標(biāo)2：質(zhì)量安全監(jiān)管

全年受監(jiān)工程63個(gè)94萬平方米，完成消防驗(yàn)收備案抽查項(xiàng)目34個(gè)，創(chuàng)建省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化示范工地11個(gè)、市級(jí)3個(gè)。

指標(biāo)3：房地產(chǎn)市場(chǎng)

2020年新開工面積45.23萬㎡，完成開發(fā)投資12億元，同比增長(zhǎng)0.4%。發(fā)放預(yù)售許可證42個(gè)3212套38.5萬平方米，實(shí)際銷售21.87

萬㎡。

指標(biāo)4：人防建設(shè)

積極參與全市9月份通信拉練，落實(shí)全省11.1警報(bào)試鳴活動(dòng)，全縣9個(gè)警報(bào)點(diǎn)試鳴率達(dá)到100%.

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：2020年度

2020年1月-2020年12月

指標(biāo)2：

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：財(cái)政整體支出

財(cái)政整體支出為9806.5萬，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支

指標(biāo)2：

……

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

指標(biāo)1：提高人居生活質(zhì)量，改善民居環(huán)境

……

市基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善、城市發(fā)展呈新風(fēng)貌，

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：節(jié)約社會(huì)資源，減少管理成本

生態(tài)效益

指標(biāo)1：保護(hù)環(huán)境、減少污染

水質(zhì)綜合檢測(cè)100%,住建領(lǐng)域環(huán)保督察事順利通過各級(jí)檢查

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

指標(biāo)1：社會(huì)公眾滿意度

指標(biāo)2：

……

98%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

合格

評(píng)價(jià)等次

合格

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

姚正大

局長(zhǎng)、

住建局

肖朝輝

副局長(zhǎng)

住建局

胡瓊波

財(cái)務(wù)股長(zhǎng)

住建局

鄧有林

財(cái)務(wù)副股長(zhǎng)

住建局

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

同意

年    月    日

部門（單位）意見：

同意

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：肖朝輝

年    月    日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、 部門（單位）概況

（一）、單位基本情況

住建局主要貫徹并落實(shí)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空的方針、政策、法律法規(guī)等制度；負(fù)責(zé)全縣人民防空的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場(chǎng)及住房保障的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城建計(jì)劃編制和監(jiān)督管理；承擔(dān)城市建設(shè)和建筑設(shè)計(jì)管理；承擔(dān)給排水、污水處理、城市供水等監(jiān)管與維護(hù)；承擔(dān)建筑市場(chǎng)、建設(shè)工程質(zhì)量安全生產(chǎn)等管理；承擔(dān)全縣村鎮(zhèn)建設(shè)、歷史文化名城的監(jiān)督管理等.。內(nèi)設(shè)21個(gè)股室即:辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、行政審批股、政策法規(guī)股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設(shè)管理股、勘察設(shè)計(jì)管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)工程質(zhì)量安全管理股、建設(shè)工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管股、建筑節(jié)能與科技股、供排水管理股、房地產(chǎn)開發(fā)管理股、物業(yè)管理辦公室、岳陽縣國有土地房屋征收管理辦公室、住房保障股、歷史文化名城保護(hù)股。2020年財(cái)政預(yù)算編制為40人、年末實(shí)有編制人員為78人。

（二）、部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要同容、涉及范圍等

2020年縣住建局整體支出9806.6萬元，包括基本支出2897.1萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出6909.5萬元，主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、棚戶區(qū)配套設(shè)施建設(shè)以及老舊小區(qū)改造配套工程等。

二、 部門整體支出管理及使用情況

（一）、基本支出

2020年度住建局基本出為2897.1萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)即職工工資福利費(fèi)及對(duì)個(gè)人與家庭補(bǔ)助開支為966.2萬元，公用支出為1930.9萬元。

需要說明的是公用經(jīng)費(fèi)支出中“三公經(jīng)費(fèi)”支出為0.2萬元，主要用于項(xiàng)目協(xié)調(diào)及爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)公務(wù)接待開支等。另無因公出國考察費(fèi)。

（二）、項(xiàng)目支出

1、項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

2020年度項(xiàng)目支出為6909.5萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理等項(xiàng)目189.8萬元、城建項(xiàng)目支出1841.4萬元、保障性安居工程支出即棚戶區(qū)改造及老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4878.3萬元。

2、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析

①、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理及級(jí)鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)189.8萬；

②、城建項(xiàng)目1841.4萬，主要是長(zhǎng)豐北拓改工程、麻塘污水支線干管工程、城市主污管線等工程。

③、棚戶安置小區(qū)及老舊小區(qū)改造配套設(shè)施共4878.3萬元，如麻塘片區(qū)、城東老舊小區(qū)改造、文勝老舊小區(qū)改造、團(tuán)結(jié)小區(qū)老舊小區(qū)、建筑棚改等工程。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

我局專項(xiàng)資金實(shí)行�？顚Ｓ�、專項(xiàng)核算，費(fèi)用支出嚴(yán)格按財(cái)務(wù)審批程序和會(huì)議進(jìn)程等進(jìn)行支付。

三、部門整體支出績(jī)效情況：

加強(qiáng)預(yù)算編制績(jī)效管理。強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，對(duì)單位申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目加強(qiáng)審核，合理支出，所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測(cè)算，尤其涉及到城建、污水與垃圾項(xiàng)目的資金預(yù)算。

1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)重視，我局先后多次召開黨委會(huì)、局務(wù)會(huì)專題研究預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作，明確預(yù)算績(jī)效管理工作職能小組和職責(zé)分工，確定預(yù)算績(jī)效管理工作聯(lián)絡(luò)員，并將其作為部門日常性重要工作來抓。即設(shè)立了由局長(zhǎng)姚正大任組長(zhǎng)、分管副局長(zhǎng)肖朝輝任副組長(zhǎng)、股室負(fù)責(zé)人為成員的工作小組，下設(shè)辦公室，由財(cái)計(jì)股長(zhǎng)胡瓊波同志為辦公室主任，鄧有林、周銀華為成員，具體負(fù)責(zé)日常預(yù)算資金管理工作，確保績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作全面推進(jìn)。

2、加強(qiáng)制度建設(shè)。根據(jù)財(cái)政局預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法和一系列文件精神，結(jié)合我局實(shí)際，細(xì)化考核指標(biāo)，完善考核標(biāo)準(zhǔn)，修改制定了《岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)考核辦法及實(shí)施細(xì)則》、《岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局“三公”經(jīng)費(fèi)公開實(shí)施細(xì)則》等文件，進(jìn)一步明確了績(jī)效考核工作目標(biāo)，明確了評(píng)價(jià)管理考核責(zé)任，使我局的各項(xiàng)工作有標(biāo)準(zhǔn)、有措施的穩(wěn)步開展。

3、確保實(shí)施到位。要求各股室、各二級(jí)單位制定出臺(tái)了適合本單位特點(diǎn)的績(jī)效評(píng)價(jià)和“三公”經(jīng)費(fèi)公開實(shí)施管理細(xì)則，各單位必須將評(píng)價(jià)管理職責(zé)到崗、到人，嚴(yán)格執(zhí)行評(píng)價(jià)管理辦法，不走過場(chǎng)，并結(jié)合評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，確保預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的穩(wěn)步推進(jìn)。

四、存在的主要問題

總的來看，我局預(yù)算績(jī)效管理工作雖然取得了一些成績(jī)，但也存在一些問題需要解決，還有一些不足之處需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有實(shí)際工作中遇到的個(gè)性問題。

1、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系需要進(jìn)一步完善。財(cái)政支出評(píng)價(jià)對(duì)象涉及部門多，指標(biāo)體系之間差異性大，難以把握評(píng)價(jià)辦法，還不能滿足目前工作開展需要。

2、業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。由于預(yù)算績(jī)效管理工作缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不到位、理解不充分，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉，對(duì)工作重點(diǎn)把握不到位。還需加大對(duì)會(huì)計(jì)人員的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，充實(shí)業(yè)務(wù)知識(shí)。

五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、逐步擴(kuò)大績(jī)效管理范圍。在績(jī)效目標(biāo)管理方面，探索實(shí)施單位整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，施行整體支出評(píng)價(jià)。在項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)方面，逐步增加評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目支出數(shù)額占比。

2、加強(qiáng)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)。一是匯總梳理以前年度制定的指標(biāo)，將符合當(dāng)前預(yù)算績(jī)效管理要求和行業(yè)管理特點(diǎn)的個(gè)性指標(biāo)匯編成庫；二是建立指標(biāo)更新機(jī)制，將以后年度新制定的指標(biāo)及時(shí)納入指標(biāo)庫，做到隨時(shí)更新、完善。

3、積極運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵(lì)與問責(zé)制度，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，將績(jī)效結(jié)果逐步公布，進(jìn)一步增強(qiáng)單位的責(zé)任感和緊迫感。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果不好的項(xiàng)目取消，對(duì)執(zhí)行不力的預(yù)算要進(jìn)行相應(yīng)削減，切實(shí)發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

4、加強(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo)。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會(huì)議等方式，加大對(duì)參與績(jī)效評(píng)價(jià)的人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，充實(shí)業(yè)務(wù)知識(shí)。

二〇二一年七月八日