岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心2022預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ� “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ� 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預(yù)算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)工作，包括房地產(chǎn)開發(fā)政策宣傳及業(yè)務(wù)咨詢、市場和企業(yè)信息服務(wù)、房地產(chǎn)交易、開發(fā)資質(zhì)報(bào)批、開發(fā)項(xiàng)目資本金和商品房預(yù)售款解控報(bào)批、商品房預(yù)售許可證報(bào)批、全縣房地產(chǎn)的測繪、小區(qū)物業(yè)維修基金管理及白蟻防治等工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心為副科級公益一類事業(yè)單位，現(xiàn)有在職人數(shù)17人。
本單位內(nèi)設(shè)股室9個(gè)：辦公室、財(cái)務(wù)股、物業(yè)維修資金股、白蟻所、市場信息股、市場監(jiān)管股、市場開發(fā)股、市場交易股及測繪股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算411.17萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款411.17萬元（經(jīng)費(fèi)撥款311.17萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款100萬元）。收入較去年增加32.2萬元，主要原因是增加了人員，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算411.17萬元，其中，社會保障和就業(yè)16.66萬元，衛(wèi)生健康支出8.33萬元，住房保障11.76萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出374.42萬元。支出較去年增加32.2萬元，其中基本支出增加27.7元，項(xiàng)目支出增加4.5萬元。其中基本支出較上年增加及項(xiàng)目支出增加是因?yàn)樵黾恿巳藛T，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算411.17萬元，其中，社會保障和就業(yè)16.66萬元，占4.05%；衛(wèi)生健康支出8.33萬元，占2.03%；住房保障11.76萬元，占2.86%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出374.42萬元，占91.06%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)174.67萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出165.49萬元、公用經(jīng)費(fèi)9.18萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.00萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算236.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括房地產(chǎn)開發(fā)政策宣傳及業(yè)務(wù)咨詢、市場和企業(yè)信息服務(wù)、房地產(chǎn)交易、開發(fā)資質(zhì)報(bào)批、開發(fā)項(xiàng)目資本金和商品房預(yù)售款解控報(bào)批、商品房預(yù)售許可證報(bào)批、全縣房地產(chǎn)的測繪、小區(qū)物業(yè)維修基金管理及白蟻防治等，其中：測繪、維修基金支出196.5萬元，主要用于全縣房地產(chǎn)的測繪、小區(qū)物業(yè)維修基金管理等方面； 白蟻防治支出40萬元，主要用于白蟻防治等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款9.18萬元，比上年減少3.42 萬元，減少27.14%。主要原因是：加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管、嚴(yán)格控制各項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的額度，縮減開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3 萬元，，因公出國（境）費(fèi)0.00 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年持平。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0.51萬元，擬召開2次會議，人數(shù)40人，內(nèi)容為房地產(chǎn)開發(fā)政策等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容無；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：本年度政府采購預(yù)算總額26.2萬元，其中貨物類采購預(yù)算4.9萬元、工程類采購預(yù)算0.00萬元、服務(wù)類采購預(yù)算21.3萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（地下管網(wǎng)信息系統(tǒng)），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為411.17萬元，其中，基本支出174.67萬元，項(xiàng)目支出236.5萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
