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岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心2021年度單位預(yù)算
來源:岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局   2021-04-25 18:40
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岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心2021年度

單位預(yù)算

目錄

第一部分  2021年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

6、工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、財政撥款收支總表

13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

21、支出預(yù)算項目明細表

22、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

26、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

27、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

30、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。


第一部分  2021年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)

業(yè)務(wù)咨詢、市場和企負責(zé)全縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)工作,包括房地產(chǎn)開發(fā)政策宣傳及業(yè)信息服務(wù)、房地產(chǎn)交易、開發(fā)資質(zhì)報批、開發(fā)項目資本金和商品房預(yù)售款解控報批、商品房預(yù)售許可證報批、全縣房地產(chǎn)的測繪、小區(qū)物業(yè)維修基金管理及白蟻防治等工作。

(二)機構(gòu)設(shè)置

岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心為岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬副科級公益類事業(yè)單位。中心系統(tǒng)現(xiàn)有干部職工79人,其中在職人員37人,退休42人,內(nèi)設(shè)股室9個。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算387.98萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款387.98萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。(“本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件(政府性基金預(yù)算)、(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空。”)收入較去年減少76.92萬元,主要是因為是響應(yīng)政府勤儉節(jié)約、加強財務(wù)管理,嚴(yán)格控制各項經(jīng)費開支。

(二)支出預(yù)算

2021年本單位支出預(yù)算387.98萬元,其中,一般公共服務(wù)387.98萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)科目146.98萬元,住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管科目100萬元,行政運行科目132萬元。支出較去年減少76.92萬元,其中基本支出減少76.92萬元,項目支出增加15萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為響應(yīng)政府勤儉節(jié)約、加強財務(wù)管理,嚴(yán)格控制各項經(jīng)費開支,項目支出增加主要是因為白蟻防治業(yè)務(wù)量增大。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算378.98萬元,其中,一般公共服務(wù)支出378.98萬元,占100%;城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)科目支出146.98萬元占38.78%,行政運行科目132萬元34.83占%,住宅建設(shè)與房地產(chǎn)監(jiān)管科目100萬元占26.39%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為146.98萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為232萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:政策性減收77萬元、房地產(chǎn)稅收一體化工作經(jīng)費100萬元、白蟻防治工作經(jīng)費40萬元、房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)工作經(jīng)費15萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元。(2021年度本單位無政府性基金安排的支出(政府性基金預(yù)算)為空。)

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款146.98萬元,比上一年減少86.02萬元,降低36.92%。主要原因人員減少,非稅收入成本減少。

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.4萬元,其中,公務(wù)接待費0.7萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0.7萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0.7萬元。比上一年減少6.1萬元,降低81.33%,主要原因是2021年公車交國資辦處置,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和岳陽縣《關(guān)于進一步貫徹落實八項規(guī)劃精神的實施辦法》,進一點加強對“三公”經(jīng)費的管控。

(三)一般性支出情況

本單位2021年會議費預(yù)算0.5萬元,擬召開1次會議,人數(shù)15人,內(nèi)容為測繪學(xué)習(xí);培訓(xùn)費預(yù)算0.5萬元,擬開展1次培訓(xùn),人數(shù)15人,內(nèi)容為信息網(wǎng)絡(luò);計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。(2021年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn),未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動!保

(四)政府采購情況

本單位2021年政府采購預(yù)算總額0萬元,其中工程類0萬元,貨物類0萬元,服務(wù)類0萬元。( 2021年度本單位未安排政府采購預(yù)算。)

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車輛1輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2021年擬報廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車1輛,主要用于房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)用車,資金來源為購入。

2021年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。(2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。)

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為387.98萬元,其中,基本支出146.98萬元,項目支出232萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格。

五、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

6、工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、財政撥款收支總表

13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

21、支出預(yù)算項目明細表

22、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

26、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

27、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

30、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

2021年:建筑市場服務(wù)中心預(yù)算公開表格.xls