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岳陽(yáng)縣住房保障服務(wù)中心2023年度預(yù)算公開(kāi)
來(lái)源:岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局計(jì)財(cái)股   2023-01-10 10:01
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  岳陽(yáng)縣住房保障服務(wù)中心

  2023年度預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

  目錄

  第一部分  2023年單位預(yù)算說(shuō)明

  第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  注:以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中,空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

  第一部分  2023年單位預(yù)算說(shuō)明

  一、單位基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  岳陽(yáng)縣住房保障服務(wù)中心貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于住房保障服務(wù)工作的方針政策和決算部署,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)住房保障服務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于住房保障和住房制度改革的政策,負(fù)責(zé)全縣保障性住房建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住房保障和住房制度改革、國(guó)有企業(yè)住房制度改革等業(yè)務(wù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)全縣存量公有住房出售、保障性住房、房改房上市交易等業(yè)務(wù)受理和報(bào)批,起草和報(bào)批全縣保障性住房分配方案,負(fù)責(zé)全縣保障性住房維修、改造項(xiàng)目的實(shí)施;籌集全縣保障性住房建設(shè)資金、保障性住房貨幣補(bǔ)貼資金;負(fù)責(zé)全縣保障性住房租賃服務(wù)和保障性住房實(shí)物配租工作,負(fù)責(zé)全縣保障性住房服務(wù)對(duì)象的登記和調(diào)查核實(shí)等工作,負(fù)責(zé)全縣保障性住房統(tǒng)計(jì)工作;完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  岳陽(yáng)縣住房保障服務(wù)中心是岳陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬副科級(jí)公益一類事業(yè)單位。

  本單位現(xiàn)有職工人數(shù)11人,內(nèi)設(shè)股室4個(gè):辦公室、財(cái)務(wù)股、工程項(xiàng)目股、住房服務(wù)股四個(gè)股室。辦公室負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理機(jī)關(guān)日常事務(wù),負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、會(huì)務(wù)、信訪、接待、維穩(wěn)、安全、文稿等工作;財(cái)務(wù)股負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作,負(fù)責(zé)保障性住房財(cái)務(wù)工作,負(fù)責(zé)有關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作;工程項(xiàng)目股負(fù)責(zé)全縣存量公有住房出售、保障性住房、房改房上市交易等業(yè)務(wù)受理和報(bào)批;起草和報(bào)批全縣保障性住房分配方案,負(fù)責(zé)全縣保障性住房維修、改造項(xiàng)目實(shí)施;住房服務(wù)股負(fù)責(zé)全縣保障性住房租賃服務(wù)和保障性住房實(shí)物配租工作,負(fù)責(zé)全縣保障性住房服務(wù)對(duì)象的登記和調(diào)查核實(shí)等工作,負(fù)責(zé)全縣保障性住房統(tǒng)計(jì)工作。

  二、單位收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算649.71萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款648.02萬(wàn)元(經(jīng)費(fèi)撥款230.02萬(wàn)元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款418萬(wàn)元),政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1.69萬(wàn)元。收入較去年增加419.06萬(wàn)元,主要是因?yàn)榧訌?qiáng)住房保障項(xiàng)目管理同時(shí)將保障性住房維修資金418萬(wàn)元納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款。

  本單位2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)、20表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  2023年本單位支出預(yù)算649.71萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出11.39萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出6.36萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出623.92萬(wàn)元(其中上年結(jié)轉(zhuǎn)1.69萬(wàn)元),住房保障支出8.04萬(wàn)元。支出較去年增加419.06萬(wàn)元,其中基本支出減少76.1萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加495.16萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T較上年度減少,導(dǎo)致基本支出人員經(jīng)費(fèi)減少;項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)榧訌?qiáng)住房保障項(xiàng)目管理同時(shí)將保障性住房維修資金納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款。

  三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算649.71萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出11.39萬(wàn)元,占1.75%;衛(wèi)生健康支出6.36萬(wàn)元,占0.98%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出623.92萬(wàn)元(其中上年結(jié)轉(zhuǎn)1.69萬(wàn)元),占96.03%;住房保障支出8.04萬(wàn)元,占1.24%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為120.75萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中工資福利支出107.49萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支出13.26萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.00萬(wàn)元。

  (二)項(xiàng)目支出:2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為528.96萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括保障性住房專項(xiàng)、公租房維修、住房保障與服務(wù)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。其中:保障性住房專項(xiàng)30萬(wàn)元,主要用于完成本年度住房保障專項(xiàng)工作;公租房維修418萬(wàn)元,主要用于完成本年度全縣公租房維護(hù)和維修;住房保障與服務(wù)經(jīng)費(fèi)79.16萬(wàn)元,主要用于完成住房保障工作的其他開(kāi)支;會(huì)議費(fèi)1.8萬(wàn)元,主要用于完成項(xiàng)目支出所發(fā)生的會(huì)議經(jīng)費(fèi)。

  四、政府性基金預(yù)算支出

  2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出,所以公開(kāi)的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。

  五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款13.26萬(wàn)元,比上一年增加3萬(wàn)元,增加29.2%。主要原因是單位公車改革相應(yīng)增加在編人員車補(bǔ)費(fèi)用。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年增加0.5萬(wàn)元,增加100%,主要原因是上一年未計(jì)算三公經(jīng)費(fèi),經(jīng)核算本年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算核定為0.5萬(wàn)元。

  (三)一般性支出情況

  本單位2023年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.35萬(wàn)元,擬開(kāi)展5次培訓(xùn),人數(shù)18人,內(nèi)容為事業(yè)單位人員年度培訓(xùn)及保障性住房工程技術(shù)人員培訓(xùn)。2023年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議預(yù)算,未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

 。ㄋ模┱少(gòu)情況

  本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額23.3萬(wàn)元,其中工程類0萬(wàn)元,貨物類20.3萬(wàn)元,服務(wù)類3萬(wàn)元。

 。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

  (六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

  本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為649.71萬(wàn)元,其中,基本支出120.75萬(wàn)元,項(xiàng)目支出528.96萬(wàn)元,詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。

  五、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

  附件:岳陽(yáng)縣住房和保障服務(wù)中心預(yù)算公開(kāi)表格

岳陽(yáng)縣住房保障服務(wù)中心2023年預(yù)算公開(kāi)表.xlsx