2021年度岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務中心部門決算
目錄
第一部分岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務中心單位概況
一、部門職責
二、機構設置及部門決算單位構成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務中心概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┴撠熑h房地產(chǎn)開發(fā)服務工作，包括房地產(chǎn)開發(fā)政策宣傳及業(yè)務咨詢、市場和企業(yè)信息服務、房地產(chǎn)交易、開發(fā)資質(zhì)報批、開發(fā)項目資本金和商品房預售款解控報批、商品房預售許可證報批、全縣房地產(chǎn)的測繪、小區(qū)物業(yè)維修基金管理及白蟻防治等工作。
二、機構設置及部門決算單位構成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構設置。岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務中心內(nèi)設機構包括：內(nèi)設股室9個：辦公室、財務股、物業(yè)維修資金股、白蟻所、市場信息股、市場監(jiān)管股、市場開發(fā)股、市場交易股及測繪股。
（二）部門決算單位構成。岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務中心2021年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務中心本級。
第二部分 部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計904.95萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金169.32），與上年相比，增長8.9萬元，增長1%，主要是因為人員增加。
2021年度支出總計904.95萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金75.99），與上年相比，增長8.9萬元，增長1%，主要是因為人員增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計735.63萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財政撥款收入399.23萬元，占54.27%；其他收入336.4萬元，占45.73%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計828.96萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出611.96萬元，占73.82%；項目支出217萬元，占26.18%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計399.23萬元（不含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少83.97萬元,減少21%，主要是因為人員減少。2021年度財政撥款支出合計565.93萬元（不含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少35.07萬元,減少6%，主要是因為人員減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出565.93萬元，占本年支出合計的68.27%，與上年相比，財政撥款支出增加35.01萬元，增長6.59%，主要是因為上年部分委托業(yè)務費屬跨年度業(yè)務，其支付在本年的1-2月份支付。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構情況
2021年度財政撥款支出565.93萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出10.97萬元，占1.94%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出554.97萬元，占98.06%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為548.29萬元，支出決算數(shù)為565.93萬元，完成年初預算的103.22%，其中：
1、社會保障和就業(yè)（類）：年初預算10.97萬元，支出決算10.97萬元，完成年初預算的100%。其中：
�、偕鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（類）—撫恤（款）—死亡撫恤金（項）
年初預算10.97萬元，支出決算數(shù)10.97萬元，成年初預算的100%。預算與決算持平，此項經(jīng)費主要用于退休人員死亡撫恤金及喪葬費。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：年初數(shù)為537.33萬元，支出決算數(shù)為554.97萬元，完成年初預算的103.28%。
�、俪青l(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）—行政運行（項）
年初預算數(shù)為289.61萬元，支出決算數(shù)為308.03萬元，完成年初預算的106.36%，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是因為人員增加,主要用于基本支出中人員經(jīng)費及日常運行經(jīng)費。
�、诔青l(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）—住宅建設與房地產(chǎn)市場監(jiān)管（項）
年初預算為228.9萬元，支出決算數(shù)230.93萬元，完成年初預算100.87%，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是因為人員增加，主要用于房地產(chǎn)服務人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費開支。
�、鄢青l(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）—其他城鄉(xiāng)社區(qū)（管理事務支出）公共設施支出（項）
年初預算為18.82萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的85.02%。決算小于預算的原因是加強人員事務管理及社區(qū)管理事務向社區(qū)公共設施支出的調(diào)整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出348.93萬元，其中：人員經(jīng)費303.33萬元，占基本支出的87%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助.
公用經(jīng)費45.6萬元，占基本支出的13%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為4.82萬元，支出決算為4.82萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是今年未安排出國出境，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排出國出境。
公務接待費支出預算為0.83萬元，支出決算為0.83萬元，完成預算的100%，與上年相比減少0.2萬元，減少0.2%,減少的主要原因是本年度公務接待活動較上年減少。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是未購置公務用車，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為3.99萬元，支出決算為3.99萬元，完成預算的100%，本年度公務車運行維護費決算數(shù)與上年決算數(shù)持平，主要原因是嚴格按預算進行開支，與上年相比持平，主要原因是嚴控三公經(jīng)費，節(jié)儉開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.83萬元，占17.22%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.99萬元，占82.78%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.83萬元，全年共接待來訪團組13個、來賓208人次，主要是用于國內(nèi)公務接待支出即與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.99萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務中心更新公務用車0輛。公務用車運行維護費3.99萬元，主要是是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年未發(fā)生政府性基金預算收入支出。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2021年度未發(fā)生國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出45.6萬元，比年初預算數(shù)減少1.32萬元，降低2.81%。主要原因是：貫徹落實“過緊日子”有關要求，壓減一般性支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.00萬元，人數(shù)0人，開支培訓費1.7萬元，人數(shù)53人，內(nèi)容為用于開展培訓內(nèi)容為專業(yè)技術人員繼續(xù)教育培訓、房屋產(chǎn)籍測量等，擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額7.28萬元，其中：政府采購貨物支出7.28萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是應急保障；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2021年度預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0.00萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我單位年度部門決算無項目。
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
我單位年度部門決算無項目。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務等
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產(chǎn)品應負擔的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人的補助等
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租金。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費等。
第五部分 附件
2021年度部門整體支出績效評價自評報告.docx
2021岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務中心決算公開.xls