目錄
第一部分 岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度績效評(píng)價(jià)情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┲饕�(fù)責(zé)全縣城市建設(shè)、建筑業(yè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用事業(yè)、供水、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)、房地產(chǎn)開發(fā)管理、房地產(chǎn)市場管理、維修資金管理、國有土地上房屋征收與補(bǔ)償管理、物業(yè)管理、白蟻防治管理、住房保障管理、組織和指導(dǎo)制定城市防空襲方案,監(jiān)督檢查群眾防空組織建設(shè)、訓(xùn)練,組織管理人民防空通信警報(bào)建設(shè),對(duì)人民防空工程建設(shè)實(shí)施計(jì)劃、技術(shù)和質(zhì)量管理。組織開展人民防空宣傳教育工作,戰(zhàn)時(shí)組織開展城市人民防空襲斗爭等工作。
�。ǘ┰狸柨h住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是縣政府工作部門，為正科級(jí)。岳陽縣人民防空辦公室作為縣國防動(dòng)員委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，與縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局合署辦公，實(shí)行一套機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、行政審批股、政策法規(guī)股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設(shè)管理股、勘察設(shè)計(jì)管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)工程質(zhì)量安全管理股、建設(shè)工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、房地產(chǎn)市場開發(fā)管理股、建筑節(jié)能與科技股、供排水管理股、物業(yè)管理辦公室、岳陽縣國有土地房屋征收管理辦公室（岳陽縣房屋安全鑒定辦公室）、住房保障股、歷史文化名城保護(hù)股。局下設(shè)副科級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)3個(gè)：縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心、縣住房保障服務(wù)中心、縣公用工程維護(hù)中心。局下設(shè)正股級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：縣城建檔案館、縣建設(shè)執(zhí)法大隊(duì)、縣房地產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)（與建設(shè)執(zhí)法大隊(duì)合署辦公）、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、縣建筑市場服務(wù)中心、縣建設(shè)規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)院。
�。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成。岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)以及獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位決算（即岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心、岳陽縣住房保障服務(wù)中心、岳陽縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站、岳陽縣建筑市場服務(wù)中心）。
第二部分 部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)37615.58萬元，與上年相比，減少2932.77萬元，減少7.23%，主要原因是跨年度項(xiàng)目多，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較大，財(cái)政縮減本年度財(cái)政撥款收入經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)31706.09萬元，其中：財(cái)政撥款收入27811.62萬元，占87.72%。其他收入3894.47萬元，占12.28%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)31002.66萬元，其中：基本支出4028.17萬元，占12.99%,項(xiàng)目支出26974.49萬元，占87.01%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)27827.17萬元，與上年相比，減少7979.27萬元,減少22.74%，主要是因?yàn)樯夏甓冉Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金數(shù)額較大，財(cái)政縮減本年度財(cái)政撥款收入經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出16788.19萬元，占本年支出合計(jì)的54.15%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少9899.88萬元，減少37.09%%，減少的主要原因是因部分工程項(xiàng)目屬跨年度工程，其工程項(xiàng)目的支付均按工程施工進(jìn)度的75%支付，部份項(xiàng)目屬跨年度結(jié)算支付。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出16788.19萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出533.75萬元，占3.18%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出165.26萬元，占0.98%；衛(wèi)生健康支出（類）73.49萬元，占0.44%；節(jié)能環(huán)保（類）支出1435.39萬元，占8.55%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4808.96萬元，占28.65%；交通運(yùn)輸（類）支出70.56萬元，占0.42%；住房保障（類）支出9700.77萬元，占57.78%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2429.23萬元，支出決算數(shù)為16788.19萬元，完成年初預(yù)算的691.09%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算數(shù)為533.75萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無百分比情況，此部份經(jīng)費(fèi)主要用于人員經(jīng)費(fèi)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：年初預(yù)算146.97萬元，支出決算為165.26萬元，完成年初預(yù)算的112.44%。其中：
�、偕鐣�(huì)保障和就業(yè)支出（類）—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算124.34萬元，支出決算數(shù)為135.33萬元，完成年初預(yù)算的108.84%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因主要是人員工資基數(shù)增加，導(dǎo)致相應(yīng)的社保繳費(fèi)相應(yīng)增加。此項(xiàng)資金主要用于人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
�、谏鐣�(huì)保障和就業(yè)支出（類）—就業(yè)補(bǔ)助（款）—其他就業(yè)補(bǔ)助支出（類）
年初預(yù)算3萬元，支出決算數(shù)為6萬元，完成年初預(yù)算的200%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因主要是人員工資基數(shù)增加，導(dǎo)致相應(yīng)的社保繳費(fèi)相應(yīng)增加。此項(xiàng)資金主要用于人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
③社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）—撫恤（款）—死亡撫恤金（項(xiàng)）
年初預(yù)算0萬元，支出決算數(shù)4.29萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無百分比情況，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要是因?yàn)樾略?例退休人員死亡，財(cái)政增撥的撫恤金及喪葬費(fèi)。
�、堋⑸鐣�(huì)保障和就業(yè)支出（類）—?dú)埣踩耸聵I(yè)（款）—其他殘疾人事業(yè)支出（類）
年初預(yù)算11萬元，支出決算數(shù)11萬元，完成年初預(yù)算的100%。此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要是支付殘疾人就業(yè)保障基金。
�、�、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
年初預(yù)算為8.63萬，支出決算為8.65萬元，完成年初預(yù)算的100.23%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因的人員經(jīng)費(fèi)基數(shù)增加，相應(yīng)交納的保險(xiǎn)也增加。此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要繳納人員的失業(yè)保險(xiǎn)與工傷保險(xiǎn)。
3、衛(wèi)生健康支出（類）—行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）—行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：
年初預(yù)算數(shù)為73.49萬元，支出決算數(shù)為73.49萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算與預(yù)算持平。此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要為繳納職工的醫(yī)療保險(xiǎn)基金。
4、節(jié)能環(huán)保支出(類)：年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1435.39萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無百分比情況。此經(jīng)費(fèi)主要用于城市排水防澇建設(shè)。其中：
�、俟�(jié)能環(huán)保支出(類)—污染防治（款）—水體（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為340.74萬元，因年初預(yù)算為0萬元，無百分比情況，主要用于2022年度城市排水防澇建設(shè)項(xiàng)目。
�、诠�(jié)能環(huán)保支出(類)—污染防治（款）—其他污染防治支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，決算支出數(shù)為1094.65萬元，因年初預(yù)算為0萬元，無百分比情況，主要用于2022年度污泥處置費(fèi)費(fèi)以及排水防澇基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：年初數(shù)為2062.08萬元，支出決算數(shù)為4808.96萬元，完成年初預(yù)算的233.21%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因加大城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與管理。其中：
�、俪青l(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為774.42萬元，支出決算數(shù)為2485.56萬元，完成年初預(yù)算的1320.96%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)跨年度支付，主要用于基本支出中人員經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
�、诔青l(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—工程建設(shè)管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算474.09萬元，支出決算數(shù)為307.89萬元，完成年初的64.94%，決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政縮減此項(xiàng)功能經(jīng)費(fèi)的撥款。此部分經(jīng)費(fèi)主要用于全縣建筑市場監(jiān)管運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
�、鄢青l(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)61.76萬元，因年初預(yù)算為0萬元，無百分比情況。主要用于住宅和房地產(chǎn)市場監(jiān)管工作的日常運(yùn)行維護(hù)開支。
④城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)為339.9萬元，支出決算數(shù)為403.65萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的118.76%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是建設(shè)項(xiàng)目增加，財(cái)政增撥項(xiàng)目前期服務(wù)費(fèi)。此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于工程項(xiàng)目前期服務(wù)費(fèi)及報(bào)建費(fèi)用。
�、莩青l(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）—其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為100萬元，支出決算數(shù)為300萬元，完成年初預(yù)算數(shù)300%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按工程進(jìn)度支付上年度項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)。此部分經(jīng)費(fèi)主要用于城市建設(shè)配套項(xiàng)目費(fèi)用開支。
�、蕹青l(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）—其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（類）
年初預(yù)算為373.67萬元，支出決算為1250.13萬元，完成年初預(yù)算的334.55%。決算大于預(yù)算的主要原因是財(cái)政根據(jù)老舊小區(qū)改造中的基礎(chǔ)設(shè)施配套工作需要追加部分經(jīng)費(fèi)撥款。此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于縣城老舊小區(qū)改造項(xiàng)目中基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)。
6、交通運(yùn)輸支出（類）—公路水路運(yùn)輸—（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為70.56萬元,因年初預(yù)算為0萬元，無百分比情況。此部分經(jīng)費(fèi)主要用于長豐北路配套項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)。
7、住房保障支出（類）：年初預(yù)算數(shù)為146.69萬元，支出決算數(shù)9700.77萬元，完成預(yù)算數(shù)的6612.11%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政根據(jù)城市建設(shè)的需要，加大對(duì)保障性住房的改造建設(shè)追加經(jīng)費(fèi)撥款，此類經(jīng)費(fèi)主要用于老舊小區(qū)配套設(shè)施建設(shè)及保障性安居工程項(xiàng)目建設(shè)。
�、僮》勘Ｕ现С觯悾Ｕ闲园簿庸こ讨С觯ǹ睿庾》浚�(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)30萬，支出決算數(shù)32萬元，完成年初預(yù)算的106.67%，決算大于預(yù)算的主要求原因是隨著廉租房使用年限增加，其維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加。此部分經(jīng)費(fèi)主要用于廉租房的維護(hù)費(fèi)。
�、谧》勘Ｕ现С觯悾Ｕ闲园簿庸こ讨С觯ǹ睿飸魠^(qū)改造（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，決算數(shù)為1473.18萬元，因年初預(yù)算為0萬元，無百分比情況。此類經(jīng)費(fèi)主要用于縣城老舊小區(qū)配套設(shè)施改造建設(shè)。
�、圩》勘Ｕ现С觯悾Ｕ闲园簿庸こ讨С觯ǹ睿r(nóng)村危房改造（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為30萬元,決算數(shù)30萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)。
④住房保障支出（類）—保障性安居工程支出（款）—公共租賃住房（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)1542.75萬元, 因年初預(yù)算為0萬元，無百分比情況，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于保障性住房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
�、葑》勘Ｕ现С觯悾Ｕ闲园簿庸こ讨С觯ǹ睿Ｕ闲宰》孔饨鹧a(bǔ)貼（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)460.37萬元, 因年初預(yù)算為0萬元，無百分比情況，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于保障性住房租金的補(bǔ)貼。
⑥住房保障支出（類）-保障性安居工程支出(款)-老舊小區(qū)改造(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)4500.16萬元, 因年初預(yù)算為0萬元，無百分比情況，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于縣城老舊小區(qū)改造及老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造支出。
⑦住房保障支出（類）-保障性安居工程支出(款)-其他保障性安居工程支出(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)1437.84萬元, 因年初預(yù)算為0萬元，無百分比情況，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于保障性住房建設(shè)支出。
⑧住房保障支出（類）—住房改革支出（款）—住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為84.68萬元，決算數(shù)為103.75萬元，完成年初預(yù)算的122.52%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因人員工資基數(shù)增加，相應(yīng)調(diào)增住房公積金。此部分經(jīng)費(fèi)主要為繳納職工的住房公積金。
�、嶙》勘Ｕ现С觯悾青l(xiāng)社區(qū)住宅（款）—其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)120.73萬元, 因年初預(yù)算為0萬元，無百分比情況，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于城區(qū)自建房排查等經(jīng)費(fèi)開支。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出2952.92萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1759.46萬元，占基本支出的59.58%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)1193.46萬元，占基本支出的40.42%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入11038.98萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出11038.98萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出11038.98萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）—國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）—城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5560.96萬元，因年初預(yù)算為0萬元，無百分比情況，此部分經(jīng)費(fèi)主要是財(cái)政增撥用于城區(qū)市政配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）——污水處理費(fèi)安排支出(款)—污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為120.07萬元，因年初預(yù)算為0萬元，無百分比情況，此經(jīng)費(fèi)主要是財(cái)政增撥用于城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目支出的經(jīng)費(fèi)。
3、其他支出（類）—其他政府性基金對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)—其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5357.95萬元，因年初預(yù)算為0萬元，無百分比情況，此經(jīng)費(fèi)主要是財(cái)政增撥用于城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目支出的經(jīng)費(fèi)。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20.65萬元，支出決算為5.89萬元，完成預(yù)算的28.52%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年未安排出國出境，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排出國出境。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8.65萬元，支出決算為4.78萬元，完成預(yù)算的55.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比增加2.78萬元，增長139%,增長的主要原因是2022年度增加城鄉(xiāng)自建房排查及保障房建設(shè)等業(yè)務(wù)活動(dòng)，從而增加了上級(jí)相關(guān)部門業(yè)務(wù)交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作次數(shù)增加。全年共接待77批次，共計(jì)700人的業(yè)務(wù)招待。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未購置公務(wù)用車，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為12萬元，支出決算為1.11萬元，完成預(yù)算的9.25%，決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，節(jié)儉開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.78萬元，占81.15%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.11萬元，占18.85%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.78萬元，全年共接待來訪團(tuán)組32個(gè)、來賓400次，主要是內(nèi)公務(wù)接待支出即與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.11萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，單位本級(jí)和二級(jí)機(jī)構(gòu)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.11萬元（該費(fèi)用主要是保障性安居工程項(xiàng)目在運(yùn)行過程中發(fā)生的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛（為人民防空執(zhí)勤車）。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出583.84萬元，比上年決算數(shù)減少1693.74萬元，減少74.37%。減少主要原因是嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，壓縮經(jīng)費(fèi)開支，另一方面原因是部份項(xiàng)目開支屬跨年度，其費(fèi)用支出集中在第二年年初支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)2.4萬元，用于召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理會(huì)議2次，人數(shù)20人/次，會(huì)議內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠PPP項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營工作協(xié)調(diào)會(huì)；召開居民自建房安全排查整治工作會(huì)議8次、人數(shù)為110人/次，會(huì)議內(nèi)容為岳陽縣全縣自建房安全專項(xiàng)整治工作協(xié)調(diào)會(huì)；召開全系統(tǒng)黨員會(huì)議1次，人數(shù)310人，會(huì)議內(nèi)容主要是圍繞住建抓黨建、抓好黨建促住建。2022年度開支培訓(xùn)費(fèi)4.81萬元，人數(shù)為60人，主要用于開展專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，建筑材料節(jié)能培訓(xùn)、工程招投標(biāo)管理培訓(xùn)、城市供水建設(shè)培訓(xùn)等。未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，開支經(jīng)費(fèi)為0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額10700萬元，其中：政府采購貨物支出200萬元、政府采購工程支出10000萬元、政府采購服務(wù)支出700萬元。授予中小企業(yè)合同金額6000萬元，占政府采購支出總額的56.07%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2000萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的33.33%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的51%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛(已封存)，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
�。�1）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金13835.27萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)新華書店老舊小區(qū)改造工程項(xiàng)目、岳陽縣怡和花園小區(qū)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施（青山北路）項(xiàng)目、等2個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金1308.96萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的11.86%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)車站北路保障性租賃住房項(xiàng)目開展了評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1701.81萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)來看按縣政府的保障性租賃住房項(xiàng)目制定了相應(yīng)的實(shí)施計(jì)劃，新建的車站北路保障性租賃住房項(xiàng)目1個(gè)200套，設(shè)計(jì)為帶電梯公寓，裝配式綠色建筑，采用ＥＰＣ總承包建設(shè)模式。截止2022年底，項(xiàng)目已完成前期報(bào)建手續(xù)辦理及招投標(biāo)工作，并已開工建設(shè)，主體已基本竣工。項(xiàng)目開工率達(dá)100%，順利完成全年目標(biāo)任務(wù)。
組織對(duì)住建局單位本級(jí)、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、建筑市場服務(wù)中心、房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心、住房保障服務(wù)中心等5個(gè)單位開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出16788.19萬元，政府性預(yù)算支出11038.98萬元。從評(píng)價(jià)來看，全年資金管理規(guī)范，符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，無資金截留、挪用等違規(guī)違紀(jì)行為。
�。�2） 部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
1、 “新華書店老舊小區(qū)改造工程”項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為166.7元，執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成預(yù)算數(shù)的59.99%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是完成了新華書店小區(qū)改造樓棟屋頂維修及住房過道防水、雨水管網(wǎng)、污水管網(wǎng)通道改造及地面硬化，院內(nèi)路面白改黑，門禁系統(tǒng)1套；二是完成天鵝居委會(huì)小區(qū)改造樓棟屋維修、天溝防水、外墻立面、雨水管網(wǎng)、污水管網(wǎng)、通道刷白及門禁，地面硬化；三是外貿(mào)小區(qū)改造樓棟屋頂維修、樓梯間、外墻立面、污水管網(wǎng),更換走廊護(hù)手，陽臺(tái)走廊刷白，入口通道，地面白改黑 及1號(hào)棟加固及鐵門更換等。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是未細(xì)化編制項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)根據(jù)中共中央國務(wù)院《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）要求“各地區(qū)各部門編制預(yù)算時(shí)要貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院各項(xiàng)決策部署，分解細(xì)化各項(xiàng)工作要求，結(jié)合本地區(qū)本部門實(shí)際情況，全面設(shè)置部門和單位整體績效目標(biāo)、政策及項(xiàng)目績效目標(biāo)預(yù)算安排的前置條件，加強(qiáng)績效目標(biāo)審核，將績效目標(biāo)與預(yù)算同步批復(fù)下達(dá)”該項(xiàng)目未編制細(xì)化資金績效目標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃有待加強(qiáng)；二是項(xiàng)目工程檔案管理不規(guī)范，部分資料不齊全，績效評(píng)價(jià)人員收集資料困難。
下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化全面績效評(píng)價(jià)觀念。建議在項(xiàng)目申請、審批時(shí)，除了設(shè)定產(chǎn)出指標(biāo)之外，還需要參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)際情況設(shè)定成效指標(biāo)；且將其分解為需要達(dá)成的具體目標(biāo)與關(guān)鍵指標(biāo)，并且指標(biāo)的設(shè)定應(yīng)該是可量化的，并能通過清晰、可衡量的關(guān)鍵指標(biāo)值予以體現(xiàn)，不宜籠統(tǒng)、模糊；二是合理確定工程進(jìn)度，避免工程延期。在前期調(diào)研階段先充分調(diào)研，了解同類道路的建設(shè)時(shí)間，合理確定道路建設(shè)工期；施工單位要從人、材、機(jī)等方面認(rèn)真仔細(xì)地對(duì)所承擔(dān)的施工項(xiàng)目，進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)和開展工作，業(yè)主和監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)施工單位編制的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行嚴(yán)格的審查，經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)要監(jiān)督施工單位嚴(yán)格執(zhí)行，不能將其停留在紙面上。
2、岳陽縣怡和花園小區(qū)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施（青山北路）項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1981.92萬元，執(zhí)行數(shù)為1208.96萬元，完成預(yù)算的61%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：青山北路（賀坪路—富榮路段）為怡和花園小區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目青山北路提質(zhì)升級(jí)改造路段，全長1140米，施工期限為2021年8月至-2022年8月，有效工作日為341天。按合同約定的施工進(jìn)度比例已撥付工程款1208.96萬元，剩余部分待工程辦理竣工審計(jì)后一次性撥付到位。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是各部門銜接有待加強(qiáng)；二是項(xiàng)目工程檔案管理需要加強(qiáng)，部分資料不齊全，績效評(píng)價(jià)人員收集資料較困難。
下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)各部門責(zé)任。為了保證工程項(xiàng)目順利實(shí)施，岳陽縣項(xiàng)目服務(wù)中心成立相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組，做到職責(zé)明確、分工負(fù)責(zé)、團(tuán)結(jié)協(xié)作、齊抓共管，確保組織到位，促使項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格按照立項(xiàng)要求實(shí)施；二是遵守財(cái)政項(xiàng)目相關(guān)管理制度，做好前期工作。
3、車站北路住房保障項(xiàng)目性租賃住房績效自評(píng)綜述：岳陽縣車站北路保障性租賃住房200套，截止11月底基本建成，順利完成目標(biāo)任務(wù)。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是由于經(jīng)濟(jì)影響，房地產(chǎn)市場疲軟，土地出讓收益銳減，保障性住房配套資金很難及時(shí)足額到位，影響城鎮(zhèn)保障性安居工程的推進(jìn)；二是政策難把握，住房保障政策調(diào)整較大，下?lián)苜Y金標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)額每年都在變化，在具體操作中難以掌控，建議上級(jí)財(cái)政部門在下?lián)苜Y金時(shí)提出相關(guān)資金分配建議。
下一步改進(jìn)措施：一是逐步擴(kuò)大績效管理范圍。在績效目標(biāo)管理方面，探索實(shí)施單位整體支出績效目標(biāo)管理，施行整體支出評(píng)價(jià)。在項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)方面，逐步增加評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目支出數(shù)額占比；二是加強(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo)。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會(huì)議等方式，加大對(duì)參與績效評(píng)價(jià)的人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，充實(shí)業(yè)務(wù)知識(shí)。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
新華書店老舊小區(qū)項(xiàng)目績效自評(píng)得分為99分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。岳陽縣怡和花園小區(qū)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施（青山北路）項(xiàng)目績效自評(píng)得分為94分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。車站北路住房保障項(xiàng)目性租賃住房得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等
政府采購 ：是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補(bǔ)助等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租金。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
第五部分 附件
2022年：岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）部門決算公開表格.xls
2022年：岳陽縣住建局（匯總）整體支出績效自評(píng)報(bào)告.docx
2022年：岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）部門決算公開說明.docx
2022年：岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）部門決算公開表格.xls
2022年：岳陽縣住建局（本級(jí)）整體支出績效自評(píng)報(bào)告.docx
2022年：項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（新華書店老舊小區(qū)改造）.doc
2022年：項(xiàng)目資金績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（怡和花園小區(qū)老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套改造項(xiàng)目）.doc
2022年：住房保障服務(wù)中心部門決算公開說明.doc
2022年：住房保障服務(wù)中心部門決算公開表格.XLS
2022年：住房保障服務(wù)中心：整體支出績效自評(píng)報(bào)告.docx
2022年：住保中心車站北路保障住房項(xiàng)目績效評(píng)價(jià).doc
2022年：建筑市場服務(wù)中心部門決算公開表格.xls
2022年建筑市場服務(wù)中心整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx
2022年：建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站部門決算公開說明.docx
2022年：建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站部門決算公開表格.XLS
2022年：建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站整體支出績效自評(píng)報(bào)告.docx
2022年：岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心部門決算公開說明.docx