目錄
第一部分2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度；擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案、中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實(shí)施，牽頭組織行業(yè)誠信體系建設(shè)；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)住房保障監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城建計劃編制和監(jiān)督管理；承擔(dān)城市設(shè)計和建筑設(shè)計管理責(zé)任；承擔(dān)城市給排水、污水處理、城市供水的監(jiān)督管理，承擔(dān)市政街道、地下通道、橋梁等有關(guān)市政公用設(shè)施的建設(shè)維護(hù)責(zé)任；承擔(dān)全縣建筑市場的管理責(zé)任；承擔(dān)全縣建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理責(zé)任；承擔(dān)城市科學(xué)研究和建設(shè)科技應(yīng)用推廣責(zé)任；承擔(dān)全縣村鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)管理責(zé)任；負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護(hù)及監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)制定全縣行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)人才隊(duì)伍和人事管理；完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是縣政府工作部門，為正科級。
本部門現(xiàn)有編制內(nèi)在職人員57人，內(nèi)設(shè)股室17個：辦公室、人事股、計劃財務(wù)股、行政審批股、政策法規(guī)股、城市建設(shè)管理股、勘察設(shè)計管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)工程質(zhì)量安全管理股、建設(shè)工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)事務(wù)中心、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、房地產(chǎn)市場開發(fā)管理股、建筑節(jié)能與科技股、物業(yè)管理辦公室、岳陽縣國有土地房屋征收管理辦公室（岳陽縣房屋安全鑒定辦公室）、住房保障股。
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下設(shè)副科級事業(yè)機(jī)構(gòu)5個：縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心、縣住房保障服務(wù)中心、縣公用工程維護(hù)中心、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、縣建筑市場服務(wù)中心。
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下設(shè)正股級事業(yè)機(jī)構(gòu)3個：縣城建檔案館、縣居民自建房服務(wù)中心、縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算1547.31萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1547.31萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少556.06萬元，減少主要是因財政銀根緊縮，壓縮市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。由于單位2024年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算1547.31萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出科目67.34萬元，衛(wèi)生健康支出科目37.63萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目1394.79萬元，住房保障支出科目47.54萬元（數(shù)據(jù)來源詳見表6）。支出較去年減少556.06萬元，其中基本支出減少174.06萬元，項(xiàng)目支出減少382萬元（數(shù)據(jù)來源見表7、16、19、20）。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)閱挝辉诼毴藛T減少，工資福利支出和商品服務(wù)支出減少；項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)榻ㄔO(shè)項(xiàng)目減少，相應(yīng)縮減財政開支。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1547.31萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出科目67.34萬元，占4.35%；衛(wèi)生健康支出科目37.63萬元，占2.43%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目1394.79萬元，占90.14%；住房保障支出科目47.54萬元，占3.07%（數(shù)據(jù)來源見表7）。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為707.15萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為840.16萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、城市配套建設(shè)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：
1、相關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出51萬元，主要用于在業(yè)務(wù)工作中發(fā)生人員、辦公、咨詢等管理費(fèi)用。如工程建設(shè)項(xiàng)目審批支出18萬元，主要是政務(wù)中心為加快行政審批手續(xù)，推進(jìn)審批改革發(fā)生的費(fèi)用；為便于政務(wù)中心項(xiàng)目審批；危房改造支出10萬元，主要用于解決貧困用戶住房安全問題，突出鄉(xiāng)村特殊保護(hù)生態(tài)環(huán)境；文明創(chuàng)建支出23萬元，主要用于文明創(chuàng)建工作，改善人居環(huán)境；
2、用于城市配套建設(shè)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出789.16萬元。其中縣城城市建設(shè)管理工作經(jīng)費(fèi)153.56萬元，主要是用于加強(qiáng)城市建設(shè)管理支出；農(nóng)村住房建設(shè)管理經(jīng)費(fèi)378萬元主要是為了有效管控居民自建房的建設(shè)規(guī)范以及安全監(jiān)管，提高建筑市場的合規(guī)性等工作；建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)257.6萬元主要是為了便于項(xiàng)目順利實(shí)施而產(chǎn)生前期服務(wù)費(fèi)。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元。2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款72.96萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），比上一年減少11.47萬元，降低13.59%。減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律，壓縮相關(guān)行政開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.56萬元（數(shù)據(jù)來源見表15），其中，公務(wù)接待費(fèi)2.56萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少0.73萬元，降低22.19%。公務(wù)接待費(fèi)降低的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，減少非必要的公務(wù)接待開支。又因本單位公務(wù)用車早已封存，故本年度無公務(wù)用車費(fèi)用。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費(fèi)預(yù)算0萬元（數(shù)據(jù)來源見表14會議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)），2024年度本單位未計劃安排各類會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額806.3萬元。工程類710萬元，貨物類19.8萬元，服務(wù)類76.5萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛2輛（早已封存），其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車2輛（執(zhí)勤用車），因公車改革后所有車輛均上交封存，暫未核減處置固定資產(chǎn)。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（地下管網(wǎng)信息系統(tǒng)），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年度本單位計劃處置早已上交封存的2臺車輛。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1547.31萬元，其中，基本支出707.15萬元，項(xiàng)目支出840.16萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分單位預(yù)算公開表格
附件：岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）2024年單位預(yù)算公開表
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024部門預(yù)算公開表（本級 ）1.xlsx