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岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級) 2024年度單位預(yù)算
來源:岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局   2024-01-10 08:33
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目錄

 

第一部分2024年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。


第一部分2024年單位預(yù)算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)

負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度;擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案、中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實(shí)施,牽頭組織行業(yè)誠信體系建設(shè);負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)住房保障監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)城建計劃編制和監(jiān)督管理;承擔(dān)城市設(shè)計和建筑設(shè)計管理責(zé)任;承擔(dān)城市給排水、污水處理、城市供水的監(jiān)督管理,承擔(dān)市政街道、地下通道、橋梁等有關(guān)市政公用設(shè)施的建設(shè)維護(hù)責(zé)任;承擔(dān)全縣建筑市場的管理責(zé)任;承擔(dān)全縣建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理責(zé)任;承擔(dān)城市科學(xué)研究和建設(shè)科技應(yīng)用推廣責(zé)任;承擔(dān)全縣村鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)管理責(zé)任;負(fù)責(zé)歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)的保護(hù)及監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)制定全縣行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃,加強(qiáng)人才隊(duì)伍和人事管理;完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是縣政府工作部門,為正科級。

本部門現(xiàn)有編制內(nèi)在職人員57人,內(nèi)設(shè)股室17個:辦公室、人事股、計劃財務(wù)股、行政審批股、政策法規(guī)股、城市建設(shè)管理股、勘察設(shè)計管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)工程質(zhì)量安全管理股、建設(shè)工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)事務(wù)中心、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、房地產(chǎn)市場開發(fā)管理股、建筑節(jié)能與科技股、物業(yè)管理辦公室、岳陽縣國有土地房屋征收管理辦公室(岳陽縣房屋安全鑒定辦公室)、住房保障股。

岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下設(shè)副科級事業(yè)機(jī)構(gòu)5個:縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心、縣住房保障服務(wù)中心、縣公用工程維護(hù)中心、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、縣建筑市場服務(wù)中心。

岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下設(shè)正股級事業(yè)機(jī)構(gòu)3個:縣城建檔案館、縣居民自建房服務(wù)中心、縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算1547.31萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1547.31萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少556.06萬元,減少主要是因財政銀根緊縮,壓縮市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)由于單位2024年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空。

(二)支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算1547.31萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出科目67.34萬元,衛(wèi)生健康支出科目37.63萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目1394.79萬元,住房保障支出科目47.54萬元(數(shù)據(jù)來源詳見表6。支出較去年減少556.06萬元,其中基本支出減少174.06萬元,項(xiàng)目支出減少382萬元(數(shù)據(jù)來源見表7、1619、20)。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)閱挝辉诼毴藛T減少,工資福利支出和商品服務(wù)支出減少;項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)榻ㄔO(shè)項(xiàng)目減少,相應(yīng)縮減財政開支。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1547.31萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出科目67.34萬元,占4.35%;衛(wèi)生健康支出科目37.63萬元,2.43%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目1394.79萬元,占90.14%;住房保障支出科目47.54萬元,占3.07%(數(shù)據(jù)來源見表7)。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為707.15萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為840.16萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、城市配套建設(shè)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中:

1、相關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出51萬元,主要用于在業(yè)務(wù)工作中發(fā)生人員、辦公、咨詢等管理費(fèi)用。如工程建設(shè)項(xiàng)目審批支出18萬元,主要是政務(wù)中心為加快行政審批手續(xù),推進(jìn)審批改革發(fā)生的費(fèi)用;為便于政務(wù)中心項(xiàng)目審批;危房改造支出10萬元,主要用于解決貧困用戶住房安全問題,突出鄉(xiāng)村特殊保護(hù)生態(tài)環(huán)境;文明創(chuàng)建支出23萬元,主要用于文明創(chuàng)建工作,改善人居環(huán)境;

2、用于城市配套建設(shè)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出789.16萬元。其中縣城城市建設(shè)管理工作經(jīng)費(fèi)153.56萬元,主要是用于加強(qiáng)城市建設(shè)管理支出;農(nóng)村住房建設(shè)管理經(jīng)費(fèi)378萬元主要是為了有效管控居民自建房的建設(shè)規(guī)范以及安全監(jiān)管,提高建筑市場的合規(guī)性等工作;建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)257.6萬元主要是為了便于項(xiàng)目順利實(shí)施而產(chǎn)生前期服務(wù)費(fèi)。

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元。2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款72.96萬元(數(shù)據(jù)來源見表14),比上一年減少11.47萬元,降低13.59%。減少的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律,壓縮相關(guān)行政開支。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.56萬元(數(shù)據(jù)來源見表15),其中,公務(wù)接待費(fèi)2.56萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少0.73萬元,降低22.19%。公務(wù)接待費(fèi)降低的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定,減少非必要的公務(wù)接待開支。又因本單位公務(wù)用車早已封存,故本年度無公務(wù)用車費(fèi)用。

(三)一般性支出情況

本單位2024年會議費(fèi)預(yù)算0萬元(數(shù)據(jù)來源見表14會議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)),2024年度本單位未計劃安排各類會議、培訓(xùn),未計劃舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

本單位2024年政府采購預(yù)算總額806.3萬元。工程類710萬元,貨物類19.8萬元,服務(wù)類76.5萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車輛2(早已封存),其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車2輛(執(zhí)勤用車),因公車改革后所有車輛均上交封存,暫未核減處置固定資產(chǎn)。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺(地下管網(wǎng)信息系統(tǒng)),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年度本單位計劃處置早已上交封存的2臺車輛。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1547.31萬元,其中,基本支出707.15萬元,項(xiàng)目支出840.16萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。


第二部分單位預(yù)算公開表格

                 附件:岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級)2024年單位預(yù)算公開表

                 岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024部門預(yù)算公開表(本級 )1.xlsx