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2023年度
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
（一）岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是縣政府工作部門，為正科級。岳陽縣人民防空辦公室作為縣國防動員委員會的常設(shè)辦事機構(gòu)，與縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局合署辦公，實行一套機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱。
（二）主要負(fù)責(zé)全縣城市建設(shè)、建筑業(yè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用事業(yè)、供水、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)、房地產(chǎn)開發(fā)管理、房地產(chǎn)市場管理、維修資金管理、國有土地上房屋征收與補償管理、物業(yè)管理、白蟻防治管理、住房保障管理、組織和指導(dǎo)制定城市防空襲方案,監(jiān)督檢查群眾防空組織建設(shè)、訓(xùn)練,組織管理人民防空通信警報建設(shè),對人民防空工程建設(shè)實施計劃、技術(shù)和質(zhì)量管理。組織開展人民防空宣傳教育工作,戰(zhàn)時組織開展城市人民防空襲斗爭等工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、人事股、計劃財務(wù)股、行政審批股、政策法規(guī)股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設(shè)管理股、勘察設(shè)計管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)工程質(zhì)量安全管理股、建設(shè)工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、房地產(chǎn)市場開發(fā)管理股、建筑節(jié)能與科技股、供排水管理股、物業(yè)管理辦公室、岳陽縣國有土地房屋征收管理辦公室（岳陽縣房屋安全鑒定辦公室）、住房保障股、歷史文化名城保護股。局下設(shè)副科級事業(yè)機構(gòu)3個：縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心、縣住房保障服務(wù)中心、縣公用工程維護中心。局下設(shè)正股級事業(yè)機構(gòu)7個：縣城建檔案館、縣建設(shè)執(zhí)法大隊、縣房地產(chǎn)監(jiān)察大隊（與建設(shè)執(zhí)法大隊合署辦公）、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)項目服務(wù)中心、縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、縣建筑市場服務(wù)中心、縣建設(shè)規(guī)劃勘測設(shè)計院。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位本級以及獨立核算的二級預(yù)算單位決算（即縣建筑市場服務(wù)中心、縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心、縣住房保障服務(wù)中心）。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計31,187.19萬元。與上年相比，減少6428.39萬元，減少17.09%，主要是因為上年度結(jié)余的項目資金支付跨年度工程項目。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計23,528.00萬元，其中：財政撥款收入21652.28萬元，占92.03%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,875.72萬元，占7.97%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計24,240.51萬元，其中：基本支出4,394.07萬元，占18.13%；項目支出19,846.44萬元，占81.87%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計23,955.44萬元，與上年相比，減少3871.73萬元，減少13.91%，主要是因為上年度結(jié)余的項目資金支付跨年度工程項目。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出15,665.23萬元，占本年支出合計的64.62%，與上年相比，財政撥款支出增長1122.96萬元，增長6.69%，主要是因為跨年度項目造成，用上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支付跨年度項目費用。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出15,665.23萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出248.51萬元，占1.59%；社會保障和就業(yè)（類）支出135.55萬元，占0.86%;衛(wèi)生健康（類）支出72.39萬元，占0.46%;節(jié)能環(huán)保（類）支出413.35萬元，占2.64%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出5455.72萬元，占34.83%;住房保障（類）支出9339.71萬元，占59.62%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3522.35萬元，支出決算數(shù)為15,665.23萬元，完成年初預(yù)算的444.74%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為48.51萬元，支出決算為48.51萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，此部份經(jīng)費主要用于業(yè)務(wù)工作運行經(jīng)費。
2、一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）稅收業(yè)務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為200萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無百分比情況，此部份經(jīng)費主要用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造費。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為124.93萬元，支出決算為124.93萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，主要用于人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等基本社會保險繳費。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無百分比情況，此部份經(jīng)費主要用于破產(chǎn)企業(yè)40.50職工生活補貼。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為7.62萬元，支出決算為7.62萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，此部份經(jīng)費主要用于如工傷、失業(yè)保險等其他社會保險繳費。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為47.26萬元，支出決算為47.26萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，此部份經(jīng)費主要用于人員醫(yī)療保險繳費。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為25.13萬元，支出決算為25.13萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，此部份經(jīng)費主要用于人員醫(yī)療保險繳費。
8、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無百分比情況，此部份經(jīng)費主要用于2023年度城市排水防澇建設(shè)項目。
9、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。
年初預(yù)算為393.35萬元，支出決算為393.35萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，此部份經(jīng)費主要用于2023年度污泥處置費費以及排水防澇基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為2262.54萬元，支出決算為1905.69萬元，完成年初預(yù)算的84.23%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算精減制度，減少非必要項目開支。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項）。
年初預(yù)算為335.15萬元，支出決算為340.81萬元，完成年初預(yù)算的101.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費增加。此項經(jīng)費主要用于人員工資發(fā)放，以及正常的公用經(jīng)費開支。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為45萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無百分比情況，此部份經(jīng)費主要用于居民自建房排查等項目費用。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）執(zhí)業(yè)資格注冊、資質(zhì)審查（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無百分比情況，主要原因是財政根據(jù)項目需要追加部分經(jīng)費撥款，此部份經(jīng)費主要用于保障房正常維護。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為55.93萬元，支出決算為388.60萬元，完成年初預(yù)算的694.80%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上年度結(jié)余的項目資金支付跨年度工程項目。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預(yù)算為2.07萬元，支出決算為2766.62萬元，完成年初預(yù)算的133653.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上年度結(jié)余的項目資金支付跨年度工程項目。
16、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）廉租住房（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為41.31萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無百分比情況，主要原因是財政根據(jù)項目需要追加部分經(jīng)費撥款，此部份經(jīng)費主要用于廉租住房項目。
17、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為776萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無百分比情況，主要原因是財政根據(jù)項目需要追加部分經(jīng)費撥款，此部份經(jīng)費主要用于項目支出城市棚戶區(qū)改造。
18、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為733.10萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無百分比情況，主要原因是財政根據(jù)項目需要追加部分經(jīng)費撥款，此部份經(jīng)費主要用于項目支出公共租賃住房項目建設(shè)。
19、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金補貼（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為428.85萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無百分比情況，主要原因是財政根據(jù)項目需要追加部分經(jīng)費撥款，此部份經(jīng)費主要用于項目支出向符合條件的在市場租賃住房的城鎮(zhèn)低收入住房保障家庭發(fā)放租賃補貼。
20、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4331.05萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無百分比情況，此部份經(jīng)費主要用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)房屋維護以及城鎮(zhèn)老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套改造工程。
21、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性租賃住房（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2563萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無百分比情況，主要原因是財政根據(jù)項目需要追加部分經(jīng)費撥款，此部份經(jīng)費主要用于項目支出向符合條件的在市場租賃住房的城鎮(zhèn)低收入住房保障家庭發(fā)放租賃補貼。
22、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為255.94萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無百分比情況，主要原因是財政根據(jù)項目需要追加部分經(jīng)費撥款，此部份經(jīng)費主要用于項目支出其他保障性安居工程支出。
23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為91.44萬元，支出決算為91.44萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，此部份經(jīng)費主要用于人員的住房公積金繳費。
24、住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為119.02萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無百分比情況，此部份經(jīng)費主要用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套改造項目。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出3538.82萬元，其中：
人員經(jīng)費1,794.83萬元，占基本支出的50.72%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費1,743.99萬元，占基本支出的49.28%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專業(yè)材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入4,139.07萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,267.19萬元；支出5,065.07萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出5,065.07萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余341.19萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，因年初預(yù)算為0萬元，無百分比情況，此部分經(jīng)費主要用于市政公共基礎(chǔ)設(shè)施維護。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）。
年初預(yù)算為56.58萬元，支出決算為1204.39萬元，完成年初預(yù)算的2128.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是加大對城區(qū)老化基礎(chǔ)設(shè)施更新改造。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，因年初預(yù)算為0萬元，無百分比情況，此部分經(jīng)費主要用于村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施更新改造。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為435萬元，因年初預(yù)算為0萬元，無百分比情況，此部分經(jīng)費主要用于城鎮(zhèn)污水管理建設(shè)。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，因年初預(yù)算為0萬元，無百分比情況，此部分經(jīng)費主要用于城市公共基礎(chǔ)配套設(shè)施運行維護服務(wù)費。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運營（項）。
年初預(yù)算為5.80萬元，支出決算為1760.95萬元，完成年初預(yù)算的30361.21%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水進行改造建設(shè)，故財政增撥污水處理處設(shè)施建設(shè)和運營維護費。
7、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為61.03萬元，因年初預(yù)算為0萬元，無百分比情況，此部分經(jīng)費主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施運行維護費。
8、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1543.70萬元，因年初預(yù)算為0萬元，無百分比情況，此部分經(jīng)費主要用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造及其配套的基礎(chǔ)設(shè)施更新。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出1,785.88萬元；基本支出0.00萬元，項目支出1,785.88萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（款）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1785.88萬元，因年初預(yù)算為0萬元，無百分比情況，此部分經(jīng)費主要用于市政配套基礎(chǔ)設(shè)施改造建設(shè)。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5.13萬元，支出決算為4.13萬元，完成預(yù)算的80.51%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年未安排出國出境，與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%，等于的主要原因是往年至今均未安排出國出境。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為5.13萬元，支出決算為4.13萬元，完成預(yù)算的80.51%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。與上年相比減少0.65萬元，減少13.60%，減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項相關(guān)規(guī)定，減少非必要的人員陪同，控制招待費開支。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未購置公務(wù)用車，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%，等于的主要原因是今年及去年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未安排公務(wù)用車運行維護，與上年相比減少1.11萬元，增長0.00%，減少100.00%，減少的主要原因是實行公車改革，今年未發(fā)生公務(wù)用車運行維護費。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明-
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算4.13萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為4.13萬元，全年共接待來訪團組58個、來賓670人次，主要是用于國內(nèi)公務(wù)接待支出，即與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（單位本級和二級機構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，主要是因實行公車改革未發(fā)生公務(wù)用車運行維護費，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1,743.99萬元，比上年決算數(shù)增長1160.15 萬元，增長198.71 %。主要原因是：部分廉租房及公租房隨著使用年限增加，部份管道老化等原因增加了維護費用。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.90萬元，用于召開城建工作會議2次，人數(shù)13人，內(nèi)容為2023年度城建工作計劃安排；召開城建污水處理會議2次，人數(shù)57人，會議內(nèi)容主要是關(guān)于城鎮(zhèn)污水處理相關(guān)工作協(xié)調(diào)會；召開保障房改造及迎檢等相關(guān)會議，人數(shù)30人，內(nèi)容為新建保障房以及保障房迎檢；開支培訓(xùn)費10.61萬元，用于開展消防、質(zhì)量安全、建筑市場安全管理、專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育、棚戶區(qū)改造以及新系統(tǒng)上線等培訓(xùn)，人數(shù)257人，內(nèi)容為建設(shè)工程消防培訓(xùn)、建設(shè)工程質(zhì)量安全培訓(xùn)、建筑市場安全管理、繼續(xù)教育、棚戶區(qū)改造新系統(tǒng)上線等；本年所未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額11580.08萬元，其中：政府采購貨物支出63.68 萬元、政府采購工程支出11444.96萬元、政府采購服務(wù)支出71.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額10030.08萬元，占政府采購支出總額的86.61%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6030.08萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的60.12%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的86.46%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目5個，共涉及資金12090.41萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的99.70%。組織對2023年度市政基礎(chǔ)設(shè)施改造建設(shè)項目等3個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金5065.07萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2023年度市政基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)1個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金1775.88萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的99.44%。
組織對“業(yè)務(wù)工作經(jīng)費”“運行維護經(jīng)費”“本級專項資金”“城鎮(zhèn)保障性安居工程城市棚戶區(qū)改造項目”等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出9202.58萬元，政府性基金預(yù)算支出5065.07萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1775.88萬元。從評價情況來看，本單位做好了指標(biāo)支出工作，加強資金監(jiān)管，確保專款專用，切實提高資金使用效益。
組織對“岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（單位本級）”“岳陽縣建筑市場服務(wù)中心”“岳陽縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站”“岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心”“岳陽縣住房保障服務(wù)中心”等5個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出15665.23萬元，政府性基金預(yù)算支出5065.07萬元。從評價情況來看，全年資金管理規(guī)范，符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，無資金截留、挪用等違規(guī)違紀(jì)行為，同時為居民提供優(yōu)良的居住環(huán)境。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
“業(yè)務(wù)工作經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為96.8分。項目全年預(yù)算數(shù)為3682.18萬元，執(zhí)行數(shù)為3682.18萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是按照省、市要求的建設(shè)、改造節(jié)點如期完成3個公租房、10個保租房和7個棚戶區(qū)項目；二是完成縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造、新建任務(wù)；三是加強居民自建房安全專項整治，加大建筑行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：建設(shè)工地較多，導(dǎo)致縣域偏遠地方未能及時全程監(jiān)控。
下一步改進措施：一是加強項目經(jīng)費的監(jiān)管和使用，對項目經(jīng)費進行績效評價,提高項目經(jīng)費的使用效率；二是不斷加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)水平。
“運行維護經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為97分。項目全年預(yù)算數(shù)為6313.66萬元，執(zhí)行數(shù)為6313.66萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是推進老舊小區(qū)改造，開工改造17個老舊小區(qū)，老百姓的居住條件得到有效改善；二是有序推進既有的住宅加裝電梯工作，已完工驗收21臺，超額完成了省市目標(biāo)任務(wù)。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：部分老舊小區(qū)物業(yè)管理松散，未能嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境整治方案。
下一步改進措施：一是督促物業(yè)加強對老舊小區(qū)環(huán)境的治理和監(jiān)督，加強環(huán)保宣傳，提高居民環(huán)保意識；二是不斷加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)水平。
“本級專項資金”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為93.6分。項目全年預(yù)算數(shù)為11815.28萬元，執(zhí)行數(shù)為6140.77萬元，完成預(yù)算的51.97%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是完成賀坪路（長風(fēng)路-濱水東路）西延、榮灣湖周邊岸線生態(tài)修復(fù)工程；二是完成富榮西路（長風(fēng)路-虎形山橋）、青山路（東方路-賀坪路）、天鵝北路（富榮路-城北路）的提質(zhì)改造工程；三是推動岳黃公路、小游園、生態(tài)停車場和背街小巷建設(shè)；四是完成城西片區(qū)（五路交叉口）、文藝片區(qū)、大園嶺市場周邊區(qū)域、衛(wèi)農(nóng)糧庫北邊區(qū)域雨污分流工程；五是完成新屋塘路雨污管網(wǎng)建設(shè)、天鵝南路（文藝路—東方路）管網(wǎng)改造工程；六是完成城南河（友愛路-京廣鐵路）治污、城區(qū)雨污管網(wǎng)節(jié)點改造、白洋水庫污水管網(wǎng)改造、縣城主涵（原片石涵）管網(wǎng)檢查井新建及修復(fù)。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：在開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理的過程中，存在部分居民水資源保護意識不夠的現(xiàn)象。
下一步改進措施：一是加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理項目的后續(xù)維護工作，加強環(huán)保宣傳，提高居民環(huán)保意識；二是不斷加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)水平。
“城鎮(zhèn)保障性安居工程城市棚戶區(qū)改造”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為776萬元，執(zhí)行數(shù)為776萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是改造戶數(shù)697戶，上報改造數(shù)697戶，實際完成697戶；二是貨幣安置514戶、改擴翻183戶，保質(zhì)保量完成。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目進展過程中，涉及戶數(shù)多，收集和登記入冊資料繁瑣，工作量大，人員少，導(dǎo)致進度較慢。
下一步改進措施：一是增加人員，協(xié)調(diào)各部門人員，互幫互助，加強團隊協(xié)作；二是加強人員培訓(xùn)力度，強化人員的專業(yè)素養(yǎng)，提高個人工作效率。
（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
“業(yè)務(wù)工作經(jīng)費”項目績效自評得分為96.8分，評價等級為“優(yōu)”；“運行維護經(jīng)費”項目績效自評得分為97分，評價等級為“優(yōu)”；“本級專項資金”項目績效自評得分為97分，評價等級為“優(yōu)”；“城鎮(zhèn)保障性安居工程城市棚戶區(qū)改造項目”項目績效自評得分為98分，評價等級為“優(yōu)”。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
四、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等
九、社會保障和就業(yè)支出（類）：是指政府為了保障公民的基本生活和促進就業(yè)而進行的資金投入。
十、衛(wèi)生健康支出（類）：是指政府衛(wèi)生健康方面的支出，包括衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療、財政對基本醫(yī)療保險基金的補助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫對象醫(yī)療、醫(yī)療保障管理事務(wù)、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)等支出。
十一、節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指政府節(jié)能環(huán)保支出，包括環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林還草、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源、循環(huán)經(jīng)濟、能源管理事務(wù)等支出。
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出、建設(shè)市場管理與監(jiān)督支出等
十三、住房保障支出（類）：是指按照國家政策規(guī)定用于住房改革制度落實方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等支出。
十四、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十七、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
十八、津貼補貼：反應(yīng)基本工資外，為了補償職工特殊或額外的勞動消耗和因其他特殊原因支付給職工的津貼、補貼。
十九、獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
二十、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
二十一、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
二十二、其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
二十三、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十四、其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
二十五、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
二十六、辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
二十七、印刷費：反映單位的印刷費支出。
二十八、咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
二十九、水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
三十、電費：反映單位的電費支出。
三十一、郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
三十二、物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
三十三、差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
三十四、維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
三十五、租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
三十六、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
三十七、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
三十八、公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
三十九、勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
四十、其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
四十一、其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
四十二、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
四十三、生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補助等。
四十四、其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租金。
四十五、其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
四十六、辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
第五部分
附件
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）：2023年度部門決算公開表格.xlsx
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總）：2023年整體支出績效自評報告.docx
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）：2023年度決算公開報告.docx
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岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）：2023年整體支出績效自評報告.docx
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局：2023年本級專項資金績效自評報告.docx
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局：2023年運行維護經(jīng)費績效自評報告.docx
岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心：2023年整體績效自評報告.docx
岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心：2023年決算公開表.xlsx
岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心：2023年整體績效自評報告.docx
岳陽縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站：2023年度決算公開報告.docx
岳陽縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站：2023年決算公開表.xlsx
岳陽縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站：2023年整體績效自評報告.doc
岳陽縣建筑市場服務(wù)中心：2023年部門決算公開報告.docx
岳陽縣建筑市場服務(wù)中心：2023年建筑市場決算公開表.xlsx
岳陽縣建筑市場服務(wù)中心：2023年整體支出績效自評報告.doc
岳陽縣住房保障服務(wù)中心：2023部門決算公開報告.docx
岳陽縣住房保障服務(wù)中心：2023年度決算公開表.xlsx
岳陽縣住房保障服務(wù)中心：2023年整體績效自評報告.docx