岳陽縣交通運輸局2018年部門預算公開
目 錄
第一部分 交通運輸局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經(jīng)費預算表
9.政府采購預算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表
第一部分 交通運輸局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）主要職能
1.承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調工作，會同有關部門組織編制全縣綜合運輸體系規(guī)劃，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
2.組織擬訂并監(jiān)督實施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。負責交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關政策并監(jiān)督實施。負責全縣公路、水路行業(yè)有關體制改革工作。
3.承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。組織制定全縣道路、水路運輸有關政策和運營規(guī)范并監(jiān)督實施。負責全縣城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作，負責城市公共客運交通管理工作。
4.承擔水上交通安全監(jiān)管責任。負責全縣港口、航道及航道設施的建設、維護、管理，負責水上交通管制、港航監(jiān)督、船舶檢驗(不含漁船)、水上安全管理(包括民橋民渡及鐵山庫區(qū)安全監(jiān)督)，負責船員管理有關工作，實施港航設施建設使用岸線和通航水域內各種建筑設施建設的行業(yè)管理。
5.負責提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權限審批、核準全縣規(guī)劃內和-度計劃規(guī)模內固定資產(chǎn)投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關財政、土地、價格等政策建議。
6.實施公路路政管理，保護公路產(chǎn)權，協(xié)同有關部門規(guī)劃公路沿線開發(fā)和各種建筑設施。
7.承擔公路、水路建設市場監(jiān)管責任。擬訂全縣公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準并監(jiān)督實施。組織實施國家、省、市、縣重點和大中型公路、水路交通工程建設，負責公路、水路交通建設工程造價控制和工程質量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導交通運輸基礎設施 管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。
8.指導全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調全縣重點物資和緊急客貨運輸，負責全縣干線路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調，負責全縣國防交通戰(zhàn)備工作。
9.負責全縣交通運輸行業(yè)科技工作。指導全縣交通運輸信息化建設，監(jiān)測分析運行情況，開展相關統(tǒng)計工作，發(fā)布有關信息。指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
10.負責局屬單位國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理，指導交通企業(yè)體制改革。
11指導交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通 外經(jīng)外貿工作。
12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
根據(jù)上述職責，縣交通運輸局設7個內設機構：辦公室、人事股、財務審計股(財務核算中心)、規(guī)劃基建股(戰(zhàn)備辦)、運輸管理股、安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股(行政審批辦公室)。紀檢(監(jiān)察)、工、青、婦機構按有關規(guī)定設置，人員編制在機關總編制內解決。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制范圍為岳陽縣交通局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算。2018年年初預算數(shù)520.18萬元，其中，一般公共預算撥款520.18萬元。收入較去年減少326.38萬元，主要是國家政策變化，減少了農(nóng)村公路養(yǎng)護項目經(jīng)費400萬元。
（二）支出預算。2018年年初預算數(shù)520.18萬元，其中，交通運輸支出520.18萬元。支出較去年減少326.38萬元，主要是減少了與收入減少部分相對應的支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入520.18萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為471.78萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為48.40萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：橋民渡經(jīng)費27萬元、渡口客船港區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)租賃經(jīng)費3.4萬元、春運工作經(jīng)費8萬元、交通戰(zhàn)備物資10萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。
2018年局本級機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款43.80萬元，比2017年預算減少0.9萬元，減少2.05%，壓縮了公用經(jīng)費支出。
2、“三公”經(jīng)費預算。
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為12.40萬元，其中，公務接待費5.20萬元，公務用車購置及運行費7.20萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車費7.20萬元），因公出國（境）費用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年大幅減少，主要是因為單位將嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，進一步壓縮三公經(jīng)費開支。
3、政府采購情況。
2018年交通局機關政府采購預算總額3.65萬元，其中，政府采購貨物預算3.65萬元，比2017年有所減少。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛3輛，其中2臺報廢待處置、單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2018年一般公共預算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設備0臺。
5、績效目標情況說明：2017年我局整體支出共計520.18萬元，主要用于基本支出和項目支出，其中基本支出471.78萬元，括人員支出和公用支出。項目支出48.40萬元，主要包括全縣公路、水路交能基礎設施規(guī)劃、維修等。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 交通運輸局2018年部門預算表格
