目錄
第一部分 岳陽縣交通運輸局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣交通運輸局單位2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣交通運輸局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分：岳陽縣交通運輸局概況
一、部門職責(zé)
1.承擔(dān)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制全縣綜合運輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
2.組織擬訂并監(jiān)督實施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3.承擔(dān)道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織制定全縣道路、水路運輸有關(guān)政策和運營規(guī)范并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)城市公共客運交通管理工作。
4.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣港口、航道及航道設(shè)施的建設(shè)、維護、管理，負(fù)責(zé)水上交通管制、港航監(jiān)督、船舶檢驗(不含漁船)、水上安全管理(包括民橋民渡及鐵山庫區(qū)安全監(jiān)督)，負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作，實施港航設(shè)施建設(shè)使用岸線和通航水域內(nèi)各種建筑設(shè)施建設(shè)的行業(yè)管理。
5.負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和-度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財政、土地、價格等政策建議。
6.實施公路路政管理，保護公路產(chǎn)權(quán)，協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃公路沿線開發(fā)和各種建筑設(shè)施。
7.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織實施國家、省、市、縣重點和大中型公路、水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護。
8.指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點物資和緊急客貨運輸，負(fù)責(zé)全縣干線路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)全縣國防交通戰(zhàn)備工作。
9.負(fù)責(zé)全縣交通運輸行業(yè)科技工作。指導(dǎo)全縣交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
10.負(fù)責(zé)局屬單位國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)交通企業(yè)體制改革。
11指導(dǎo)交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通 外經(jīng)外貿(mào)工作。
12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
1.根據(jù)上述職責(zé)，岳陽縣交通運輸局內(nèi)設(shè)7個機構(gòu)：辦公室、人事股、財務(wù)審計股(財務(wù)核算中心)、規(guī)劃基建股(戰(zhàn)備辦)、運輸管理股、安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股(行政審批辦公室)。紀(jì)檢(監(jiān)察)、工、青、婦機構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，人員編制在機關(guān)總編制內(nèi)解決。
2. 岳陽縣交通運輸局決算包括：局本級決算、局屬事業(yè)單位決算。納入岳陽縣交通運輸局2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
（1）岳陽縣道路運輸管理所：為副科級行政支持類事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制74名，其中所長1名，副所長3名。
（2）岳陽縣港口航務(wù)管理所：為副科級純公益類事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制43名，其中所長1名，副所長2名。
（3）岳陽縣農(nóng)村公路管理所：為副科級行政支持類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制30名，其中所長1名，副所長2名。
（4）岳陽縣農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊：為副科級行政支持類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制12名，其中所長1名，副所長2名。
（5）岳陽縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站：為正股級行政支持類事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制6名，其中站長1名，副站長1名。
（6）岳陽縣城市公共交通管理所(縣城市公交執(zhí)法大隊)：為正股級行政支持類事業(yè)單位，核定差額撥款事業(yè)編制20名，其中所長1名，副所長2名。
第二部分：岳陽縣交通運輸局2018年度部門決算表（公開表格附后）
第三部分：岳陽縣交通運輸局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年收、支總計17009.12萬元，與2017年相比，收、支總計與2017年相比增加9601.64萬元，增長129%。相應(yīng)安排支出決算數(shù)為17009.12萬元，比2017年增加9601.64萬元，增長129%，增加原因是增加了人員支出基本支出預(yù)算，另年初預(yù)算外的項目增加，追加財政撥款項目支出預(yù)算。
二、收入決算情況說明
本年收入合計17009.12萬元，與上年相比增加9601.64萬元，增長129%。其中財政撥款收入9304.75萬元，占總收入的54.7%，比上年增加996.05萬元，增長14%，其他收入7704.37萬元，占總收入的45.3%，增加原因增長的原因主要是增加了人員支出基本支出預(yù)算；部分項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要年中追加項目支出預(yù)算。
三、支出決算情況說明
2018年支出合計17009.12萬元，其中：基本支出4588.47萬元，占本年總支出26.97%。項目支出12420.65萬元，占本年總支出73.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計9304.75萬元，（一般公共預(yù)算財政撥款8104.75萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款1200.00萬元）比2017年決算數(shù)相比，財政撥款收、支總計各增加9601.64萬元，增長129%。增長的原因主要是增加了人員支出基本支出；部分項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，收到其他部分撥款。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出9304.75萬元，占本年支出合計的54.7%。與2017年度相比，財政撥款支出增加1897.27萬元，增長25.6%。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財政撥款支出9304.75萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出4.1萬元，占0.01%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出1237.77萬元，占13.3%。農(nóng)林水支出88萬元，占0.99%。交通運輸支出7974.88萬元，占85.7%。，
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為3093.78萬元，支出決算為8104.75萬元，完成年初預(yù)算的261.96%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因一人員的增加；二是部分項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)實際工作需要，年中追加財政部分撥款項目支出的預(yù)算。
1、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為4.1萬元。決算大于預(yù)算數(shù)的原因是該項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款支出預(yù)算4.1萬元，死亡撫恤費。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為35.6萬元，支出決算為37.77萬元，完成年初預(yù)算的106.1%。決算大于預(yù)算主要原因是年初未納入財政預(yù)算，年中追加安排部分財政撥款預(yù)算，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。
3、農(nóng)林水支出（類）水利（款）砂石資源費支出（項）。年初預(yù)算為69.5萬元，支出決算數(shù)為88萬元，完成年初預(yù)算的127%。決算大于預(yù)算的主要原因是年中安排港口管理所發(fā)生的費用等經(jīng)費財政撥支出預(yù)算。
4、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為115.2萬，支出決算數(shù)為529.83萬元，完成年初預(yù)算的460%。決算大于預(yù)算的主要原因是年中安排二級單位發(fā)生的費用等經(jīng)費財政撥支出預(yù)算。
5、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為40萬元，決算大于預(yù)算的主要原因是年中安排此項資金用于鄉(xiāng)村公路建設(shè)支出預(yù)算。
6、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）。年初預(yù)算為589.2萬元，支出決算數(shù)為971.49萬元，完成年初預(yù)算的16.5%。決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加年終追加財政部分撥款項目支出的預(yù)算。
7、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）交通運輸信息化建設(shè)（項）。年初預(yù)算為105.2萬元，支出決算數(shù)為236.87萬元，完成年初預(yù)算的225%。決算大于預(yù)算的主要原因是交通運輸大量信息建設(shè)支出。
8、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）。年初預(yù)算為15萬元，支出決算數(shù)為15萬元，決算與預(yù)算持平。
9、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）。年初預(yù)算為1191.8萬元，支出決算數(shù)為1335.9萬元，完成年初預(yù)算的112.09%。決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加年終追加財政部分撥款項目支出的預(yù)算。
10、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和交通運輸技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)（項）。年初預(yù)算為93.5萬元，支出決算數(shù)為447.65萬元完成年初預(yù)算的479%。決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加年終追加財政部分撥款項目支出的預(yù)算。
11、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）航道維護（項）。年初預(yù)算為245萬，支出決算數(shù)為940.97萬元，完成年初預(yù)算的384%。決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加財政部分撥款項目支出的預(yù)算
12、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。年初預(yù)算為653.5萬元，支出決算數(shù)為1706.2萬元，完成年初預(yù)算的261%。決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加財政部分撥款項目支出的預(yù)算。
13、交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）對城市公交的補貼（項）。年初預(yù)算為1.77萬元，支出決算數(shù)為1.77萬元，決算與預(yù)算持平。
14、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出。年初預(yù)算為121萬元，支出決算數(shù)為236萬元，完成年初預(yù)算的195%。決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加財政部分撥款項目支出的預(yù)算。
15、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出。年初預(yù)算為309.37萬元，支出決算數(shù)為1513.2萬元，完成年初預(yù)算的489%。決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加財政部分撥款項目支出的預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出4145.64萬元，其中：人員經(jīng)費2578.09萬元，占比62.19%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、撫恤金、退職（役）費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；日常公用經(jīng)費1567.55萬元，占比38.81%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專業(yè)材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為14.7萬元，支出決算數(shù)為14.5萬元，完成預(yù)算的98.63%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為14.5萬元，完成預(yù)算的98.63%。決算數(shù)于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹省委市委縣委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)14.5萬元，比2017年減少12.27萬元，下降45.8%。因2018年實施了公務(wù)用車改革，所以“三公”經(jīng)費中無公務(wù)用車運行維護費�！叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算14.5萬元，占100%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出0萬元。全部安排因公出國境團組0個，累計0人次。因公出國（境）費支出決算與2017年持平。
2、公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：其他公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元，
3、公務(wù)接待費支出14.5萬元。主要用于局機關(guān)及所屬6個預(yù)算單位與上級相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽縣交通運輸局2018年共接待國內(nèi)來訪團組176批次、3629人次（包括陪同人員）。
公務(wù)接待費支出決算數(shù)比2017年減少5萬元，下降25.64%。主要是積極貫徹落實中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。，因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位及所屬事業(yè)單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2018年度我局政府性基金預(yù)算財政撥款收入1200萬元，實際發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出1200萬元，主要用于城市建設(shè)支出。
九、關(guān)于2018年度決算績效情況說明
根據(jù)決算績效管理要求，我局對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金9304.75萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。績效自評結(jié)果顯示，我局2018年度績效目標(biāo)完成較好，在決算配置、決算執(zhí)行、決算管理等方面較好的支持了財政中心工作發(fā)展。2018年，我局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署，有效發(fā)揮財政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項工作。面對經(jīng)濟下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢，市委、市政府團結(jié)帶領(lǐng)全市人民務(wù)實奮斗、攻堅克難，順利完成了市十五屆人大一次會議確定的2018年決算收支目標(biāo)任務(wù)。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年度，本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出1533.91萬元，比2017年減少86.9萬元，降低5.7%。主要原因是減少機關(guān)運行支出相應(yīng)減少。
（二）政府采購支出情況。
2018年度本單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0、政府采購服務(wù)支出0。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，岳陽縣交通運輸局機關(guān)及所屬決算單位無公務(wù)用車。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺套。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級當(dāng)年財政撥付的資金
二、社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
三、節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
四、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費
2019年8月20日
