目錄
第一部分 交通局2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況及新增資產(chǎn)配置情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 交通局2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制全縣綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。
2.組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織制定全縣道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策和運(yùn)營(yíng)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)城市公共客運(yùn)交通管理工作。
4.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣港口、航道及航道設(shè)施的建設(shè)，實(shí)施港航設(shè)施建設(shè)使用岸線和通航水域內(nèi)各種建筑設(shè)施建設(shè)的行業(yè)管理。
5.負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和-度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。
6.實(shí)施公路路政管理，保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)，協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃公路沿線開發(fā)和各種建筑設(shè)施。
7.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施國(guó)家、省、市、縣重點(diǎn)和大中型公路、水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。
8.指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)全縣干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)全縣國(guó)防交通戰(zhàn)備工作。
9.負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)科技工作。指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
10.負(fù)責(zé)局屬單位國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)交通企業(yè)體制改革。
11.指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開展對(duì)外交流合作和交通 外經(jīng)外貿(mào)工作。
12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.根據(jù)上述職責(zé)，縣交通運(yùn)輸局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股(財(cái)務(wù)核算中心)、規(guī)劃基建股(戰(zhàn)備辦)、運(yùn)輸管理股、安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股(行政審批辦公室)。紀(jì)檢(監(jiān)察)、工、青、婦機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，人員編制在機(jī)關(guān)總編制內(nèi)解決。
2. 二級(jí)機(jī)構(gòu)：
（1）岳陽(yáng)縣道路運(yùn)輸管理所：為副科級(jí)行政支持類事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制91名，其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)3名。
（2）岳陽(yáng)縣港口航務(wù)管理所：為副科級(jí)純公益類事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制55名，其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)2名。
（3）岳陽(yáng)縣農(nóng)村公路執(zhí)法大隊(duì)：為副科級(jí)行政支持類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制23名，其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)2名。
（4）岳陽(yáng)縣城市公交管理所：為副科級(jí)行政支持類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制23名，其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)2名。
（5）岳陽(yáng)縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站：為正股級(jí)行政支持類事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制14名，其中站長(zhǎng)1名，副站長(zhǎng)1名。
（6）岳陽(yáng)縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心：為正股級(jí)行政支持類事業(yè)單位，核定差額撥款事業(yè)編制31名，其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)2名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、岳陽(yáng)縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心
2、岳陽(yáng)縣港口航務(wù)管理所
3、岳陽(yáng)縣城市公交管理所
4、岳陽(yáng)縣農(nóng)村公路執(zhí)法大隊(duì)
5、岳陽(yáng)縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站
6、岳陽(yáng)縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)3171.50萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款3171.50萬(wàn)元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入280.00萬(wàn)元)，無(wú)納入專戶管理的非稅收入撥款。收入較上年減少754.10萬(wàn)元，主要原因是2020減少了公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目及運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目預(yù)算收入。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)3171.50萬(wàn)元，其中交通運(yùn)輸支出3171.50萬(wàn)元。支出較上年減少754.10萬(wàn)元，主要原因是2020年減少了公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目及運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目預(yù)算收入。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年交通局一般公共預(yù)算撥款收入3171.50萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為2810.10萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出2325.10萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出307.90萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出177.10萬(wàn)元。
（二） 項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為361.40萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括專項(xiàng)商品和服務(wù)支出和其他支出。其中民橋民渡項(xiàng)目支出27.00萬(wàn)元，渡口客船港區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)租賃項(xiàng)目支出3.40萬(wàn)元，春運(yùn)項(xiàng)目支出8.00萬(wàn)元，交通戰(zhàn)備物資項(xiàng)目支出6.00萬(wàn)元，公務(wù)船項(xiàng)目支出227.00萬(wàn)元，治理超載超限項(xiàng)目支出63.00萬(wàn)元，非法營(yíng)運(yùn)整治項(xiàng)目支出27.00萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2810.1 萬(wàn)元，比2019年減少54.10萬(wàn)元，降低1.7%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委規(guī)定，落實(shí)政策，厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)12.70萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12.70萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元）。比2019年減少0.80萬(wàn)元，降低5.9%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委《關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神的實(shí)施辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的管控。因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)307.90萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)23.10萬(wàn)元、印刷費(fèi)5.20萬(wàn)元、水費(fèi)3.70萬(wàn)元、電費(fèi)15.30萬(wàn)元、郵電費(fèi)25.60萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)18.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)30.80萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)5.10萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)4.50萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)8.80萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)12.70萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用10.10萬(wàn)元、其他145.00萬(wàn)元.
（四）政府采購(gòu)情況
本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，機(jī)關(guān)本級(jí)及6家二級(jí)機(jī)構(gòu)皆無(wú)公務(wù)用車；無(wú)單位價(jià)值50.00萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100.00萬(wàn)元以上專用設(shè)備。新增配備單位價(jià)值50.00萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100.00萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2020年我局整體支出共計(jì)3171.50萬(wàn)元，主要用于基本支出和項(xiàng)目支出，其中基本支出2810.10萬(wàn)元，包括人員支出和公用支出，項(xiàng)目支出361.40萬(wàn)元，用于專項(xiàng)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。整體支出績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)詳見附表29、附表30。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
