目 錄
第一部分 岳陽縣交通運輸局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣交通運輸局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣交通運輸局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 岳陽縣交通運輸局概況
一、部門職責(zé)
1.承擔(dān)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制全縣綜合運輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
2.組織擬訂并監(jiān)督實施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3.承擔(dān)道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織制定全縣道路、水路運輸有關(guān)政策和運營規(guī)范并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)城市公共客運交通管理工作。
4.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣港口、航道及航道設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)、管理，負(fù)責(zé)水上交通管制、港航監(jiān)督、船舶檢驗(不含漁船)、水上安全管理(包括民橋民渡及鐵山庫區(qū)安全監(jiān)督)，負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作，實施港航設(shè)施建設(shè)使用岸線和通航水域內(nèi)各種建筑設(shè)施建設(shè)的行業(yè)管理。
5.負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和-度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財政、土地、價格等政策建議。
6.實施公路路政管理，保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)，協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃公路沿線開發(fā)和各種建筑設(shè)施。
7.承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織實施國家、省、市、縣重點和大中型公路、水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。
8.指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點物資和緊急客貨運輸，負(fù)責(zé)全縣干線路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)全縣國防交通戰(zhàn)備工作。
9.負(fù)責(zé)全縣交通運輸行業(yè)科技工作。指導(dǎo)全縣交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
10.負(fù)責(zé)局屬單位國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)交通企業(yè)體制改革。
11.指導(dǎo)交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通 外經(jīng)外貿(mào)工作。
12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.根據(jù)上述職責(zé)，岳陽縣交通運輸局內(nèi)設(shè)7個機(jī)構(gòu)：辦公室、人事股、財務(wù)審計股(財務(wù)核算中心)、規(guī)劃基建股(戰(zhàn)備辦)、運輸管理股、安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股(行政審批辦公室)。紀(jì)檢(監(jiān)察)、工、青、婦機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，人員編制在機(jī)關(guān)總編制內(nèi)解決。
2. 岳陽縣交通運輸局決算包括：局本級決算、局屬事業(yè)單位決算。納入岳陽縣交通運輸局2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
（1）岳陽縣道路運輸管理所：為副科級行政支持類事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制91名，其中所長1名，副所長3名。
（2）岳陽縣港口航務(wù)管理所：為副科級純公益類事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制56名，其中所長1名，副所長2名。
（3）岳陽縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心：為副科級行政支持類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制32名，其中所長1名，副所長2名。
（4）岳陽縣農(nóng)村公路執(zhí)法大隊：為副科級行政支持類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制23名，其中所長1名，副所長2名。
（5）岳陽縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站：為正股級行政支持類事業(yè)單位，核定自收自支事業(yè)編制14名，其中站長1名，副站長1名。
（6）岳陽縣城市公交管理所：為正股級行政支持類事業(yè)單位，核定差額撥款事業(yè)編制23名，其中所長1名，副所長2名。
第二部分 岳陽縣交通運輸局2019年度部門決算表(見附表)
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣交通運輸局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年收支總計23402.87萬元，與2018年相比，收支增加6393.75萬元，增長375.9%。增加原因是增加了人員支出基本支出預(yù)算，另年初預(yù)算外的項目增加，追加財政撥款項目支出預(yù)算。
二、收入決算情況說明
本年收入合計21447.25萬元，其中財政撥款收入16642.9萬元，占總收入的77.6%；其他收入4804.35萬元，占總收入的22.4%；本年收入增長的原因主要一是增加了人員支出基本支出預(yù)算；二是部分項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要年中追加項目支出預(yù)算。
三、支出決算情況說明
2019年支出合計19208.16萬元，其中：基本支出5570.32萬元，占本年總支出29%。項目支出13637.84萬元，占本年總支出71%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入17665.69萬元，與2018年相比，增加8360.94萬元，增長89.86%；2019年度財政撥款支出14171.31萬元，與2018年相比，增加4866.56萬元，增長52.3%，增長的原因主要一是增加了人員支出預(yù)算；二是部分項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要年中追加項目支出預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出14171.31萬元，占本年支出合計的80.22%。與2018年度相比，財政撥款支出增加4866.56萬元，增長52.3%。增長的原因一是機(jī)構(gòu)改革人員異動及工資調(diào)標(biāo)，二是追加了項目支出。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出14171.31萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出12萬元，占0.08%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出3418.46萬元，占24.13%。農(nóng)林水支出1938.57萬元，占13.68%。交通運輸支出8595.28萬元，占60.65%，住房保障支出207萬元，占1.46%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為3225.6萬元，支出決算為14171.31萬元，完成年初預(yù)算的439.34%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因一人員的異動及增加；二是部分項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)實際工作需要，年中追加財政部分撥款項目支出的預(yù)算。
1.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼（項）
預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為12萬元。決算大于預(yù)算數(shù)的原因是該項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款支出預(yù)算。
2.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為0，支出決算為1938.57萬元。決算大于預(yù)算主要原因是年初未申請財政預(yù)算，根據(jù)工作需要，年中追加安排財政撥款預(yù)算，主要用于農(nóng)村道路建設(shè)支出。
3.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為502.8萬，支出決算數(shù)為563.5萬元，完成年初預(yù)算的112.07%。決算大于預(yù)算的主要原因是人員支出增加，年中追加安排部分財政撥款預(yù)算。
4.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為3036.47萬元，決算大于預(yù)算的主要原因是該項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排此項資金用于鄉(xiāng)村公路建設(shè)支出預(yù)算。
5.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項）
年初預(yù)算為293.5萬元，支出決算數(shù)為1115.93萬元，完成年初預(yù)算的380.21%。決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加年終追加財政部分撥款項目支出的預(yù)算。
6.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）交通運輸信息化建設(shè)（項）
年初預(yù)算為1005.1萬元，支出決算數(shù)為114.7萬元，完成年初預(yù)算的11.41%。決算小于預(yù)算的主要原因是項目建設(shè)周期長以及建設(shè)項目的調(diào)整。
7.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）年初預(yù)算為113.4萬元，支出決算數(shù)為378.32萬元，完成年初預(yù)算的333.62%。決算大于預(yù)算的主要原因是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款支出預(yù)算。
8.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）年初預(yù)算為303.8萬元，支出決算數(shù)為1216.95萬元，完成年初預(yù)算的400.58%。決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加部分財政撥款項目支出的預(yù)算。
9.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和交通運輸技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)（項）
年初預(yù)算為215.9萬元，支出決算數(shù)為122.25萬元，完成年初預(yù)算的56.62%。決算小于預(yù)算的主要原因是項目建設(shè)周期長以及建設(shè)項目的調(diào)整。
10.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）航道維護(hù)（項）
年初預(yù)算為742.7萬，支出決算數(shù)為866.31萬元，完成年初預(yù)算的116.64%。決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加財政部分撥款項目支出的預(yù)算。
11.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）
年初預(yù)算為48.4萬元，支出決算數(shù)為1065.85萬元，完成年初預(yù)算的2202.17%。決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加財政部分撥款項目支出的預(yù)算。
12.交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a(bǔ)貼（款）對農(nóng)村道路客運的補(bǔ)貼（項）
年初預(yù)算為0，支出決算數(shù)為110萬元，決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加財政部分撥款項目支出的預(yù)算。
13.交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價格改革補(bǔ)貼其他支出（項）
年初預(yù)算為0，支出決算數(shù)為5萬元。決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加財政部分撥款項目支出的預(yù)算。
14.住房保障支出（類）保證性安居工程支出（款）其他保證性安居工程支出
年初預(yù)算為0，支出決算數(shù)為207萬元。決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加財政部分撥款項目支出的預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出3919.86萬元，其中：人員經(jīng)費2175.09萬元，占比55.49%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、伙食補(bǔ)助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、撫恤金、退職（役）費、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；日常公用經(jīng)費1744.77萬元，占比44.51%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專業(yè)材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為13.5萬元，支出決算數(shù)為18.27萬元，其中：公務(wù)接待費占三公經(jīng)費的100%，公務(wù)接待費支出決算為18.27萬元，完成預(yù)算的135.33%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目增加導(dǎo)致省市檢查次數(shù)多公務(wù)接待費用也相對增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)18.27萬元，比2018年增加3.77萬元，上升26%�！叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算18.27萬元，占100%。主要用于局機(jī)關(guān)及所屬6個預(yù)算單位與上級相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽縣交通運輸局2019年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組382批次、4568人次（包括陪同人員）。本年度公務(wù)用車購置及運行費用支出和因公出國（境）費支出為0元。
公務(wù)接待費支出決算數(shù)比2018年增加3.77萬元，上升26%。主要是項目增加導(dǎo)致公務(wù)接待費用增加。
另因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，局機(jī)關(guān)及所屬6個預(yù)算單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度我局政府性基金預(yù)算財政撥款收入3418.46萬元，實際發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出2398.92萬元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)決算績效管理要求，我局對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金10957.83萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%�？冃ё栽u結(jié)果顯示，我局2019年度績效目標(biāo)完成較好，在決算配置、決算執(zhí)行、決算管理等方面較好的支持了財政中心工作發(fā)展。2019年，我局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署，有效發(fā)揮財政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項工作。面對經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢，市委、市政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市人民務(wù)實奮斗、攻堅克難，順利完成了市十五屆人大一次會議確定的2019年決算收支目標(biāo)任務(wù)。
十、其他重要事項
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出1744.77萬元，比2018 年增加210.86萬元，增長13.75%。主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員異動及工資調(diào)標(biāo)。
本部門2019 年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，岳陽縣交通運輸局機(jī)關(guān)及所屬決算單位無公務(wù)用車。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計1741.02萬元，其中:辦公費55.46萬元、印刷費33.33萬元、咨詢費5.7萬元、手續(xù)費3.76萬元、水費4.22萬元、電費22.37萬元、郵電費7.16萬元、物業(yè)管理費6.54萬元、差旅費16.48萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護(hù)）費70.34萬元、租賃費16.14萬元、會議費1.33萬元、培訓(xùn)費15.45萬元、公務(wù)接待費18.27萬元、專用材料費104.48萬元、被裝購置費17.03萬元、勞務(wù)費54.41萬元、委托業(yè)務(wù)費881.53萬元、工會經(jīng)費74.13萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元、其他交通費用60萬元、辦公設(shè)備購置3.75萬元。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級當(dāng)年財政撥付的資金
二、社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
三、農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
四、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費
