岳陽縣超限治理站2021年度
預(yù)算公開
目錄
第一部分 超限治理站2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十六、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十九、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 超限治理站2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)依法對公路上行駛的車輛進(jìn)行超限檢測、認(rèn)定、查處和糾正違法行為。
2、負(fù)責(zé)對源頭企業(yè)的超限監(jiān)管。
3、承辦縣委、縣政府和縣交通運輸局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
超限治理站屬正股級單位，不設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)�，F(xiàn)有全額撥款事業(yè)編制10人，其中站長1名，副站長2名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、單位收支總體情況
本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入及國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，沒有對個人和家庭的補助支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)292.99萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款112.99萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款180萬元，無納入專戶管理的非稅收入撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。超限治理站是2021年度新增加的預(yù)算單位，故無上年數(shù)據(jù)作比較。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)292.99萬元，其中交通運輸支出292.99萬元，超限治理站是2021年度新增加的預(yù)算單位，故無上年數(shù)據(jù)作比較。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
超限治理站2021年一般公共預(yù)算撥款支出292.99萬元，其中一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；交通運輸支出292.99萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為92.99萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出87.59萬元、一般商品和服務(wù)支出5.4萬元。
（二） 項目支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為200萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括專項商品和服務(wù)支出和其他支出。其中保運轉(zhuǎn)專項支出200萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.4萬元，超限治理站是2021年度新增加的預(yù)算單位，故無上年數(shù)據(jù)作比較。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.6萬元，其中，公務(wù)接待費0.6萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0 萬元），超限治理站是2021年度新增加的預(yù)算單位，故無上年數(shù)據(jù)作比較。
（三） 一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計5.4萬元，其中辦公費 0.54萬元、印刷費0.6萬元、水費 0.3萬元、電費 0.9 萬元、郵電費 1.2 萬元、物業(yè)管理費0.3 萬元、差旅費0.3 萬元、維修（護(hù)）費 0.2萬元、會議費0 萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無;培訓(xùn)費用 0.3萬元，擬展開培訓(xùn)3次，人數(shù)21人，內(nèi)容為治理超限超載相關(guān)業(yè)務(wù);公務(wù)接待費用0.6萬元、公務(wù)交通補貼0 萬元，其他費用0.16萬元。
（四）政府采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛
2021年擬新增配備單位價值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺、單位價值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2021年本單位整體支出共計292.99萬元，主要用于基本支出和項目支出，其中基本支出92.99萬元，包括人員支出和公用支出，項目支出200萬元，用于專項運行維護(hù)經(jīng)費。整體支出績效目標(biāo)、項目支出績效目標(biāo)詳見附表29、附表30。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附表： 岳陽縣超限治理站2021年縣直部門預(yù)算公開表（請在此處以附件形式上傳）
岳陽縣交通運輸局2021年度超限治理站預(yù)算公開表_2.xls