岳陽縣城市公共交通執(zhí)法大隊2022年度預算公開
目錄
第一部分 岳陽縣城市公共交通執(zhí)法大隊部門預算說明
一、部門基本概況
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二、部門預算單位構成
三、單位收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
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（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
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七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出公開表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表 (按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 岳陽縣城市公共交通執(zhí)法大隊2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、服務縣域、負責縣域公共汽車、出租汽車的的行政管理，行政執(zhí)法及行業(yè)管理，經(jīng)營權的出讓等。
2、完成上級主管部門交辦的其他工作任務。
�。ǘC構設置
城市公共交通執(zhí)法大隊無內(nèi)設機構，現(xiàn)有全額撥款事業(yè)編制20名。其中所長1名，副所長2名。
二、部門預算單位構成
本部門沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、單位收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年年初預算數(shù)232.72萬元，其中，一般公共預算撥款232.72萬元（經(jīng)費撥款232.72萬元）。比上年減少了30.24萬元。減少的原因主要是人員調(diào)出減少了經(jīng)費開支。
（二）支出預算
2022年年初預算數(shù)232.72萬元，其中社會保障和就業(yè)支出18.43萬元，衛(wèi)生健康支出9.22萬元，交通運輸支出192.06萬元，住房保障支出13.01萬元。支出較上年減少了30.24萬元，其中基本支出減少25.24萬元。項目支出減少5萬元�；局С鰷p少的原因主要是人員調(diào)出減少了經(jīng)費開支；項目支出減少的原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委規(guī)定，落實政策、加強了項目經(jīng)費的管理。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算232.72萬元,其中：社會保障和就業(yè)支出18.43萬元，占7.92％；衛(wèi)生健康支出9.22萬元，占3.96％；交通運輸支出192.06萬元，占82.53％；住房保障支出13.01萬元，占5.59％。具體安排情況如下：
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2022年本部門基本支出預算數(shù)為205.72萬元，是指為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出194.92萬元、一般商品和服務支出10.8萬元。
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2022年本部門項目支出預算為27萬元，是指部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括按項目管理的工資福利支出、商品和服務支出和其他支出。其中客運市場整治經(jīng)費27萬元，主要用于按項目管理的工資福利支出。
五、政府性基金預算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
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本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款10.8萬元，比上年減少2.7萬元，降低了20％，主要原因是：人員調(diào)出減少了經(jīng)費開支。
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本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.63萬元，其中，公務接待費0.63萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費0 萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0 萬元），比上年減少了0.57萬元，降低了7.8％。主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委規(guī)定，落實政策、厲行節(jié)約。
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2022年本部門會議費預算3萬元，擬召開6會議，人數(shù) 50人，內(nèi)容為客運市場整治方面；培訓費預算0萬元，擬開展0培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容無；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（四）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
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截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
�。╊A算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為232.72萬元，主要用于基本支出和項目支出，其中基本支出205.72萬元，項目支出27萬元。整體支出績效目標、項目支出績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年部門預算表
