岳陽縣道路運輸管理所2022年度預(yù)算公開
目錄
第一部分 道路運輸管理所2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、單位收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
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（三）一般性支出情況
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（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
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七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出公開表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 道路運輸管理所2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
一）承擔(dān)道路旅客運輸、道路貨物運輸、道路客貨運站場及汽車修理和駕駛?cè)伺嘤?xùn)等事務(wù)工作。協(xié)助做好行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、城鄉(xiāng)客運一體化的推進工作。
(二）承擔(dān)機動車維修、營運車輛綜合性能檢測、機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)和駕駛員培訓(xùn)行業(yè)事務(wù)工作。協(xié)助抓好道路運輸從業(yè)人員隊伍建設(shè)指導(dǎo)工作。
(三）做好行政許可前期相關(guān)事項，承擔(dān)安全監(jiān)管、審驗、信用質(zhì)量考核、市場矛盾調(diào)解等工作。
(四）做好春運、黃金周、冰凍惡劣天氣等特殊時期的運力調(diào)配和應(yīng)急預(yù)案等工作。
(五）承擔(dān)道路運輸行業(yè)信用體系建設(shè)和服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測、評估、運力運量調(diào)查公示等工作。
六）抓好道路云輸信息化建設(shè)，配合做好道路運輸信息監(jiān)測、分析和發(fā)布工作。
(七）承辦上級機關(guān)交辦的其他事項。
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1.根據(jù)上述職責(zé)，道路運輸管理所設(shè)8個內(nèi)設(shè)股室：辦公室、人事股、計劃財務(wù)股、安全法制股、貨運物流股、客運股、車輛信息管理股、汽車修理和駕駛?cè)伺嘤?xùn)管理辦公室。核定本單位全額撥款事業(yè)編制84人，其中主任1名，副主任4名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年年初預(yù)算數(shù)1053萬元，其中一般公共預(yù)算撥款1053萬元，（ 經(jīng)費撥款853萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款200萬元），比上年增加了20.79萬元。增加原因主要是人員工資的增長和績效的增加。
（二）支出預(yù)算
2022年年初預(yù)算數(shù)1053萬元，其中社會保障和就業(yè)支出85.17萬元，衛(wèi)生健康支出42.59萬元，交通運輸支出865.12萬元，住房保障支出60.12萬元。支出較上年增加了20.79萬元，其中基本支出增加10.79萬元。項目支出增加10萬元�；局С鲈黾拥脑蛑饕侨藛T工資的增長和績效的增加；項目支出增加的原因主要是項目業(yè)務(wù)活動的擴展。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1053萬元,其中：社會保障和就業(yè)支出85.17萬元，占8.08％；衛(wèi)生健康支出42.59萬元，占4.04％；交通運輸支出865.12萬元，占82.18％；住房保障支出60.12萬元，占5.7％。具體安排情況如下：
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2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)為933萬元，是指為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利支出887.64萬元、一般商品和服務(wù)支出45.36萬元。
（二）項目支出
2022年本部門項目支出預(yù)算為120萬元，是指部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括交通運輸10萬元，主要用于交通運輸方面的支出；道路運輸管理110萬元，主要用于道路運輸管理的其他支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款45.36萬元，比上年減少12.7萬元，降低了21.87％，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委規(guī)定，落實政策、厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3.78萬元，其中，公務(wù)接待費3.78萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0 萬元），比上年減少了0.32萬元，降低了7.8％。主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委規(guī)定，落實政策、厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓(xùn)費預(yù)算2.65萬元，擬開展開展培訓(xùn)3次，人數(shù)55人，主要培訓(xùn)內(nèi)容為道路運輸管理相關(guān)知識；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上年12月底，本部門無公務(wù)用車；無單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛。新增配備單位價值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺、單位價值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1053萬元，主要用于基本支出和項目支出，其中基本支出933萬元，項目支出120萬元。整體支出績效目標(biāo)、項目支出績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
