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岳陽縣道路運輸管理所2022年度預(yù)算公開
來源:岳陽縣交通運輸局   2021-11-19 14:45
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  岳陽縣道路運輸管理所2022年度預(yù)算公開

  目錄

  第一部分  道路運輸管理所2022年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

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  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、單位收支總體情況

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  (二)支出預(yù)算

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

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  五、政府性基金預(yù)算支出

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

 。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算

  (三)一般性支出情況

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  (五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

 。╊A(yù)算績效情況說明

  七、名詞解釋

  第二部分  2022年部門預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表((按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出公開表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項資金預(yù)算匯總表

  22、其他項目支出績效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績效目標(biāo)表

  注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

  第一部分  道路運輸管理所2022年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  一)承擔(dān)道路旅客運輸、道路貨物運輸、道路客貨運站場及汽車修理和駕駛?cè)伺嘤?xùn)等事務(wù)工作。協(xié)助做好行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、城鄉(xiāng)客運一體化的推進工作。

  (二)承擔(dān)機動車維修、營運車輛綜合性能檢測、機動車駕駛員培訓(xùn)機構(gòu)和駕駛員培訓(xùn)行業(yè)事務(wù)工作。協(xié)助抓好道路運輸從業(yè)人員隊伍建設(shè)指導(dǎo)工作。

  (三)做好行政許可前期相關(guān)事項,承擔(dān)安全監(jiān)管、審驗、信用質(zhì)量考核、市場矛盾調(diào)解等工作。

  (四)做好春運、黃金周、冰凍惡劣天氣等特殊時期的運力調(diào)配和應(yīng)急預(yù)案等工作。

  (五)承擔(dān)道路運輸行業(yè)信用體系建設(shè)和服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測、評估、運力運量調(diào)查公示等工作。

  六)抓好道路云輸信息化建設(shè),配合做好道路運輸信息監(jiān)測、分析和發(fā)布工作。

  (七)承辦上級機關(guān)交辦的其他事項。

 。ǘC構(gòu)設(shè)置

  1.根據(jù)上述職責(zé),道路運輸管理所設(shè)8個內(nèi)設(shè)股室:辦公室、人事股、計劃財務(wù)股、安全法制股、貨運物流股、客運股、車輛信息管理股、汽車修理和駕駛?cè)伺嘤?xùn)管理辦公室。核定本單位全額撥款事業(yè)編制84人,其中主任1名,副主任4名。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  本單位沒有所屬二級機構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

  三、單位收支總體情況

  (一)收入預(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年年初預(yù)算數(shù)1053萬元,其中一般公共預(yù)算撥款1053萬元,( 經(jīng)費撥款853萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款200萬元),比上年增加了20.79萬元。增加原因主要是人員工資的增長和績效的增加。

  (二)支出預(yù)算

  2022年年初預(yù)算數(shù)1053萬元,其中社會保障和就業(yè)支出85.17萬元,衛(wèi)生健康支出42.59萬元,交通運輸支出865.12萬元,住房保障支出60.12萬元。支出較上年增加了20.79萬元,其中基本支出增加10.79萬元。項目支出增加10萬元;局С鲈黾拥脑蛑饕侨藛T工資的增長和績效的增加;項目支出增加的原因主要是項目業(yè)務(wù)活動的擴展。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1053萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出85.17萬元,占8.08%;衛(wèi)生健康支出42.59萬元,占4.04%;交通運輸支出865.12萬元,占82.18%;住房保障支出60.12萬元,占5.7%。具體安排情況如下:

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  2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)為933萬元,是指為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中:工資福利支出887.64萬元、一般商品和服務(wù)支出45.36萬元。

  (二)項目支出

  2022年本部門項目支出預(yù)算為120萬元,是指部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括交通運輸10萬元,主要用于交通運輸方面的支出;道路運輸管理110萬元,主要用于道路運輸管理的其他支出。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  2022年度本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

  本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款45.36萬元,比上年減少12.7萬元,降低了21.87%,主要原因是:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委規(guī)定,落實政策、厲行節(jié)約。

 。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算

  本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3.78萬元,其中,公務(wù)接待費3.78萬元,因公出國(境)費0 萬元,公務(wù)用車購置及運行費0 萬元(其中,公務(wù)用車購置費0 萬元,公務(wù)用車運行費0 萬元),比上年減少了0.32萬元,降低了7.8%。主要原因是:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委規(guī)定,落實政策、厲行節(jié)約。

  (三)一般性支出情況

  2022年本部門會議費預(yù)算0萬元,擬召開0會議,人數(shù)0人,內(nèi)容無;培訓(xùn)費預(yù)算2.65萬元,擬開展開展培訓(xùn)3次,人數(shù)55人,主要培訓(xùn)內(nèi)容為道路運輸管理相關(guān)知識;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r

  2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上年12月底,本部門無公務(wù)用車;無單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛。新增配備單位價值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺、單位價值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺。

 。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明

  本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1053萬元,主要用于基本支出和項目支出,其中基本支出933萬元,項目支出120萬元。整體支出績效目標(biāo)、項目支出績效目標(biāo)詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  2022岳陽縣道路運輸管理所預(yù)算公開.xlsx