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2022年岳陽(yáng)縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心預(yù)算
來源:岳陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局   2021-11-19 15:27
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  2022年岳陽(yáng)縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心預(yù)算

  目 錄

  第一部分 2022年部門預(yù)算說明

  一、  部門基本概況

 。ㄒ唬  職能職責(zé)

 。ǘ  機(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、  部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、  部門收支總體情況

 。ㄒ唬  收入預(yù)算

 。ǘ  支出預(yù)算

  四、  一般公共預(yù)算撥款支出

 。ㄒ唬  基本支出

  (二)  項(xiàng)目支出

  五、  政府性基金預(yù)算支出

  六、  其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  (二)  “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 。ㄈ  一般性支出情況

 。ㄋ模  政府采購(gòu)情況

  (五)  國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

 。  預(yù)算績(jī)效情況說明

  七、  名詞解釋

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

  第一部分 2022年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  1、宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)農(nóng)村公路管關(guān)的法律法規(guī),具體負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作的管理。

  2、制訂年度養(yǎng)護(hù)計(jì)劃并按計(jì)劃執(zhí)行。

  3、加強(qiáng)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)巡檢,制訂養(yǎng)護(hù)目標(biāo)責(zé)任,建立健全養(yǎng)護(hù)管理規(guī)章制度,完善管關(guān)體系。

  4、加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)資金管理,實(shí)行?顚S,安全合理使用養(yǎng)護(hù)資金,確保農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作正常有序開展。

  5、強(qiáng)化公路保護(hù)意識(shí),加強(qiáng)路況巡查和安全管理,及時(shí)搶修損壞嚴(yán)重的管養(yǎng)路段,保障公路暢通。

  6、完成縣局交辦的其他工作任務(wù)。

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  岳陽(yáng)縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、財(cái)務(wù)股、工程股、養(yǎng)護(hù)股、工會(huì)。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  本部門沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算329.35萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款329.35萬(wàn)元(經(jīng)費(fèi)撥款329.35萬(wàn)元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元)。收入較去年增加10.35萬(wàn)元,主要原因是政策性增資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

  (二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算329.35萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出30.43萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出15.21萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出262.23,住房保障支出21.48萬(wàn)元。支出較去年減少98.62萬(wàn)元,其中基本支出增加10.35萬(wàn)元。

  其中基本支出較上年增加主要是由于政策性增資,人員經(jīng)費(fèi)增加幅度較大。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算329.35萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)30.43萬(wàn)元,占9.24%;衛(wèi)生健康支出15.21萬(wàn)元,占4.62%;交通運(yùn)輸支出262.23,占79.62%;住房保障支出21.48萬(wàn)元,占6.52%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)329.35萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出313.15萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出16.20萬(wàn)元。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出較上年預(yù)算持平。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  2022年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款16.20萬(wàn)元,比上年減少0.6萬(wàn)元,降低3.57%。主要原因是:本預(yù)算年度財(cái)政降低了公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.35萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1.35萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0 萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元)。與上年持平。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:

  2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬召開0會(huì)議,人數(shù)0人,內(nèi)容無(wú);培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.95萬(wàn)元,擬開展1次培訓(xùn),人數(shù)90人,內(nèi)容為全縣公路養(yǎng)護(hù)知識(shí)培訓(xùn)班和干部職工參加上級(jí)主管部門召開的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)班開支;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

 。ㄋ模┱少(gòu)情況:

  2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算 0萬(wàn)元。

 。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  (六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為329.35萬(wàn)元,其中,基本支出329.35萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  2022年岳陽(yáng)縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心預(yù)算.xlsx