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岳陽縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站2023年度單位預算
來源:縣交通局   2023-01-10 11:28
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  岳陽縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站2023年度

  單位預算

  目錄

  第一部分  2023年單位預算說明

  第二部分  單位預算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

  第一部分  2023年單位預算說明

  一、單位基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督工作的法律法規(guī)和方針政策。

  2、承擔全縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督方面的事務性工作。

  3、承擔全縣交通工程項目施工、監(jiān)理、檢測等從業(yè)人員的信用評價初審方面的事務性工作,協(xié)助上級行業(yè)部門進行交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督相關(guān)方面的事務性工作。

  4、負責受理工程質(zhì)量的舉報、投訴,承擔依法對交通工程質(zhì)量監(jiān)督檢查的事務性工作;承擔受監(jiān)交通工程項目交竣工質(zhì)量檢測相關(guān)事務性工作。

  5、參與調(diào)查違反交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督規(guī)定行為的事務性工作。

  6、完成上級主管部門交辦的其他事務性工作。

 。ǘC構(gòu)設(shè)置

  交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站屬正股級事業(yè)單位,無內(nèi)設(shè)機構(gòu),現(xiàn)有全額撥款事業(yè)編制10名,其中站長1名,副站長1名。

  二、單位收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算

  包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算100.53萬元,其中,一般公共預算撥款99.93萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.6萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年減少5.7萬元,主要是因為人員調(diào)出減少了經(jīng)費開支。

 。ǘ┲С鲱A算

  2023年本單位支出預算100.53萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出5.91萬元,衛(wèi)生健康支出3.3萬元,交通運輸支出87.15萬元,住房保障支出4.17萬元。支出較去年減少5.7萬元,其中基本支出減少42.43萬元,項目支出增加36.73萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為減少了無編人員經(jīng)費預算,項目支出增加主要是因為本年度本單位業(yè)務范圍擴大。

  三、一般公共預算撥款支出預算

  2023年一般公共預算撥款支出預算100.53萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出5.91萬元,占5.88%;衛(wèi)生健康支出3.3萬元,占3.28%;交通運輸支出87.15萬元,占86.69%,住房保障支出4.17萬元,占4.15%,具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出年初預算數(shù)為63.8萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

 。ǘ╉椖恐С觯2023年項目支出年初預算數(shù)為36.73萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:業(yè)務工作經(jīng)費支出36.73萬元,主要用于交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督工作等方面。

  四、政府性基金預算支出

  2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。

  五、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

  本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款7.2萬元,比上一年增加1.8萬元,增加33.33%。主要原因是本年度本單位業(yè)務范圍擴大。

 。ǘ叭苯(jīng)費預算

  本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.5萬元,其中,公務接待費0.5萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年增加0.05萬元,增加10%,主要原因是本年度本單位業(yè)務范圍擴大。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

  本單位2023年培訓費預算0.5萬元,擬開展6次培訓,人數(shù)48人,內(nèi)容為交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督相關(guān)法律法規(guī);2023年度本單位未計劃安排會議,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

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  2023年度本單位未安排政府采購預算。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

 。╊A算績效目標說明

  本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為100.53萬元,其中,基本支出63.8萬元,項目支出36.73萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

  五、名詞解釋

  1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               

  第二部分  單位預算公開表格

  附件:岳陽縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站預算公開表格

岳陽縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站2023年預算公開表.xlsx