岳陽縣交通運(yùn)輸局2023年部門決算公開-岳陽縣政府網(wǎng)

岳陽縣交通運(yùn)輸局2023年部門決算公開

來源：縣交通局 2024-08-20 16:04

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　　2023年度岳陽縣交通運(yùn)輸局（匯總）部門（單位）部門決算

　　第一部分岳陽縣交通運(yùn)輸局（匯總）部門（單位）概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十一、一般性支出情況說明

　　十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

　　十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　岳陽縣交通運(yùn)輸局（匯總）部門（單位）概況

　　一、部門職責(zé)

　�。ㄒ唬┏袚�(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制全縣綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。

　�。ǘ┙M織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

　　（三）承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織制定全縣道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策和運(yùn)營(yíng)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)城市公共客運(yùn)交通管理工作。

　�。ㄋ模┏袚�(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣港口、航道及航道設(shè)施的建設(shè)，實(shí)施港航設(shè)施建設(shè)使用岸線和通航水域內(nèi)各種建筑設(shè)施建設(shè)的行業(yè)管理。

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。

　�。⿲�(shí)施公路路政管理，保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)，協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃公路沿線開發(fā)和各種建筑設(shè)施。

　�。ㄆ撸┏袚�(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施國(guó)家、省、市、縣重點(diǎn)和大中型公路、水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。

　�。ò耍┲笇�(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)全縣干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)全縣國(guó)防交通戰(zhàn)備工作。

　�。ň牛┴�(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)科技工作。指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

　�。ㄊ┴�(fù)責(zé)局屬單位國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)交通企業(yè)體制改革。

　　（十一）指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開展對(duì)外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。

　�。ㄊ┏修k縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣交通運(yùn)輸局（匯總）單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股(財(cái)務(wù)核算中心)、規(guī)劃統(tǒng)計(jì)股、基本建設(shè)股、運(yùn)輸管理股、企業(yè)管理股、安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股、行政審批股。紀(jì)檢(監(jiān)察)、工、青、婦機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，人員編制在機(jī)關(guān)總編制內(nèi)解決。

　�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽縣交通運(yùn)輸局（匯總）單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣交通運(yùn)輸局（匯總）單位本級(jí)以及局屬事業(yè)單位。納入岳陽縣交通運(yùn)輸局2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

　　（1）岳陽縣道路運(yùn)輸管理所：為副科級(jí)行政支持類事業(yè)單位，核定全額財(cái)政撥款事業(yè)編制89名，其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)3名。

　�。�2）岳陽縣港口航務(wù)管理所：為副科級(jí)純公益類事業(yè)單位，核定全額財(cái)政撥款事業(yè)編制52名，其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)2名。

　　（3）岳陽縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心：為副科級(jí)行政支持類事業(yè)單位，核定全額財(cái)政撥款事業(yè)編制31名，其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)2名。

　　（4）岳陽縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：為副科級(jí)行政支持類事業(yè)單位，核定全額財(cái)政撥款事業(yè)編制14名，其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)2名。

　�。�5）岳陽縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站：為正股級(jí)行政支持類事業(yè)單位，核定全額財(cái)政撥款事業(yè)編制10名，其中站長(zhǎng)1名，副站長(zhǎng)1名。

　　（6）岳陽縣城市公共交通執(zhí)法大隊(duì)：為正股級(jí)行政支持類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制25名，其中所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)2名。

　　（7）超限治理站：為正股級(jí)單位，核定全額撥款事業(yè)編制10人，其中站長(zhǎng)1名，副站長(zhǎng)2名。

　　第二部分

　　部門決算表

　�。ㄒ姼郊�

　　第三部分

　　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)26,009.53萬元。與上年相比，增長(zhǎng)1219.57萬元，增長(zhǎng)4.92%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目建設(shè)資金的增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計(jì)25,591.50萬元，其中：財(cái)政撥款收入13,336.24萬元，占52.11%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入3,808.64萬元，占14.88%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計(jì)25,976.75萬元，其中：基本支出5,170.51萬元，占19.90%；項(xiàng)目支出20,806.24萬元，占80.10%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)21,786.56萬元，與上年相比，增長(zhǎng)1421.07萬元,增長(zhǎng)6.98%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目建設(shè)資金的增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出13,339.93萬元，占本年支出合計(jì)的51.35%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少4226.90萬元，減少24.06%，主要是因?yàn)闇p少了項(xiàng)目資金支出。

　�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出13,339.93萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出502.35萬元，占3.77%；科學(xué)技術(shù)（類）支出219萬元，占1.64%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出225.97萬元，占1.69%；衛(wèi)生健康（類）支出116.44萬元，占0.87%；節(jié)能環(huán)保（類）支出120萬元，占0.90%；農(nóng)林水（類）支出1355.29萬元，占10.16%；交通運(yùn)輸（類）支出10608.10萬元，占79.52%；住房保障（類）支出192.78萬元，占1.45%。

　�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為6,376.52萬元，支出決算數(shù)為13,339.93萬元，完成年初預(yù)算的209.20%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.02萬元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為118.13萬元，支出決算為108.55萬元，完成年初預(yù)算的91.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支，壓縮了部分資金開支。

　　3、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為410.80萬元，支出決算為393.79萬元，完成年初預(yù)算的95.86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支，壓縮了部分資金開支。

　　4、科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為219萬元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為201.13萬元，支出決算為196.43萬元，完成年初預(yù)算的97.66%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支，壓縮了部分資金開支。

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.27萬元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為12.58萬元，支出決算為12.27萬元，完成年初預(yù)算的97.54%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支，壓縮了部分資金開支。

　　9、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為35.06萬元，支出決算為32.07萬元，完成年初預(yù)算的91.47%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支，壓縮了部分資金開支。

　　10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為84.37萬元，支出決算為84.37萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　11、節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為120萬元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　12、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為816.60萬元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　13、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為538.69萬元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　14、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為2459.47萬元，支出決算為2236.39萬元，完成年初預(yù)算的90.93%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支，壓縮了部分資金開支。

　　15、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為500萬元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　16、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為247.76萬元，支出決算為1857.01萬元，完成年初預(yù)算的749.52%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　17、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為70.30萬元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　18、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為712.54萬元，支出決算為881.52萬元，完成年初預(yù)算的123.72%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　19、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）航道維護(hù)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為61.34萬元，支出決算為58.91萬元，完成年初預(yù)算的96.04%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支，壓縮了部分資金開支。

　　20、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為32.7萬元，支出決算為1300.75萬元，完成年初預(yù)算的3977.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　21、交通運(yùn)輸（類）鐵路運(yùn)輸（款）鐵路安全（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為90萬元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　22、交通運(yùn)輸（類）車輛購(gòu)置稅（款）車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為38.86萬元，支出決算為2221.36萬元，完成年初預(yù)算的5716.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　23、交通運(yùn)輸（類）車輛購(gòu)置稅（款）車輛購(gòu)置稅其他（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為500.61萬元，支出決算為858.18萬元，完成年初預(yù)算的171.43%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　24、交通運(yùn)輸（類）其他交通運(yùn)輸（款）公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.62萬元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　25、交通運(yùn)輸（類）其他交通運(yùn)輸（款）其他交通運(yùn)輸（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為321萬元，支出決算為533.06萬元，完成年初預(yù)算的166.06%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　26、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為150.86萬元，支出決算為192.78萬元，完成年初預(yù)算的127.79%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款基本支出3801.98萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)2,885.77萬元，占基本支出的75.90%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)916.21萬元，占基本支出的24.10%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2374.32萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出2374.32萬元，其中基本支出17.21萬元，項(xiàng)目支出2,357.10萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

　　1、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排（款）城市建設(shè)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為73.92萬元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　2、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為500萬元，支出決算為500萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　3、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為131.10萬元，支出決算為531.40萬元，完成年初預(yù)算的405.34%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　4、其他（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1269萬元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出6,072.31萬元；基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出6,072.31萬元。

　　1、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（款）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6072.31萬元，因年初預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。

　　九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17.94萬元，支出決算為5.33萬元，完成預(yù)算的29.71%，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是無，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%,增長(zhǎng)/減少的主要原因是無。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為15.94萬元，支出決算為5.33萬元，完成預(yù)算的33.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少0.07萬元，減少1.30%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。。

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是無，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%,增長(zhǎng)/減少的主要原因是無。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)行公車改革，取消了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%,增長(zhǎng)/減少的主要原因是實(shí)行公車改革，取消了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.33萬元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.33萬元，全年共接待來訪團(tuán)組86個(gè)、來賓624人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，岳陽縣交通運(yùn)輸局（匯總）（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出257.46萬元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少1952.56萬元，減少88.35 %。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控開支，壓縮了部分資金開支。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.13萬元，用于召開航務(wù)系統(tǒng)職工會(huì)議，人數(shù)68人，內(nèi)容為職工思想政治教育；開支培訓(xùn)費(fèi)16.04萬元，用于開展交通工作培訓(xùn)，人數(shù)596人，內(nèi)容為航運(yùn)知識(shí)、交通路政執(zhí)法、道路安全管理相關(guān)知識(shí)；2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

　　十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

　　本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額8805.9萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出294.69萬元、政府采購(gòu)工程支出7929.52萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出581.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額8783.20萬元，占政府采購(gòu)支出總額的99.74%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2042.44萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的23.25%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的3.35%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的90.05%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的6.61%。

　　十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明

　�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

　　組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。

　　組織對(duì)本單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出13,339.93萬元，政府性基金預(yù)算支出2374.32萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出6,072.31萬元，其他收入3,808.64萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進(jìn)度平穩(wěn)，保障了本單位各項(xiàng)工作的正常開展，評(píng)價(jià)得分為98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

　�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）

　　無

　�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第五部分

　　附件

2023年度岳陽縣交通運(yùn)輸局（匯總）部門決算公開表格.xlsx