岳陽縣國土資源局2018年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣國土資源局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績效目標(biāo)表
11.項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 岳陽縣國土資源局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
(一)主要職能
承擔(dān)保護與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任;承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任；負責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理；承擔(dān)全縣耕地保護的責(zé)任；承擔(dān)及時準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任；承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測繪市場秩序的責(zé)任；負責(zé)礦產(chǎn)資源的管理；依法實施地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲量管理；承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護的責(zé)任；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任；負責(zé)統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣測繪工作；承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
2、機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣國土資源局共有內(nèi)設(shè)股室、單位43個：其中：直屬二級機構(gòu)7個(實際為9個二級機構(gòu))：岳陽縣國土資源監(jiān)察大隊、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站(含岳陽縣礦產(chǎn)資源開發(fā)管理辦公室)、岳陽縣土地儲備中心、岳陽縣征地拆遷服務(wù)中心(含測繪隊)、岳陽縣土地整理復(fù)墾中心、岳陽縣國土資源交易中心、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心;16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源中心所;機關(guān)內(nèi)設(shè)股室20個：辦公室、權(quán)調(diào)辦、地勘股、地環(huán)股、用地股、規(guī)劃股、耕保股、監(jiān)察室、法規(guī)股、人事股、地籍股、不動產(chǎn)登記股、地產(chǎn)股、測繪股、財計股、基建辦、工會、老干股、信息中心、檔室室，共有在職人員311人，其中：在編人員302人（全額預(yù)算編制人員95人、差額預(yù)算編制人員202人，自收自支編制人員5人），臨聘人員14人，退休人員57人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
岳陽縣國土資源局機關(guān)，岳陽縣國土資源監(jiān)察大隊、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站（含岳陽縣礦產(chǎn)資源開發(fā)管理辦公室）、岳陽縣土地儲備中心、岳陽縣征地拆遷服務(wù)中心（含測繪隊）、岳陽縣土地整理復(fù)墾中心、岳陽縣國土資源交易中心、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心等7個二級機構(gòu)（實際為9個二級機構(gòu)），16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源中心所。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算情況：2017年收入預(yù)算數(shù)9001.01萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5285.95萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入212.5萬元，上級補助收入279.98萬元，上年結(jié)余項目資金3222.58萬元。
全系統(tǒng)2018年預(yù)算收入總額為15238.06萬元，其中：財政預(yù)算經(jīng)費撥款13871.36萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款528.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入430.00萬元，上年結(jié)余408.70萬元。
收入增減情況及原因：2018年預(yù)算收入比2017年增加6237.05萬元，主要原因是2018年縣本級土地開發(fā)項目預(yù)算增加項目投入。
（二）支出預(yù)算：
全系統(tǒng)2018年預(yù)算支出總額為15238.06萬元，其中：工資福利支出2465.05萬元，一般商品和服務(wù)支出216.70萬元，對個人和家庭補助支出117.63萬元，專項商品和服務(wù)支出4013.15萬元，資本性支出(基本建設(shè))支出7830.68萬元，資本性支出594.85萬元。
支出增減情況及原因：
2018年預(yù)算支出比2017年增加6237.05萬元，主要原因是2018年縣本級土地開發(fā)項目預(yù)算增加項目支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入15238.06 萬元，其中：基本支出2799.38萬元，項目支出12438.68萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為2799.38萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為12438.68萬元，其中： 商品和服務(wù)支出4013.15萬元，資本性支出(基本建設(shè))7830.68萬元， 資本性支出594.85萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年全系統(tǒng)機關(guān)運行經(jīng)費2799.38萬元，比2017年增加1.39萬元，增加的主要原因是人員工資調(diào)增所致。
2、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費101.05萬元，同比2017年公務(wù)接待費 114.39萬元，費用下降。主要原因為進一步加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費用。 (2)公務(wù)用車運行維護費123.60 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費123.60 萬元），公務(wù)用車保有量1 輛，同比2017年公務(wù)用車運行維護費143.15 萬元，下降13.65%，主要原因是公務(wù)用車改革。(3) 2018年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2017年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù)0 個，因公出國（境）人次 0 人。與上年持平。
3、政府采購支出預(yù)算情況
2018年政府采購支出合計594.85萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算 44.85 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 萬元、政府采購工程預(yù)算550 萬元。主要原因是機關(guān)辦公樓維修改造。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價3萬元以上通用設(shè)備30臺（套）；單價10萬元以上通用設(shè)備10臺（套）。2018年一般公共預(yù)算安排購置車輛0 輛，單位價值0.2萬元以上的通用設(shè)備63臺/ 24.85萬元。占用（或租用）辦公用房 0平米。
5、績效目標(biāo)情況說明
……….
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附件：岳陽縣國土資源局2018年部門預(yù)算公開表格
附件2-2018年部門預(yù)算公開表格－國土局.xlsx
岳陽縣國土資源局
2018年4月22日