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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李誼

聯(lián)絡(luò)電話

人員編制

76

實(shí)有人數(shù)

76

職能職責(zé)概述

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1：進(jìn)一步理順城鄉(xiāng)規(guī)劃管理體制，加大規(guī)劃協(xié)調(diào)與統(tǒng)籌力度

任務(wù)2：進(jìn)一步推進(jìn)規(guī)劃信息化工作，為規(guī)劃管理的科學(xué)化、規(guī)范化和高品位奠定基礎(chǔ)

任務(wù)3：進(jìn)一步加快城鄉(xiāng)編制工作進(jìn)程，引領(lǐng)美麗縣城集鎮(zhèn)建設(shè)

任務(wù)4：進(jìn)一步落實(shí)城鄉(xiāng)規(guī)劃督察制度，加強(qiáng)對(duì)全縣禁違拆違治違工作的督促

任務(wù)5：進(jìn)一步抓好作風(fēng)建設(shè)工作，全面提升規(guī)劃隊(duì)伍形象。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

緊扣縣委縣政府各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)和工作重點(diǎn)，確�？h規(guī)劃局年度績(jī)效考核任務(wù)全面完成按照“做大新型工業(yè)，做強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，做活生態(tài)旅游，做旺商貿(mào)物流，做美縣城集鎮(zhèn)”，突出項(xiàng)目興縣，強(qiáng)化實(shí)干擔(dān)當(dāng)，加快全面建成小康社會(huì)步伐，努力打造“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)美好、民生殷實(shí)、社會(huì)和諧”的富饒美麗幸福岳陽縣的指導(dǎo)思想，堅(jiān)持高層次、高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)原則，精心組織規(guī)劃編制工作、創(chuàng)新規(guī)劃管理、鐵腕禁拆治違、狠抓機(jī)關(guān)建設(shè)、黨建工作、干部素質(zhì)提升，圓滿完成了全年工作。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1、局機(jī)關(guān)

971.8

954

17.8

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1、局機(jī)關(guān)

806

538.4

267.6

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1、局機(jī)關(guān)

16.55

11.34

1.9

3.31

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1、局機(jī)關(guān)

204.39

204.39

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：規(guī)劃管理從理順審批流程，把關(guān)每個(gè)審批環(huán)節(jié)入手，充分發(fā)揮規(guī)劃的引領(lǐng)、協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌和管控作用，有力提升全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃的管理水平。

目標(biāo)2：規(guī)劃編制岳陽縣城鄉(xiāng)統(tǒng)籌示范區(qū)總體規(guī)劃獲市批；全面實(shí)施縣城控詳規(guī)劃；完成村鎮(zhèn)布局規(guī)劃。

目標(biāo)3：控建拆違全面落實(shí)縣委、縣政府禁違拆違治違要求，遏制違法建設(shè)的發(fā)生。

目標(biāo)4：加強(qiáng)干部職工作風(fēng)建設(shè)，全面提升業(yè)務(wù)水平和能力素質(zhì)。

1、堅(jiān)持依法行政，強(qiáng)化規(guī)劃管理。嚴(yán)把規(guī)劃公示關(guān)。建立了我縣私人住房信息查詢系統(tǒng)，落實(shí)規(guī)劃方案批前公示和批后公示，公示率達(dá)到100%，成立市民監(jiān)督團(tuán)。嚴(yán)把行政許可關(guān)。共核發(fā)建設(shè)用地規(guī)劃許可證149份，核發(fā)建設(shè)工程規(guī)劃許可證199份，核發(fā)鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證315份。嚴(yán)把批后監(jiān)管關(guān)。全年處理縣政府12345熱線單493份，對(duì)違法建設(shè)立案19起，結(jié)案18起，執(zhí)行罰沒款50多萬元。出臺(tái)了《建設(shè)工程規(guī)劃批后管理暫行制度》，完成16個(gè)項(xiàng)目的規(guī)劃竣工驗(yàn)收。

2、堅(jiān)持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，強(qiáng)化規(guī)劃編制。城鄉(xiāng)規(guī)劃體系得到完善。已先后完成縣城總體規(guī)劃修編和縣城控詳規(guī)劃編制，縣城控詳規(guī)劃實(shí)現(xiàn)全覆蓋。全面完成了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)總體規(guī)劃和鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）域村鎮(zhèn)布局規(guī)劃。岳陽縣城鄉(xiāng)統(tǒng)籌示范區(qū)總體規(guī)劃已完成正式成果。完成居民點(diǎn)規(guī)劃26個(gè)后，重點(diǎn)編制精準(zhǔn)扶貧安置點(diǎn)，其中毛田、月田完成精準(zhǔn)扶貧安置點(diǎn)7處。

3、堅(jiān)持鐵腕整治，強(qiáng)化禁拆治違。堅(jiān)持以實(shí)現(xiàn)“新增違法建設(shè)為零、存量違法建設(shè)兩年清零”為目標(biāo)，強(qiáng)化工作措施，狠抓責(zé)任落實(shí)。確保了市控區(qū)各項(xiàng)工作目標(biāo)如期如質(zhì)完成。在全市率先完成存量違建片區(qū)清零任務(wù)、完成航拍數(shù)據(jù)比對(duì)工作、榮家灣鎮(zhèn)和新開鎮(zhèn)分別對(duì)2011年12月至2015年市控區(qū)范圍內(nèi)衛(wèi)星圖片新增圖斑進(jìn)行普查，逐棟逐戶核實(shí)，完成了核查結(jié)果報(bào)送。如質(zhì)如量完成重點(diǎn)項(xiàng)目重點(diǎn)區(qū)域打擊違法建設(shè)行動(dòng)。全年共組織拆違行動(dòng)100余次，其中縣鄉(xiāng)兩級(jí)聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)30多次，全年拆除違法建設(shè)面積85644㎡，為重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)順利推進(jìn)提供保障。

4、優(yōu)化作風(fēng)建設(shè)，隊(duì)伍彰顯活力。以“兩學(xué)一做”教育為主線，提高了黨務(wù)工作水平和干部隊(duì)伍戰(zhàn)斗力，基層黨建工作在全縣84個(gè)縣直單位中排名14；被評(píng)為2016年度全市禁拆治違先進(jìn)單位，獲全縣禁違拆違治違工作優(yōu)勝單位、重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)單位獎(jiǎng)項(xiàng)，信訪、人口和計(jì)劃生育工作、12345公眾服務(wù)熱線、法制等工作上獲得優(yōu)勝單位的榮譽(yù)。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效內(nèi)容

績(jī)效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，即績(jī)效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績(jī)內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

規(guī)劃審批發(fā)證率達(dá)100%

100%

100%

違建拆除和查處率達(dá)100%

90%

90%

數(shù)量指標(biāo)

縣城和20個(gè)集鎮(zhèn)規(guī)劃管理

100%

100%

1項(xiàng)總規(guī)編制、1項(xiàng)縣城控詳規(guī)和19個(gè)居民點(diǎn)規(guī)劃

100%

100%

15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）全面控建

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

全部審批發(fā)證監(jiān)管

本年度

全面完三項(xiàng)規(guī)劃內(nèi)容

本年度

全面控建

1年

成本指標(biāo)

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

規(guī)劃編制三項(xiàng)內(nèi)容編制完成進(jìn)入實(shí)施階段

經(jīng)濟(jì)效益

生態(tài)效益

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

人口和住房信息錄入

90%

90%

規(guī)劃管理許可證辦理

100%

100%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

97

評(píng)價(jià)等次

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

萬次龍

黨組書記、局長(zhǎng)

縣規(guī)劃局

周水果

副局長(zhǎng)

縣規(guī)劃局

陳紅平

辦公室主任

縣規(guī)劃局

李誼

會(huì)計(jì)

縣規(guī)劃局

余靜

出納

縣規(guī)劃局

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

年    月    日

縣規(guī)劃局2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)<財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)），岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實(shí)省政府全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理意見的通知》（岳政發(fā)〔2014〕6號(hào)）《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<岳陽縣預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（岳縣財(cái)發(fā)〔2014〕27號(hào)），《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<岳陽縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知》（岳縣財(cái)發(fā)〔2014〕26號(hào)）要求，現(xiàn)對(duì)岳陽縣規(guī)劃局2017年度的部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，現(xiàn)將情況匯報(bào)如下：

一、基本情況

（一）單位基本情況

1、人員編制

縣規(guī)劃局系縣財(cái)政全額預(yù)算撥款單位，為正科級(jí)行政支持類事業(yè)單位，2017年編制部門核實(shí)縣規(guī)劃局編制76人，實(shí)有人數(shù)76人，其中機(jī)關(guān)參公人員23人、監(jiān)察大隊(duì)事業(yè)編45人，退休8人，與財(cái)政預(yù)算人數(shù)相符。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)股室

辦公室、信息中心、綜合股、工程股、用地股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)股、監(jiān)督檢查股。

（2）下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)一個(gè)

規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)。

（二）主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的法律、法規(guī)和規(guī)章，擬訂我縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面的規(guī)范性文件。

2、負(fù)責(zé)縣域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、縣城總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃的編制、審查、報(bào)批及管理工作。

3、參與國(guó)土規(guī)劃、江河流域規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃的編制工作。

4、負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)工程項(xiàng)目的規(guī)劃工作，核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》。

5、負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作，核發(fā)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》；負(fù)責(zé)臨時(shí)建設(shè)用地規(guī)劃的管理。

6、負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)各項(xiàng)建設(shè)工程（含臨時(shí)建設(shè)）的規(guī)劃審批，核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》；負(fù)責(zé)臨時(shí)建設(shè)工程規(guī)劃的管理。

7、負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)村民個(gè)人建房、鄉(xiāng)村公共設(shè)施和公益建設(shè)項(xiàng)目的審批和管理，核發(fā)《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》。

8、負(fù)責(zé)對(duì)城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制、實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，依法查處違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的建設(shè)行為。

9、負(fù)責(zé)全縣規(guī)劃設(shè)計(jì)單位資質(zhì)審核與規(guī)劃設(shè)計(jì)市場(chǎng)的管理。

10、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制和管理工作。

11、承辦縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)辦公室和縣控建拆違領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

12、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（三）2017年度重點(diǎn)工作計(jì)劃

2017年，我局將全面貫徹落實(shí)中央、省、市、縣一系列決策部署精神，緊緊圍繞岳陽“一極三宜”江湖名城建設(shè)，縣委“做大新型工業(yè)、做強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、做活生態(tài)旅游、做美縣城集鎮(zhèn)”的發(fā)展思路，以縣政府工作報(bào)告“規(guī)范城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，強(qiáng)化規(guī)劃執(zhí)行，嚴(yán)禁舊城區(qū)拆舊建新，嚴(yán)禁小產(chǎn)權(quán)房建設(shè)，嚴(yán)厲打擊違法建設(shè)、違章建設(shè)”工作重點(diǎn)為抓手，著力推進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，著力推動(dòng)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，大膽探索創(chuàng)新，不斷增創(chuàng)城鄉(xiāng)規(guī)劃事業(yè)發(fā)展新優(yōu)勢(shì)，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處、取得實(shí)效。

1.進(jìn)一步理順城鄉(xiāng)規(guī)劃管理體制，加大規(guī)劃協(xié)調(diào)與統(tǒng)籌力度。為使規(guī)劃工作更好地適應(yīng)于城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的需要，成立“高規(guī)格、高水準(zhǔn)、高效率”的城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)，由縣級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任主任。規(guī)委會(huì)堅(jiān)持一個(gè)季度一次會(huì)議，決策規(guī)劃重大事項(xiàng)，審查重大規(guī)劃、重大項(xiàng)目的規(guī)劃方案、審議通過縣總體規(guī)劃、縣重點(diǎn)區(qū)域規(guī)劃和控制性、修建性詳細(xì)規(guī)劃等。

2.進(jìn)一步推進(jìn)規(guī)劃信息化工作，為規(guī)劃管理的科學(xué)化、規(guī)范化和高品位奠定基礎(chǔ)。

要在上位規(guī)劃對(duì)接上做文章。充分利用建設(shè)“1+4+2”大岳陽城市圈的重大機(jī)遇，積極將岳陽縣城發(fā)展規(guī)劃與國(guó)家實(shí)施長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)、長(zhǎng)江中游城市群建設(shè)等重大戰(zhàn)略規(guī)劃，湖南實(shí)施“一核三極四帶多點(diǎn)”區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、岳陽市“一極三宜”江湖名城建設(shè)規(guī)劃以及岳陽市城市總體規(guī)劃深度融合，加快打造服務(wù)市區(qū)、融入市區(qū)、對(duì)接市區(qū)的“后花園”，重點(diǎn)研究區(qū)域交通等基礎(chǔ)設(shè)施的對(duì)接。

要拓寬城市規(guī)劃工作思路。打破縣城規(guī)劃發(fā)展圍繞舊城改造的工作思路，站在大城建的高度，“打通骨架、疏通血管、切除腫瘤”的手法，重點(diǎn)打通榮灣湖及沿湖路區(qū)域，形成城市功能擴(kuò)大外移，有效解決縣城交通擁堵、停車難、就學(xué)難等問題。拉通斷頭路（團(tuán)結(jié)路、天鵝路延升），舊城區(qū)影響景觀交通的建筑只拆不建，要借鑒湖北武寧、四川西昌、云南騰沖等地經(jīng)驗(yàn)以及碧桂園理念，合理降低地價(jià)、降低容積率、提高綠地率，達(dá)到提高城市品位，提升城市品質(zhì)，彰顯城市特色的目的。

要加快推進(jìn)各專項(xiàng)規(guī)劃的統(tǒng)籌整合。進(jìn)一步統(tǒng)籌各項(xiàng)管網(wǎng)、綠地系統(tǒng)等規(guī)劃，改變各自為政的局面，促進(jìn)各專項(xiàng)規(guī)劃統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、科學(xué)合理。同時(shí)，加快推進(jìn)多規(guī)合一，將國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等多個(gè)規(guī)劃融合統(tǒng)一，實(shí)現(xiàn)一個(gè)市縣一本規(guī)劃、一張藍(lán)圖，解決現(xiàn)有各類規(guī)劃自成體系、內(nèi)容沖突、缺乏銜接等問題。該項(xiàng)工作以國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃為指導(dǎo)，通過協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)規(guī)劃與土地利用總體規(guī)劃土地利用布局差異，確保“多規(guī)”在保護(hù)性空間、開發(fā)邊界、城市規(guī)模等重要空間參數(shù)的一致性，并在統(tǒng)一的空間信息平臺(tái)上劃定城市增長(zhǎng)邊界控制線、產(chǎn)業(yè)區(qū)塊控制線、生態(tài)控制線、基本農(nóng)田控制線，優(yōu)化城鄉(xiāng)空間布局，有效配置土地資源，促進(jìn)土地節(jié)約集約利用，提高政府行政效能�！岸嘁�(guī)合一”工作不取代法定規(guī)劃，工作完成后，三個(gè)規(guī)劃依法按照法定程序和內(nèi)容實(shí)現(xiàn)各自的規(guī)劃目標(biāo)。

3.進(jìn)一步加快城鄉(xiāng)規(guī)劃編制工作進(jìn)程，引領(lǐng)美麗縣城集鎮(zhèn)建設(shè)。

一是全力推進(jìn)控詳規(guī)編制工作。加大經(jīng)費(fèi)投入力度推進(jìn)規(guī)劃編制工作，特別是岳陽縣城鄉(xiāng)統(tǒng)籌示范區(qū)內(nèi)重點(diǎn)區(qū)域的控詳規(guī)劃編制。

二是全力推進(jìn)鎮(zhèn)村規(guī)劃編制工作。原有20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)都編制了集鎮(zhèn)總體規(guī)劃，2016年合鄉(xiāng)并村區(qū)劃進(jìn)行了調(diào)整，現(xiàn)有鄉(xiāng)鎮(zhèn)14個(gè)，共有198個(gè)村莊，各級(jí)政府和規(guī)劃部門務(wù)必高度重視，加大村莊規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)投入，力爭(zhēng)每年全縣村莊規(guī)劃覆蓋率逐年提高。有條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)也要加快推進(jìn)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制工作，大幅提高控制性詳細(xì)規(guī)劃覆蓋率，2017年要完成新墻、筻口鎮(zhèn)的控詳規(guī)劃編制工作。

4.進(jìn)一步落實(shí)城鄉(xiāng)規(guī)劃督察制度，加強(qiáng)對(duì)全縣禁違拆違治違工作的督促。

根據(jù)市縣有關(guān)文件精神，為加強(qiáng)對(duì)岳陽縣城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的監(jiān)督管理，特別是落實(shí)縣禁違辦各項(xiàng)職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)各中心城區(qū)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)在規(guī)劃編制、審批和禁拆治違工作的督促指導(dǎo)工作，繼續(xù)開展每月巡查、季度考核、年終獎(jiǎng)懲的考核機(jī)制。突出事前預(yù)防和事中制止作用，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、制止和糾正違法違規(guī)行為，確保城鄉(xiāng)規(guī)劃的有效實(shí)施。此外，還要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)城區(qū)違法建設(shè)的監(jiān)督、檢查力度，建立高效的規(guī)劃執(zhí)法制度，維護(hù)城鄉(xiāng)規(guī)劃的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，保證各項(xiàng)規(guī)劃建設(shè)順利實(shí)施。

5.進(jìn)一步抓好作風(fēng)建設(shè)工作，全面提升規(guī)劃隊(duì)伍形象。

深入貫徹落實(shí)黨的十八屆六中全會(huì)精神和《關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》等管黨治黨黨紀(jì)黨規(guī)，深化“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育成果，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和基層黨組織建設(shè)，堅(jiān)決扛起“兩個(gè)責(zé)任”，認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，堅(jiān)持從嚴(yán)教育、從嚴(yán)管理、從嚴(yán)監(jiān)督，零容忍對(duì)待違規(guī)違紀(jì)行為，努力打造一支勤政廉潔、依法依規(guī)、務(wù)實(shí)高效，有創(chuàng)造力、有戰(zhàn)斗力的規(guī)劃隊(duì)伍，為建設(shè)富饒美麗幸福岳陽縣作出更大的貢獻(xiàn)。

（四）收支情況

1、部門整體收支

（1）收入情況。本年財(cái)政撥款收入954萬元，其他收入17.8萬元。

（2）支出情況。本年支出 806萬元。其中：基本支出 538.4萬元，項(xiàng)目支出267.6萬元。

2、三公經(jīng)費(fèi)支出

2017年三公經(jīng)費(fèi)支出16.55萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)11.34萬元，公務(wù)用車支行維護(hù)費(fèi)1.9萬元，會(huì)議費(fèi)3.31萬元。

二、單位專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）預(yù)決算編制情況

1、按照縣級(jí)單位預(yù)算編制通知和相關(guān)要求，按時(shí)完成單位年初預(yù)算編制和報(bào)送工作，在財(cái)政單位批復(fù)后二十日內(nèi)向社會(huì)進(jìn)行了公開。在編制過程中，認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等，做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目。

2、認(rèn)真編制單位年度決算報(bào)表。為真實(shí)、準(zhǔn)確反應(yīng)單位年度財(cái)務(wù)收、支情況，根據(jù)縣財(cái)政編制決算報(bào)表的各項(xiàng)規(guī)定和要求，認(rèn)真開展了單位年度決算報(bào)表編制。按照政府收支分類科目和財(cái)務(wù)報(bào)表支出情況分別按基本支出和項(xiàng)目支出編制單位決算，決算收入、支出口徑與財(cái)政局核對(duì)無誤，報(bào)表編制無差錯(cuò)。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

嚴(yán)格按照財(cái)政有關(guān)規(guī)定，職工工資等人員經(jīng)費(fèi)按月發(fā)放，公務(wù)費(fèi)按季申報(bào)，項(xiàng)目支出按進(jìn)度執(zhí)行。在支付方式上，工資和項(xiàng)目資金實(shí)行財(cái)政直接支付；公用經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)實(shí)行授權(quán)支付并盡量采取公務(wù)卡支付或轉(zhuǎn)賬支付，減少現(xiàn)金支出。

（三）財(cái)務(wù)管理情況

建立了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度情況，嚴(yán)格《行政單位會(huì)計(jì)制度》進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)管理，認(rèn)真執(zhí)行政府采購制度。股室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)必須對(duì)項(xiàng)目資金支出的真實(shí)性進(jìn)行審查并簽字確認(rèn)，所有資料交財(cái)務(wù)室審核其完整性、規(guī)范性，符合要求后交局長(zhǎng)審批。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政授權(quán)支付的管理規(guī)定，上級(jí)專項(xiàng)項(xiàng)目和本級(jí)事務(wù)性項(xiàng)目原則上按直接支付辦理，如無明確收款人或因其它原因不適用于直接支付的必須報(bào)財(cái)政批準(zhǔn)后按授權(quán)支付辦理，對(duì)于授權(quán)支付范圍內(nèi)的支出，適用于公務(wù)卡消費(fèi)支付的，必須采用公務(wù)卡消費(fèi)，對(duì)于公務(wù)卡消費(fèi)外的支出，有特定收款人的，必須轉(zhuǎn)賬支付處理，以減少現(xiàn)金支出規(guī)模，降低財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)。凡是需要政府采購的，必須在項(xiàng)目批準(zhǔn)實(shí)施后及時(shí)申報(bào)采購計(jì)劃。

三、單位整體支出績(jī)效情況

（一）、單位支出績(jī)效

（1）行政運(yùn)轉(zhuǎn)保障

基本支出，用于保障岳陽縣規(guī)劃局機(jī)關(guān)、規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（2）機(jī)關(guān)厲行節(jié)約

2016年支出公務(wù)接待費(fèi)11.34萬元(其中規(guī)劃修編用餐6.5萬元），較2016年預(yù)算略有增加，主要原因是規(guī)劃項(xiàng)目所需開支有所增加。

2016年支出公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.9萬元，單位公務(wù)車輛已按規(guī)定處置，金額是上年度未結(jié)的帳。會(huì)議費(fèi)3.31萬元，在15年的基本上有所減少。

（3）機(jī)關(guān)節(jié)能降耗

縣規(guī)劃局認(rèn)真開展厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)規(guī)定學(xué)習(xí)的同時(shí)，進(jìn)一步推進(jìn)建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)。首先節(jié)約辦公用電，辦公室隨手關(guān)燈，杜絕“長(zhǎng)明燈”、“白晝燈”；下班后自覺關(guān)閉各類電器設(shè)備電源；其次做到節(jié)約用水，強(qiáng)化節(jié)水意識(shí)，切實(shí)做到節(jié)約每一滴水，使廣大干部職工養(yǎng)成良好的節(jié)水習(xí)慣。三是節(jié)約辦公耗材。加強(qiáng)辦公用品的使用管理，規(guī)范辦公用品的采購，積極推行網(wǎng)絡(luò)辦公，加快推進(jìn)無紙化辦公。四是加強(qiáng)公務(wù)用車的使用和管理，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)車輛管理制度。小車出行由辦公室主任負(fù)責(zé)統(tǒng)一調(diào)度，駕駛員必須認(rèn)真如實(shí)填寫好小車運(yùn)行記錄，車輛在縣內(nèi)實(shí)行定點(diǎn)加油、定點(diǎn)洗車、定點(diǎn)維修和定期保養(yǎng)，規(guī)范公務(wù)用車使用，做到公車不私用、不私駕。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況

縣規(guī)劃局2017年財(cái)政單位預(yù)算，全面保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，認(rèn)真履行好單位職能職責(zé)，圓滿完成了縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。

（三）績(jī)效管理工作開展情況

縣規(guī)劃局按照績(jī)效評(píng)價(jià)的要求對(duì)單位預(yù)算支出進(jìn)行了自評(píng)，自評(píng)得分：97分。在自評(píng)的基礎(chǔ)上，我局績(jī)效評(píng)價(jià)工作組于2017年7月20日下午對(duì)單位預(yù)算支出實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)�？傇u(píng)得分97分，分別是：預(yù)算配置15分，預(yù)算執(zhí)行15分，預(yù)算管理15分，資產(chǎn)管理10分，職責(zé)履行23分，履職效益19分。

四、存在的主要問題

在財(cái)務(wù)資料審核的過程中發(fā)現(xiàn)存在以下問題，一是部份條據(jù)報(bào)銷不規(guī)范；二是報(bào)銷公務(wù)接待費(fèi)時(shí)存在三單不齊的現(xiàn)象；三是會(huì)計(jì)核算不規(guī)范，在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用上未做到�？顚Ｓ�；四是記賬憑證后的附件不齊全，如小車維修發(fā)票后面無維修清單；五是培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷有些部分不符合規(guī)定。

五、改進(jìn)措施和建議

一是進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效考核意識(shí)，將績(jī)效考核工作納入全局工作目標(biāo)；二是優(yōu)化預(yù)算編制，在資金使用上確保無挪用、無占用情況；三是完善資金撥付流程，減少資金結(jié)存量。規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷方式，補(bǔ)齊相關(guān)單據(jù)。對(duì)附件清單不齊的情況，查明原因，及時(shí)修正。同時(shí)規(guī)范會(huì)計(jì)核算，并根據(jù)自身問題制定相關(guān)財(cái)務(wù)制度防止類似問題的再次出現(xiàn)。

岳陽縣規(guī)劃局

2018年7月9日