按照《岳陽縣財政預(yù)算決算公開實施方案》(岳縣政辦函2013〔97〕號)要求，我局認真組織和部署單位預(yù)算的編制工作，現(xiàn)就我局預(yù)算編制的有關(guān)情況說明如下：
一、基本職能及主要工作
岳陽縣規(guī)劃局為正科級行政支持類事業(yè)單位，承擔(dān)全縣的城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作。主要職責(zé)是：
(一)貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的法律、法規(guī)和規(guī)章，擬訂我縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面的規(guī)范性文件。
(二)負責(zé)縣域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、縣城總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、專項規(guī)劃、詳細規(guī)劃的編制、審查、報批及管理工作。
(三)參與國土規(guī)劃、江河流域規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃的編制工作。
(四)負責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)工程項目的規(guī)劃工作，核發(fā)《建設(shè)項目選址意見書》。
(五)負責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作，核發(fā)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》;負責(zé)臨時建設(shè)用地規(guī)劃的管理。
(六)負責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)各項建設(shè)工程(含臨時建設(shè))的規(guī)劃審批，核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》;負責(zé)臨時建設(shè)工程規(guī)劃的管理。
(七)負責(zé)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)村民個人建房、鄉(xiāng)村公共設(shè)施和公益建設(shè)項目的審批和管理，核發(fā)《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》。
(八)負責(zé)對城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制、實施情況進行監(jiān)督檢查，依法查處違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的建設(shè)行為。
(九)負責(zé)全縣規(guī)劃設(shè)計單位資質(zhì)審核與規(guī)劃設(shè)計市場的管理。
(十)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制和管理工作。
(十一)承辦縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會辦公室和縣控建拆違領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室常工作。
(十二)承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門概況
縣規(guī)劃局為參照公務(wù)員管理單位。局機關(guān)有干部職工23人，退休人員9人。下設(shè)一個二級機構(gòu)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊，有干部職工44人。2017-，經(jīng)勞務(wù)派遣聘請30名控建協(xié)管員。
三、收支預(yù)算總體情況
2016-縣規(guī)劃局收入預(yù)算總額為1781.2萬元，其中當(dāng)-財政撥款收入655萬元，專項撥款980萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1781.2萬元，其中：基本支出(含工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助)692.9萬元，項目支出1088.3萬元(包括專項支出及單位搬遷辦公樓維修加固及購置辦公設(shè)備300萬元等)。
四、支出預(yù)算安排情況
縣規(guī)劃局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)以及承擔(dān)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于規(guī)劃編制、規(guī)劃控建專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出，因為大型拆違行動，人員數(shù)量比較多，次數(shù)多，租用機械拆違費用多，每次行動誤餐盒飯開支的金額較大，-初預(yù)算的一百萬元控建拆違經(jīng)費，遠遠不夠，特申請增加。
對附屬單位補助支出，是指用于保障局二級機構(gòu)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊正常運轉(zhuǎn)的常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等常公用經(jīng)費。
因為辦公環(huán)境極其差，已向政府申請搬遷辦公樓(見(岳縣府閱〔2017〕12號)會議紀(jì)要)，預(yù)算300萬元，維修加固及購置辦公用品等開支。
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