一、單位概況
（一）單位的基本情況
岳陽縣自然資源局主要負(fù)責(zé)承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任；承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任；負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理；承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任；承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測繪市場秩序的責(zé)任；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的管理；依法實(shí)施地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲量管理；承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任；負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣測繪工作；承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。全局下設(shè)20個內(nèi)設(shè)股室和9個二級機(jī)構(gòu)、16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源中心所，共有在職人員319人，其中：在編人員303人（全額預(yù)算編制人員68人、差額預(yù)算編制人員226人，自收自支編制人員9人），臨聘人員16人，退休人員47人。
2019年工作目標(biāo)任務(wù)：目標(biāo)1：全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動率≤0。
目標(biāo)2：社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
目標(biāo)3：爭取全縣土地出讓收入達(dá)到1億元，完成建設(shè)用地報(bào)批1200畝,土地開發(fā)整理面積達(dá)到10000畝，全縣土地、礦產(chǎn)違法行為下降30%。
（二）整體支出規(guī)模，使用方面和主要內(nèi)容
2019年岳陽縣自然資源局總支出6765.34萬元，其中：①基本支出3721.91萬元，包括工資福利支出、一般商品服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助；②項(xiàng)目支出3043.43萬元，主要是地質(zhì)災(zāi)害防治、耕地保護(hù)、土地變更調(diào)查、礦產(chǎn)資源規(guī)劃修編、村莊規(guī)劃、農(nóng)村集體土地所有權(quán)確權(quán)登記發(fā)證、不動產(chǎn)平臺建設(shè)、衛(wèi)片執(zhí)法檢查、土地出讓業(yè)務(wù)工作、土地開發(fā)、增減掛鉤項(xiàng)目、其他相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)資金等項(xiàng)目支出。
二、單位整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
2019年岳陽縣自然資源局基本支出共計(jì)3721.91萬元，主要用于人員支出2815.59萬元，公用支出906.32萬元。全局系統(tǒng)“三公經(jīng)費(fèi)”支出22.17萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)22.17萬元。年初我局制定了《岳陽縣自然資源局2019年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)實(shí)施方案》，制訂了各部門的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，既明確了各二級機(jī)構(gòu)非稅收入任務(wù)，又提出了各部門開支經(jīng)費(fèi)基數(shù)及“三公經(jīng)費(fèi)”控制標(biāo)準(zhǔn)。
（二）項(xiàng)目支出
1、2019年我局項(xiàng)目支出3043.43萬元，其中：地理信息基礎(chǔ)建設(shè)178萬元，地質(zhì)災(zāi)害防治238萬元，基準(zhǔn)地價(jià)更新114萬元，國有建設(shè)用地供應(yīng)計(jì)劃編制13萬元，礦產(chǎn)資源集中整治52萬元，永久性基本農(nóng)田劃定767萬元，土地利用現(xiàn)狀外業(yè)變更調(diào)查159萬元，礦產(chǎn)資源規(guī)劃修編支出12萬元，村莊規(guī)劃等其他相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)資金支出1510.43萬元。
三、單位專項(xiàng)組織實(shí)施情況
（一）專項(xiàng)組織情況分析
我局根據(jù)上級有關(guān)部門對專項(xiàng)資金的管理、使用要求，根據(jù)業(yè)務(wù)需要和工作要求，采取機(jī)關(guān)各股室、二級機(jī)構(gòu)分工、合作的辦法，對有關(guān)專項(xiàng)工作進(jìn)行組織管理。
1、耕地開發(fā)專項(xiàng)、基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)專項(xiàng)由局耕保股負(fù)責(zé)組織，岳陽縣土地整理復(fù)墾中心配合開展工作；
2、土地整理專項(xiàng)由局耕保股負(fù)責(zé)組織，岳陽縣土地整理復(fù)墾中心負(fù)責(zé)具體實(shí)施；
3、土地出讓專項(xiàng)由局地產(chǎn)股負(fù)責(zé)組織，岳陽縣土地儲備中心、岳陽縣國土資源交易中心配合開展工作；
4、地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)由局地環(huán)股負(fù)責(zé)組織，岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站負(fù)責(zé)具體實(shí)施；
5、礦產(chǎn)資源整治專項(xiàng)由局礦產(chǎn)資源管理股負(fù)責(zé)組織，岳陽縣國土資源監(jiān)察大隊(duì)負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
（二）專項(xiàng)管理情況分析
為了加強(qiáng)對專項(xiàng)資金的管理，做到依法、依規(guī)、合理地安排和使用專項(xiàng)資金，根據(jù)上級主管部門和相關(guān)部門對專項(xiàng)資金的規(guī)定，我局從建立健全專項(xiàng)資金管理制度、資金安排、資金監(jiān)督和管理、資金使用的績效評價(jià)等方面入手，全面加強(qiáng)對專項(xiàng)資金的管理，先后制訂了《關(guān)于土地開發(fā)整理項(xiàng)目工程款撥付程序的規(guī)定》、《關(guān)于土地開發(fā)整理項(xiàng)目工程變更和增加工程管理規(guī)定》、《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于加強(qiáng)岳陽縣環(huán)洞庭湖重大項(xiàng)目管理的相關(guān)規(guī)定〉的通知》、《岳陽縣國土資源專項(xiàng)資金使用管理暫行辦法》等資金管理制度，從資金申請、安排、撥付、審批、監(jiān)管等多方面進(jìn)行管理，以確保項(xiàng)目資金在健全、有序的管理制度下運(yùn)行。
為了加強(qiáng)對專項(xiàng)資金的管理，有效控制項(xiàng)目資金的投向和使用，最大限度地發(fā)揮項(xiàng)目資金使用效益，我局對專項(xiàng)資金進(jìn)行全程跟蹤管理，嚴(yán)格按照相關(guān)的資金管理制度和財(cái)務(wù)審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。在賬務(wù)管理上，按項(xiàng)目單獨(dú)設(shè)立專賬，做到了�？顚Ｓ茫辉谫Y金撥付時(shí)，全部項(xiàng)目資金實(shí)行財(cái)政國庫集中支付，全部采用轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行支付，確保了資金的安全使用；在工程款撥付上，我局由分管局長、項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人和現(xiàn)場管理人員嚴(yán)格按照所簽定的施工合同，根據(jù)工程的施工進(jìn)度嚴(yán)格審查、分批付款；在資金管理上，嚴(yán)格按照省、市有關(guān)文件規(guī)定和國家有關(guān)財(cái)紀(jì)法律、法規(guī)的規(guī)定的內(nèi)容開支各項(xiàng)費(fèi)用，隨時(shí)掌握資金動態(tài)和使用范圍，嚴(yán)格按照預(yù)算合理控制開支額度，使項(xiàng)目專項(xiàng)資金得到充分、合理、有效地使用。
四、單位整體支出績效情況
（一）社會效益
保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源，保持全縣土地利用的良性循環(huán)，確保全縣耕地、建設(shè)用地的動態(tài)平衡。
（二）經(jīng)濟(jì)效益
土地收益效果顯著且穩(wěn)定增長，礦產(chǎn)資源交易市場規(guī)范且得到合理開發(fā)利用。
（三）生態(tài)效益
耕地得到嚴(yán)格保護(hù)，通過土地整理使農(nóng)田水利設(shè)施得到明顯改善，通過地質(zhì)災(zāi)害防治和治理，消除了地質(zhì)災(zāi)害隱患，同時(shí)使受災(zāi)區(qū)及時(shí)得到了有效治理，保證了人民群眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全。
（四）可持續(xù)影響
通過合理開發(fā)和利用土地、礦產(chǎn)資源，節(jié)約、集約利用土地，優(yōu)化配置和合理利用了國土、礦產(chǎn)資源，耕地得到嚴(yán)格保護(hù)，保證了農(nóng)民的切身利益，通過土地整理，改善了農(nóng)民的生產(chǎn)和生活條件，通過地質(zhì)災(zāi)害防治和治理，消除了地質(zhì)災(zāi)害隱患，同時(shí)使受災(zāi)區(qū)及時(shí)得到了有效治理，保證了人民群眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全。
五、存在的主要問題
1、非稅收入執(zhí)收任務(wù)難以完成。
因國家政策調(diào)整，我局行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目已基本上全部取消，非稅收入大幅度減少，造成非稅收入執(zhí)收難度加大，執(zhí)收任務(wù)難以完成。
2、實(shí)際操作過程中，預(yù)算執(zhí)行難度大，實(shí)際支出難以完全按照年初預(yù)算執(zhí)行。
六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1、開源節(jié)流，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)提高經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)收入，同時(shí)嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出。
2、建議縣財(cái)政將我局干部職工全部納入財(cái)政全額預(yù)算，增加財(cái)政預(yù)算撥款。
3、加強(qiáng)預(yù)算管理，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算支出科目，嚴(yán)格按照年初預(yù)算控制支出。
岳陽縣自然資源局
2020年7月8日