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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

許石甫

聯(lián)絡(luò)電話

13548920220

人員編制

319

實(shí)有人數(shù)

336

職能職責(zé)概述

依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)、國土空間用途管制職責(zé)；負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)制定國土空間規(guī)劃編制計(jì)劃和近期建設(shè)規(guī)劃，制定土地利用及儲(chǔ)備供應(yīng)、礦產(chǎn)資源保護(hù)利用、基礎(chǔ)測(cè)繪、新增建設(shè)用地等年度計(jì)劃并組織實(shí)施，參與城市發(fā)展年度建設(shè)計(jì)劃及實(shí)施工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的規(guī)劃實(shí)施；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度；負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作；負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作；負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行征地拆遷有關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件擬定有關(guān)征地拆遷安置的制度和規(guī)定及配套辦法；根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及相關(guān)部門落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于自然資源、國土空間規(guī)劃重大政策、決策部署及法規(guī)規(guī)章執(zhí)行情況進(jìn)行督察；承擔(dān)縣國土空間規(guī)劃委員會(huì)辦公室的日常工作；承擔(dān)縣禁違拆違治違工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)自然資源領(lǐng)域關(guān)于國土、規(guī)劃、礦產(chǎn)、征拆等方面的行政執(zhí)法；完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

年度主要工作內(nèi)容

目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。

目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3：爭(zhēng)取全縣土地出讓收入1億元，完成建設(shè)用地報(bào)批1200畝,土地開發(fā)整理面積10000畝，全縣土地、礦產(chǎn)違法行為下降30%。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

1、單位全年平穩(wěn)運(yùn)行，資金使用安全，收支平衡。

2、穩(wěn)步推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記工作。

3、啟動(dòng)國土空間規(guī)劃編制；強(qiáng)化耕地保護(hù)；推進(jìn)生態(tài)修復(fù)；國土三調(diào)有序推進(jìn)；土地出讓成績顯著；依法征拆有新成效。

4、土地開發(fā)和增減掛鉤項(xiàng)目已基本全面驗(yàn)收，土地開發(fā)指標(biāo)交易有所突破。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

8992.11

1074.80

5528.65

1681.80

706.86

1、局機(jī)關(guān)

8992.11

1074.80

5528.65

1681.80

706.86

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

8992.11

5009.16

3275.56

1733.60

1177.52

2805.43

1、局機(jī)關(guān)

8992.11

5009.16

3275.56

1733.60

1177.52

2805.43

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

16.45

16.45

1、局機(jī)關(guān)

16.45

16.45

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

878.99

878.99

1、局機(jī)關(guān)

878.99

878.99

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)

三、部門（單位）整體支出績效自評(píng)情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。

目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3：爭(zhēng)取全縣土地出讓收入1億元，完成建設(shè)用地報(bào)批1200畝,土地開發(fā)整理面積10000畝，全縣土地、礦產(chǎn)違法行為下降30%。

目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。

目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3：全縣土地出讓收入7.82億元，完成建設(shè)用地報(bào)批900畝，土地開發(fā)面積2966畝，全縣土地、礦產(chǎn)違法行為下降30%。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，即績效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

公務(wù)卡刷卡率

60%

100%

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

土地出讓率

達(dá)標(biāo)

達(dá)標(biāo)

違法案件查處結(jié)案率

90%以上

90%以上

數(shù)量指標(biāo)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率

≤0

≤0

土地出讓收入

1億元

7.82億元

完成建設(shè)用地報(bào)批

1200畝

900畝

土地開發(fā)整理面積

10000畝

2966畝

時(shí)效指標(biāo)

專項(xiàng)資金到位率

95%以上，結(jié)余不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)

95%以上，結(jié)余不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)

土地開發(fā)整理項(xiàng)目

年底前完成90%以上

年底前完成92%以上

成本指標(biāo)

財(cái)政支出績效目標(biāo)

3230萬元

8992.11萬元

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源，保持全縣土地利用的良性循環(huán)，確保全縣耕地、建設(shè)用地的動(dòng)態(tài)平衡。

效益明顯

效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

土地收益效果顯著且穩(wěn)定增長，礦產(chǎn)資源交易市場(chǎng)規(guī)范且得到合理開發(fā)利用。

效益明顯

效益明顯

生態(tài)效益

耕地得到嚴(yán)格保護(hù)，通過土地整理使農(nóng)田水利設(shè)施得到明顯改善，通過地質(zhì)災(zāi)害防治和治理，消除了地質(zhì)災(zāi)害隱患，同時(shí)使受災(zāi)區(qū)及時(shí)得到了有效治理，保證了人民群眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全。

效益明顯

效益明顯

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

社會(huì)公眾滿意度

95%以上

95%以上

績效自評(píng)綜合得分

98

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

付鸞生

局長

岳陽縣自然資源局

李聘宏

副局長

岳陽縣自然資源局

吳杰

副局長

岳陽縣自然資源局

許石甫

股長

岳陽縣自然資源局

評(píng)價(jià)組組長（簽字）：

同意以上自評(píng)意見。

年    月    日

部門（單位）意見：

同意以上自評(píng)意見。

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

年    月    日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

（二）專項(xiàng)管理情況分析

四、部門（單位）整體支出績效情況

五、存在的主要問題

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議