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岳陽縣自然資源局整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
來源:岳陽縣自然資源局   2021-08-15 09:41
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部門(單位)名稱      岳陽縣自然資源局

預(yù)算編碼             244001

評(píng)價(jià)方式:部門(單位)績效自評(píng)

填報(bào)人:

聯(lián)系電話:

報(bào)告日期:2021 年 7 月 28 日

岳陽縣財(cái)政局(制)


一、部門(單位)基本概況

聯(lián)系人

許石甫

聯(lián)絡(luò)電話

13548920220

人員編制

319

實(shí)有人數(shù)

336

職能職責(zé)概述

依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)、國土空間用途管制職責(zé);負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià);負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作;負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作;負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用;負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)制定國土空間規(guī)劃編制計(jì)劃和近期建設(shè)規(guī)劃,制定土地利用及儲(chǔ)備供應(yīng)、礦產(chǎn)資源保護(hù)利用、基礎(chǔ)測(cè)繪、新增建設(shè)用地等年度計(jì)劃并組織實(shí)施,參與城市發(fā)展年度建設(shè)計(jì)劃及實(shí)施工作;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的規(guī)劃實(shí)施;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù);負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度;負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作;負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理;負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作;負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作;負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行征地拆遷有關(guān)法律法規(guī),根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件擬定有關(guān)征地拆遷安置的制度和規(guī)定及配套辦法;根據(jù)授權(quán),負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及相關(guān)部門落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于自然資源、國土空間規(guī)劃重大政策、決策部署及法規(guī)規(guī)章執(zhí)行情況進(jìn)行督察;承擔(dān)縣國土空間規(guī)劃委員會(huì)辦公室的日常工作;承擔(dān)縣禁違拆違治違工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作;負(fù)責(zé)自然資源領(lǐng)域關(guān)于國土、規(guī)劃、礦產(chǎn)、征拆等方面的行政執(zhí)法;完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

年度主要工作內(nèi)容

目標(biāo)1:全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。

目標(biāo)2:社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3:爭(zhēng)取全縣土地出讓收入1億元,完成建設(shè)用地報(bào)批1200畝,土地開發(fā)整理面積10000畝,全縣土地、礦產(chǎn)違法行為下降30%。

年度部門(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績

1、單位全年平穩(wěn)運(yùn)行,資金使用安全,收支平衡。

2、穩(wěn)步推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記工作。

3、啟動(dòng)國土空間規(guī)劃編制;強(qiáng)化耕地保護(hù);推進(jìn)生態(tài)修復(fù);國土三調(diào)有序推進(jìn);土地出讓成績顯著;依法征拆有新成效。

4、土地開發(fā)和增減掛鉤項(xiàng)目已基本全面驗(yàn)收,土地開發(fā)指標(biāo)交易有所突破。

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中:

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

8992.11

1074.80

5528.65

1681.80

706.86

1、局機(jī)關(guān)

8992.11

1074.80

5528.65

1681.80

706.86

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中:

結(jié)余

基本支出

其中:

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

8992.11

5009.16

3275.56

1733.60

1177.52

2805.43

1、局機(jī)關(guān)

8992.11

5009.16

3275.56

1733.60

1177.52

2805.43

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中:

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

16.45

16.45

1、局機(jī)關(guān)

16.45

16.45

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中:

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

878.99

878.99

1、局機(jī)關(guān)

878.99

878.99

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)

三、部門(單位)整體支出績效自評(píng)情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1:全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。

目標(biāo)2:社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3:爭(zhēng)取全縣土地出讓收入1億元,完成建設(shè)用地報(bào)批1200畝,土地開發(fā)整理面積10000畝,全縣土地、礦產(chǎn)違法行為下降30%。

目標(biāo)1:全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。

目標(biāo)2:社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

目標(biāo)3:全縣土地出讓收入7.82億元,完成建設(shè)用地報(bào)批900畝,土地開發(fā)面積2966畝,全縣土地、礦產(chǎn)違法行為下降30%。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

(部門工作實(shí)績,即績效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績內(nèi)容)

質(zhì)量指標(biāo)

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

公務(wù)卡刷卡率

60%

100%

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

土地出讓率

達(dá)標(biāo)

達(dá)標(biāo)

違法案件查處結(jié)案率

90%以上

90%以上

數(shù)量指標(biāo)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率

≤0

≤0

土地出讓收入

1億元

7.82億元

完成建設(shè)用地報(bào)批

1200畝

900畝

土地開發(fā)整理面積

10000畝

2966畝

時(shí)效指標(biāo)

專項(xiàng)資金到位率

95%以上,結(jié)余不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)

95%以上,結(jié)余不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)

土地開發(fā)整理項(xiàng)目

年底前完成90%以上

年底前完成92%以上

成本指標(biāo)

財(cái)政支出績效目標(biāo)

3230萬元

8992.11萬元

效益目標(biāo)

(預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益)

社會(huì)效益

保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源,保持全縣土地利用的良性循環(huán),確保全縣耕地、建設(shè)用地的動(dòng)態(tài)平衡。

效益明顯

效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

土地收益效果顯著且穩(wěn)定增長,礦產(chǎn)資源交易市場(chǎng)規(guī)范且得到合理開發(fā)利用。

效益明顯

效益明顯

生態(tài)效益

耕地得到嚴(yán)格保護(hù),通過土地整理使農(nóng)田水利設(shè)施得到明顯改善,通過地質(zhì)災(zāi)害防治和治理,消除了地質(zhì)災(zāi)害隱患,同時(shí)使受災(zāi)區(qū)及時(shí)得到了有效治理,保證了人民群眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全。

效益明顯

效益明顯

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

社會(huì)公眾滿意度

95%以上

95%以上

績效自評(píng)綜合得分

98

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

付鸞生

局長

岳陽縣自然資源局

李聘宏

副局長

岳陽縣自然資源局

吳杰

副局長

岳陽縣自然資源局

許石甫

股長

岳陽縣自然資源局

評(píng)價(jià)組組長(簽字):

同意以上自評(píng)意見。

年    月    日

部門(單位)意見:

同意以上自評(píng)意見。

部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽字):

年    月    日

填報(bào)人(簽名):  許石甫                        聯(lián)系電話:13548920220

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述(文字部分)

一、部門(單位)概況

(一)部門(單位)基本情況

(二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

二、部門(單位)整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

(二)專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

三、部門(單位)專項(xiàng)組織實(shí)施情況

(一)專項(xiàng)組織情況分析

(二)專項(xiàng)管理情況分析

四、部門(單位)整體支出績效情況

五、存在的主要問題

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

附件:岳陽縣自然資源局2020年評(píng)價(jià)報(bào)告綜述.doc