2022年岳陽縣自然資源局部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經(jīng)費
（二） “三公”經(jīng)費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責、國土空間用途管制職責；負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價；負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作；負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負責自然資源的合理開發(fā)利用；負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施；負責制定國土空間規(guī)劃編制計劃和近期建設規(guī)劃，制定土地利用及儲備供應、礦產(chǎn)資源保護利用、基礎測繪、新增建設用地等年度計劃并組織實施，參與城市發(fā)展年度建設計劃及實施工作；負責城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的規(guī)劃實施；負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復；負責組織實施最嚴格的耕地保護制度；負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作；負責地質(zhì)災害預防和治理；負責礦產(chǎn)資源管理工作；負責測繪地理信息管理工作；負責貫徹執(zhí)行征地拆遷有關法律法規(guī)，根據(jù)相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件擬定有關征地拆遷安置的制度和規(guī)定及配套辦法；根據(jù)授權，負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及相關部門落實縣委、縣政府關于自然資源、國土空間規(guī)劃重大政策、決策部署及法規(guī)規(guī)章執(zhí)行情況進行督察；承擔縣國土空間規(guī)劃委員會辦公室的日常工作；承擔縣禁違拆違治違工作領導小組辦公室的日常工作；負責自然資源領域關于國土、規(guī)劃、礦產(chǎn)、征拆等方面的行政執(zhí)法；完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
岳陽縣自然資源局共有內(nèi)設股室、單位49個：其中：直屬二級機構10個：岳陽縣征地拆遷服務中心、岳陽縣自然資源交易服務中心、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心、岳陽縣土地儲備中心、岳陽縣土地整理復墾中心、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、岳陽縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、岳陽縣禁違拆違治違服務中心、岳陽縣地理信息中心、岳陽縣規(guī)劃事務服務中心；17個自然資源所：榮家灣自然資源所、新墻自然資源所、黃沙街自然資源所、筻口自然資源所、新開自然資源所、張谷英自然資源所、公田自然資源所、月田自然資源所、毛田自然資源所、柏祥自然資源所、楊林街自然資源所、步仙自然資源所、長湖自然資源所、中洲自然資源所、麻塘自然資源所、東洞庭湖自然資源所、高新產(chǎn)業(yè)園自然資源所；機關內(nèi)設股室22個：辦公室、法規(guī)股、國土空間規(guī)劃股、規(guī)劃技術股、自然資源調(diào)查監(jiān)測股、自然資源確權登記股、自然資源所有者權益和開發(fā)利用股、國土空間用途管制股、建設工程管理股、市政工程管理股、村鎮(zhèn)建設管理股、國土空間生態(tài)修復股、耕地保護監(jiān)督股、地質(zhì)災害防治股、礦產(chǎn)資源管理股、測繪與地理信息管理股、征地拆遷股、跟蹤管理股、自然資源督查辦公室（縣禁違拆違治違工作領導小組辦公室）、行政審批和政務服務股、財務審計股、人事股，共有在職人員348人，其中：在編人員335人（行政編制人員25人、全額預算編制人員99人、差額預算編制人員206人、自收自支編制人員4人、工勤編制人員1人），企業(yè)職工13人，退休人員74人。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入本年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、岳陽縣自然資源局本級；
2、岳陽縣征地拆遷服務中心；
3、岳陽縣自然資源交易服務中心；
4、岳陽縣不動產(chǎn)登記中心；
5、岳陽縣土地儲備中心；
6、岳陽縣土地整理復墾中心；
7、岳陽縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站；
8、岳陽縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊；
9、岳陽縣禁違拆違治違服務中心；
10、岳陽縣地理信息中心；
11、岳陽縣規(guī)劃事務服務中心；
12、17個自然資源所。
本單位所屬二級機構及自然資源所為財務獨立核算的二級機構，財政下達部門預算批復是針對本單位下達的全系統(tǒng)匯總預算。本預算是匯總預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
2022年本部門收入預算4160.41萬元，其中：一般公共預算撥款4160.41萬元(經(jīng)費撥款3360.41萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款800萬元)。收入較去年增加397.02萬元，主要原因是工資基數(shù)增加。
（二）支出預算
2022年本部門支出預算4160.41萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出313.97萬元，衛(wèi)生健康支出156.98萬元，自然資源海洋氣象等支出3467.83萬元，住房保障支出221.63萬元。
支出較去年增加397.02萬元，其中：基本支出增加397.02萬元，項目支出增加0.00萬元。
基本支出較上年增加主要是由于工資基數(shù)增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算4160.41萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出313.97萬元，占7.55%；衛(wèi)生健康支出156.98萬元，占3.77%；自然資源海洋氣象等支出3467.83萬元，占83.35%；住房保障支出221.63萬元，占5.33%。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年本部門基本支出預算數(shù)3640.41萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出
2022年本部門項目支出預算520.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括機關服務、自然資源規(guī)劃及管理、自然資源利用與保護、自然資源社會公益服務、其他自然資源事務支出。其中： 安全生產(chǎn)專項經(jīng)費10.00萬元，主要用于安全生產(chǎn)專項開支；大規(guī)委會日常工作經(jīng)費10.00萬元，主要用于大規(guī)委會日常經(jīng)費專項開支； 地質(zhì)災害巡查經(jīng)費30.00萬元，主要用于地質(zhì)災害巡查專項開支；非稅收入執(zhí)收經(jīng)費240.00萬元，主要用于非稅收入征收成本專項開支；耕地保護專項經(jīng)費40.00萬元，主要用于耕地保護專項開支；空間規(guī)劃基礎工作經(jīng)費40.00萬元，主要用于空間規(guī)劃基礎工作經(jīng)費開支；控建拆違專項工作經(jīng)費40.00萬元，主要用于控建拆違專項開支；礦產(chǎn)資源保護經(jīng)費30.00萬元，主要用于礦產(chǎn)資源保護專項開支；衛(wèi)片執(zhí)法檢查專項經(jīng)費50.00萬元，主要用于衛(wèi)片執(zhí)法檢查專項開支；信息化建設經(jīng)費30.00萬元，主要用于信息化建設專項開支。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款176.58萬元，比上年增加1.08萬元，增長0.62%。主要原因是：人員增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)48.12萬元，其中，公務接待費48.12萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元（其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元），2022年“三公”經(jīng)費預算比上年減少38.07萬元，降低44.17%，主要原因是：公務用車運行費預算數(shù)0.00萬元，比去年減少14.67萬元，降低100%，原因是原規(guī)劃局并入時規(guī)劃監(jiān)察大隊執(zhí)法用車1臺，賬面未體現(xiàn)此筆固定資產(chǎn)，本年未安排公務用車運行費；公務接待費48.12萬元，比去年減少23.40萬元，降低32.72%，原因是去年公務接待費預算經(jīng)費中包含本系統(tǒng)10個二級機構和17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所在內(nèi)，而今年的公務接待費預算經(jīng)費是指岳陽縣自然資源局本級的預算數(shù)，未包含本系統(tǒng)10個二級機構和17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所在內(nèi)。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預算共計176.58萬元，其中:會議費5萬元，擬召開10次會議，人數(shù)400人，內(nèi)容為日常中心工作聯(lián)系會；培訓費0.00萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人；無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（四）政府采購情況
本年度本部門政府采購預算總額0.00萬元，其中，貨物類采購預算0.00萬元；工程類采購預算0.00萬元；服務類采購預算0.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中：領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為4160.41萬元，其中：基本支出3640.41萬元，項目支出520.00萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
