岳陽縣黃沙街茶場2017-預(yù)算編制說明
一、基本情況
岳陽縣黃沙街茶葉示范場始建于1965-5-，屬湖南省八大國有茶葉示范場之一。下轄兩個(gè)茶葉生產(chǎn)工區(qū)、茶葉加工廠、洞庭春純天然茶葉有限公司和欄河農(nóng)業(yè)村。現(xiàn)有人口2826人，職工總?cè)藬?shù)1146人，其中：干部及全民職工34人，以職代干人員8人，農(nóng)牧工413人)，自然增長勞力已審批職工317人，退休人員374人。主要從事茶葉種植、良種繁育、技術(shù)推廣、茶園示范、加工營銷及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)等工作。
二、收支預(yù)算情況
(一)收入預(yù)算情況：1、財(cái)政單位經(jīng)費(fèi)96.8萬元;2、經(jīng)營收入101.86萬元;3、其他收入15萬元;合計(jì)：213.66萬元。
(二)支出預(yù)算情況：1、基本支出206.66萬元，(1)工資福利支出150.51萬元;(2)一般商品和服務(wù)支出23.3萬元;(3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助32.85萬元。2、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出7萬元;合計(jì)：213.66萬元。確保收支平衡。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.8萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)8.5萬元、含干部職工食堂就餐費(fèi),因公出國(境)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車租車費(fèi)3.3萬元。