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岳陽縣黃沙街茶場2017年部門預(yù)算公開
來源:岳陽縣農(nóng)業(yè)局   2017-04-26 00:00
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岳陽縣黃沙街茶場2017-預(yù)算編制說明

一、基本情況

岳陽縣黃沙街茶葉示范場始建于1965-5-,屬湖南省八大國有茶葉示范場之一。下轄兩個(gè)茶葉生產(chǎn)工區(qū)、茶葉加工廠、洞庭春純天然茶葉有限公司和欄河農(nóng)業(yè)村。現(xiàn)有人口2826人,職工總?cè)藬?shù)1146人,其中:干部及全民職工34人,以職代干人員8人,農(nóng)牧工413人),自然增長勞力已審批職工317人,退休人員374人。主要從事茶葉種植、良種繁育、技術(shù)推廣、茶園示范、加工營銷及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)等工作。

二、收支預(yù)算情況

(一)收入預(yù)算情況:1、財(cái)政單位經(jīng)費(fèi)96.8萬元;2、經(jīng)營收入101.86萬元;3、其他收入15萬元;合計(jì):213.66萬元。

(二)支出預(yù)算情況:1、基本支出206.66萬元,(1)工資福利支出150.51萬元;(2)一般商品和服務(wù)支出23.3萬元;(3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助32.85萬元。2、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出7萬元;合計(jì):213.66萬元。確保收支平衡。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.8萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)8.5萬元、含干部職工食堂就餐費(fèi),因公出國(境)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車租車費(fèi)3.3萬元。