岳陽(yáng)縣原種場(chǎng)2017-度預(yù)算公開說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣原種場(chǎng)為公益二類事業(yè)單位、隸屬農(nóng)業(yè)局二級(jí)機(jī)構(gòu);下轄一個(gè)工區(qū)和李坡村，場(chǎng)屬企業(yè)一家。2017-初全場(chǎng)總?cè)丝?1450人，其中自然增長(zhǎng)勞動(dòng)力 780人，其中(已參保人數(shù)276人)，已退休農(nóng)牧工 220 人;機(jī)關(guān)干部 17人，退休工作人員 6人，村級(jí)干部5人。
(二)主要職責(zé)
1、在本轄區(qū)內(nèi)履行行政和社會(huì)管理職能;
2、負(fù)責(zé)財(cái)源建設(shè)、計(jì)劃生育、社會(huì)治安、黨的建設(shè)、農(nóng)業(yè)管理等;繁育高質(zhì)量農(nóng)作物原良種和雜交親本種子;進(jìn)行良種良法高效標(biāo)準(zhǔn)化栽培示范;培訓(xùn)農(nóng)業(yè)技術(shù)人才，推廣先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù);負(fù)責(zé)品種的合理布局和搭配，承擔(dān)品種區(qū)域試驗(yàn);
3、開展良種經(jīng)營(yíng)，根據(jù)市場(chǎng)需求做好新選育或新引進(jìn)良種的經(jīng)營(yíng)工作;
4、完成縣農(nóng)業(yè)局交辦的其他任務(wù)。
二、2017-收支預(yù)算情況及執(zhí)行分析
(一)、收入預(yù)算:2017-初預(yù)算總收入 110萬(wàn)，其中，經(jīng)費(fèi)撥款 40萬(wàn)，國(guó)農(nóng)資金13萬(wàn)，上級(jí)補(bǔ)助收入1萬(wàn)，其它收入 56萬(wàn)。較去-減少6萬(wàn)元，減少原因是其他收入減少，主要是場(chǎng)屬磚廠上交減少等原因。
(二)、支出預(yù)算:2017-支出預(yù)算182萬(wàn)，其中工資及津補(bǔ)貼 94萬(wàn)，一般商品和服務(wù)支出 25萬(wàn)，國(guó)農(nóng)項(xiàng)目支出 12萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)費(fèi)及設(shè)施改造費(fèi)19.7萬(wàn)，住房公積金16萬(wàn)，醫(yī)保金7.5萬(wàn)，養(yǎng)老金7.8萬(wàn)。支出預(yù)算增加原因主要是在職機(jī)關(guān)干部工資增長(zhǎng)及養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金在增長(zhǎng)。
(三)、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2017-三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算 8萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費(fèi) 4萬(wàn)元:公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4萬(wàn)元。
三、下一步措施及建議
2017-我們根據(jù)-初預(yù)算要求，開源節(jié)流，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，提高依法理財(cái)能力。