岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局系統(tǒng)2019年度
縣直部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局系統(tǒng)2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
①負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的協(xié)調(diào)和綜合工作，組織研究全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革中的問題，提出農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村改革發(fā)展工作。會(huì)同有關(guān)部門研究提出城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化體制機(jī)制改革的建議，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)。
②指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實(shí)促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)。
③承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任，依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，收集上報(bào)有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測。
④負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治，貫徹執(zhí)行國家、省植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策。
⑤承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。
⑥制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并指導(dǎo)實(shí)施。
⑦承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為縣人民政府工作部門，加掛“中共岳陽縣委農(nóng)村工作辦公室”的牌子。機(jī)關(guān)共有160人，其中，在職91人，退休人員69人。內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、法制股、糧油作物股、新農(nóng)村建設(shè)股等12個(gè)股室。下設(shè)岳陽縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)、岳陽縣土壤肥料工作站、岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測站、岳陽縣植保植檢站、岳陽縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站。管轄岳陽縣生態(tài)能源服務(wù)中心、岳陽縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、生豬定點(diǎn)屠宰管理辦公室、縣黃沙街茶葉示范場、縣原種場、縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站6個(gè)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。公車改革后機(jī)關(guān)保留2臺(tái)農(nóng)業(yè)執(zhí)法用車。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本預(yù)算為局機(jī)關(guān)以及縣生態(tài)能源服務(wù)中心、縣農(nóng)廣校、縣生豬定點(diǎn)屠宰管理辦公室、縣黃沙街茶葉示范場、縣原種場、縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)13,075.83萬元，比上年預(yù)算增加4,011.29萬元，增加30.6%，均為一般公共預(yù)算收入。
收入增加原因：人員增加及工資基數(shù)上浮，執(zhí)法監(jiān)管活動(dòng)加強(qiáng)，以及上級(jí)專項(xiàng)的增加。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)13,075.83萬元，比上年預(yù)算增加4,011.29萬元，增加30.6%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出1,830.53萬元比上年預(yù)算增加20.6萬元，增加1.17 %；公用經(jīng)費(fèi)331.1萬元比上年預(yù)算減少19.8萬元，減少5.7%；項(xiàng)目支出10,899.2萬元比上年預(yù)算增加3,997萬元，增加38.1%
支出增減原因：機(jī)關(guān)工資福利的減少原因?yàn)橄低诵萑藛T的增加；公用經(jīng)費(fèi)的減少原因系節(jié)約開支所致；項(xiàng)目支出的增加原因系上級(jí)專項(xiàng)的增加所致。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入13,075.83萬元，其中：基本支出2,161.63萬元，項(xiàng)目支出10,914.2萬元。比上年預(yù)算增加4,011.29萬元，增加30.6%，增加原因主要是上級(jí)專項(xiàng)的增加所致。
具體安排情況如下：
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為2,161.63萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出1,830.53萬元，一般商品和服務(wù)支出301.69萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.41萬元。
（二）項(xiàng)目支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為10,914.2萬元，其中：面源污染專項(xiàng)3,000萬元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目4,000萬元，環(huán)境整治1,919萬元，糧食生產(chǎn)專項(xiàng)700萬元，18年畜禽資源化利用項(xiàng)目3處大型沼氣工程235.2萬元，生豬定點(diǎn)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)30萬元，定點(diǎn)屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化處理經(jīng)費(fèi)50萬元，其他專項(xiàng)980萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款748.79萬元，（由于部分二級(jí)機(jī)構(gòu)2018年度預(yù)算單獨(dú)公示，農(nóng)業(yè)局系統(tǒng)未匯總，所以無上年數(shù)據(jù)比較。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)47.4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)38.4萬元，比上年減少4.9萬元，下降12.76%，系嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車標(biāo)準(zhǔn)；因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9 萬元，比上年減少6.52萬元，下降4.2%，系嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車標(biāo)準(zhǔn)（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9萬元）。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量2輛。
（三）政府采購情況
本部門2019年政府采購預(yù)算總額3,698.56萬元，其中工程類3,020 萬元，貨物類608.56萬元，服務(wù)類70 萬元。其中，授予中小企業(yè)的合同金額為378.56萬元，占政府采購支出總金額的比重為10.24%。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，匯總汽車賬面共7輛，均為公務(wù)用車，其中5輛已由國資委在公車改革中統(tǒng)一處置，實(shí)際保有農(nóng)業(yè)執(zhí)法車2臺(tái)；單價(jià)10萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），為機(jī)關(guān)院內(nèi)變壓器。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價(jià)值10萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。辦公用房使用情況：岳陽縣生態(tài)能源服務(wù)中心、岳陽縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、生豬定點(diǎn)屠宰管理辦公室在機(jī)關(guān)院內(nèi)辦公，其他三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)均獨(dú)立辦公。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
整體支出目標(biāo)主要有：抓好“安全”保供給，促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全； 抓好“升級(jí)”促轉(zhuǎn)型，推進(jìn)農(nóng)業(yè)品牌建設(shè)，培育新型經(jīng)營主體，發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)；抓好“覆蓋”優(yōu)服務(wù)，在全縣范圍推廣水稻集中育秧、病蟲害綠色防控、測土配方施肥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新技術(shù)；抓好“增量”強(qiáng)基礎(chǔ)，加大農(nóng)業(yè)項(xiàng)目爭取力度，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施水平；抓好“統(tǒng)籌”惠民生，加大美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、精準(zhǔn)扶貧、爭項(xiàng)引資力度。
重點(diǎn)績效項(xiàng)目一個(gè)：農(nóng)村環(huán)境整治項(xiàng)目。該項(xiàng)目年度目標(biāo)為對(duì)全縣所有農(nóng)村垃圾做到“減量化、資源化、無害化”處理，以達(dá)到美化鄉(xiāng)村環(huán)境，節(jié)約資源，建設(shè)農(nóng)村清潔家園的目標(biāo)。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表： 
岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局系統(tǒng)2019年度縣直部門預(yù)算公開說明.xls