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岳陽縣經(jīng)管局2017年部門整體支出績效評價報告公開
來源:縣經(jīng)管局   2018-08-17 18:14
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岳陽縣經(jīng)管局2017年部門整體支出績效評價報告


一、部門(單位)基本概況

人員編制

26

實(shí)有人數(shù)

21

職能職責(zé)概述

主要承擔(dān)農(nóng)經(jīng)“三大管理”和“三項(xiàng)指導(dǎo)”職能。即村級財務(wù)和集體資產(chǎn)管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村土地承包管理、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會服務(wù)體系建設(shè),屬全額撥款具有行政職能參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,下設(shè)5個股室和一個二級機(jī)構(gòu),局機(jī)關(guān)統(tǒng)一進(jìn)行財務(wù)核算,執(zhí)行行政單位會計(jì)制度。

年度主要工作內(nèi)容

1、全面開展農(nóng)村土地確權(quán)頒證工作,健全村級財務(wù)管理機(jī)制,指導(dǎo)扶持農(nóng)民合作社壯大發(fā)展,加強(qiáng)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管維護(hù)農(nóng)民權(quán)益,加強(qiáng)農(nóng)村審計(jì)力度。

2、確保單位整體支出預(yù)算資金全額用于單位正常支出和專項(xiàng)工作支出,三公經(jīng)費(fèi)不突破限額并逐年有所降低。

3、嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行機(jī)關(guān)財務(wù)管理,確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、工作正常開展。

4、確保社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響及社會公眾滿意度達(dá)預(yù)期目標(biāo)。

年度部門(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績

2017年,我縣農(nóng)經(jīng)工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級主管部門的精心指導(dǎo)下,深入貫徹落實(shí)中央、省、市農(nóng)村工作會議精神,適應(yīng)新常態(tài),謀求新發(fā)展,農(nóng)村經(jīng)營管理工作再創(chuàng)佳績,有力促進(jìn)了我縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展,維護(hù)了農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定。

一、嚴(yán)把政策,攻堅(jiān)克難,農(nóng)地承包管理進(jìn)一步完善。1、農(nóng)地確權(quán)頒證工作基本完成:全縣確權(quán)實(shí)測面積68.1萬畝,全縣161個行政村6108個村民小組14.7萬戶承包農(nóng)戶的承包地確權(quán)階段工作任務(wù)基本完成。2、繼續(xù)深入推進(jìn)農(nóng)地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn):截止2017年11月底,我縣耕地流轉(zhuǎn)面積達(dá)29.04萬畝,占全縣耕地總面積的38.76%,對12000多份流轉(zhuǎn)合同進(jìn)行了備案,為92家農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體辦理了農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)登記,234名農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體辦理了農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)抵押貸款登記,累計(jì)發(fā)放貸款412筆,放貸金額1.53億元。

二、健全制度,加強(qiáng)監(jiān)管,惠農(nóng)減負(fù)政策進(jìn)一步落實(shí)。1、政策宣傳到位。發(fā)放農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督卡15萬多份,到戶率100%;通過縣電視臺、岳陽縣門戶網(wǎng)、岳陽縣農(nóng)經(jīng)信息網(wǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)網(wǎng)、手機(jī)報、固定公開欄等形式及時公開公示強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)信息。2、制度執(zhí)行到位。嚴(yán)格監(jiān)督各類惠農(nóng)補(bǔ)貼資金3.3億元足額及時發(fā)放到戶;嚴(yán)格審批一事一議110村次,監(jiān)督財政獎補(bǔ)資金1778萬元全部用于項(xiàng)目建設(shè);全縣161個村級組織除因部分村“一事一議”籌資外,縣、鄉(xiāng)、村沒有向農(nóng)民收取任何費(fèi)用,農(nóng)民群眾實(shí)現(xiàn)零負(fù)擔(dān);農(nóng)民建房、農(nóng)村義務(wù)教育與村級報刊訂閱等涉農(nóng)收費(fèi)均嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3、專項(xiàng)整治到位。制定下發(fā)涉農(nóng)亂收費(fèi)亂攤派專項(xiàng)治理文件。4月、7 月對全縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)開展了2次專項(xiàng)督查,督查面100%;對電力、國土、教育、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、農(nóng)機(jī)、畜牧等涉農(nóng)涉負(fù)部門進(jìn)行了重點(diǎn)督查,并督促整改到位。

三、規(guī)范程序、突出監(jiān)督,農(nóng)村三資管理進(jìn)一步加強(qiáng)。1、村級財務(wù)管理持續(xù)加強(qiáng)。上半年,對村居財務(wù)清理、清查督查3次,確保了村居換屆選舉工作順利進(jìn)行。9月份分五批對全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)記賬員和村報賬員274人進(jìn)行了政策法規(guī)和財會業(yè)務(wù)專項(xiàng)培訓(xùn)。積極做好“三資”管理軟件升級聯(lián)網(wǎng)工作,通過“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺公開村級財務(wù)。2、大力開展審計(jì)監(jiān)督。組織對全縣190個村居進(jìn)行了2014—2016年度的清查審計(jì),清查審計(jì)資金總額5.63億元,發(fā)現(xiàn)違紀(jì)案件15件,其中立案12件,違紀(jì)金額16萬元,涉及村干部14人,處理違紀(jì)人員7人。對群眾信訪的中洲鄉(xiāng)北垸村、毛田鎮(zhèn)原志元村、張谷英鎮(zhèn)芭蕉村、風(fēng)水村、饒村村、朱公橋村、步仙鎮(zhèn)原北斗村、長湖鄉(xiāng)原塅潘村、新墻鎮(zhèn)原袁嶺村等村進(jìn)行調(diào)賬審計(jì),查處違規(guī)違紀(jì)資金總額50.54萬元,移交案件5起,已追究紀(jì)律責(zé)任5人。

三是科學(xué)指導(dǎo)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。堅(jiān)持把發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)作為推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、助推脫貧攻堅(jiān)的重要工作,通過爭取項(xiàng)目支持、利用現(xiàn)有集體資源、產(chǎn)業(yè)扶持等措施,全縣村級集體經(jīng)濟(jì)獲得較快發(fā)展。2017年我縣村集體經(jīng)營收入1122萬元。其中:年收入2-4萬元的村95個、4-6萬元的村39個、6-10萬元的村14個、10-50萬元的村11個、50-100萬元的村2個。其中出租集體資產(chǎn)收入663萬元,發(fā)包山林等資源收入459萬元。

四、積極培育,典型示范,新型經(jīng)營主體進(jìn)一步發(fā)展。至年末,農(nóng)民合作社總數(shù)達(dá)到546家,其中當(dāng)年新增注冊登記114家,創(chuàng)建省示范合作社2家、市示范合作社2家;家庭農(nóng)場總數(shù)達(dá)到365家,其中當(dāng)年新增163家,創(chuàng)建省示范家庭農(nóng)場1家,市示范家庭農(nóng)場27家。

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中:

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

994.8

516.2

478.6

 

 

 

1、局機(jī)關(guān)

990.8

516.2

474.6

 

 

 

2、二級機(jī)構(gòu)

4

 

4

 

 

 

部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中:

結(jié)余

基本支出

其中:

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

 

 

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

994.8

309.4

179.4

130

482.8

202.6

1、局機(jī)關(guān)

990.8

305.4

179.4

126

482.8

202.6

2、二級機(jī)構(gòu)

4

4

 

4

 

 

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中:

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

會議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

8

7

 

 

 

1

1、局機(jī)關(guān)

8

7

 

 

 

1

2、二級機(jī)構(gòu)

 

 

 

 

 

 

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中:

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

 

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

89.3

89.3

 

 

1、局機(jī)關(guān)

51

51

 

 

2、二級機(jī)構(gòu)

38.3

38.3

 

 

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1:全面開展農(nóng)村土地確權(quán)頒證工作,健全村級財務(wù)管理機(jī)制,指導(dǎo)扶持農(nóng)民合作社壯大發(fā)展,加強(qiáng)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管維護(hù)農(nóng)民權(quán)益,加強(qiáng)農(nóng)村審計(jì)力度。

目標(biāo)2:確保單位整體支出預(yù)算資金全額用于單位正常支出和專項(xiàng)工作支出,三公經(jīng)費(fèi)不突破限額并逐年有所降低。

目標(biāo)3:嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行機(jī)關(guān)財務(wù)管理,確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、工作正常開展。

目標(biāo)四:確保社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響及社會公眾滿意度達(dá)預(yù)期目標(biāo)。

1、2017年,圓滿完成工作任務(wù)。一是嚴(yán)把政策,攻堅(jiān)克難,農(nóng)地承包管理進(jìn)一步完善;二是健全制度,加強(qiáng)監(jiān)管,惠農(nóng)減負(fù)政策進(jìn)一步落實(shí);三是規(guī)范程序、突出監(jiān)督,農(nóng)村三資管理進(jìn)一步加強(qiáng);四是積極培育,典型示范,新型經(jīng)營主體進(jìn)一步發(fā)展。

2、嚴(yán)控資金,合理使用,機(jī)關(guān)內(nèi)部財務(wù)管理規(guī)范。確保了機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、工作正常開展。受確權(quán)頒證工作進(jìn)度的影響,出現(xiàn)資金結(jié)存。三公經(jīng)費(fèi)開支在上年基礎(chǔ)上有所下降。

3、工作扎實(shí),群眾受益,產(chǎn)生了良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。科學(xué)指導(dǎo)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,進(jìn)一步指導(dǎo)和培育合作社、家庭農(nóng)場等農(nóng)村新型經(jīng)營主體發(fā)展,農(nóng)民權(quán)益進(jìn)一步得到保護(hù),集體經(jīng)濟(jì)和群眾切身受益。

整體支出績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

 

質(zhì)量指標(biāo)

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

公務(wù)卡刷卡率

40%

41.7%

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

財政直接支付額度控制率

90%

97.8%

專項(xiàng)資金利用率

100%

100%

農(nóng)民負(fù)擔(dān)上訪率

零上訪

無越級上訪

數(shù)量指標(biāo)

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100%

100%

“三公經(jīng)費(fèi)”變動率

≤0

限額控制數(shù)內(nèi)

土地確權(quán)頒證

100%的村

基本完成

農(nóng)村財務(wù)培訓(xùn)、村級財務(wù)公開

4批、100%

全面完成

新增合作社、省市示范社

30個、2個

超額完成

惠農(nóng)減負(fù)專項(xiàng)檢查

4次

全面完成

農(nóng)村財務(wù)審計(jì)

20個村

全面完成

時效指標(biāo)

專項(xiàng)資金到位率

95%以上

全額到位

省、市級示范社建設(shè)、財政資金扶持的項(xiàng)目建設(shè)

10月前完成、年底完成

全面完成

農(nóng)財培訓(xùn)、農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)

年底前完成

全面完成

惠農(nóng)減負(fù)檢查、農(nóng)村審計(jì)

年底前完成

全面完成

成本指標(biāo)

財政支出績效目標(biāo)

241.82

受辦公搬遷影響開支略有增大

效益目標(biāo)

(預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益)

社會效益

農(nóng)村土地確權(quán)到戶,承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)有序,村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù),村級財務(wù)管理規(guī)范,農(nóng)產(chǎn)品樹立品牌,農(nóng)民權(quán)益有效保障,有效維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。

效益明顯

效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

科學(xué)指導(dǎo)村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。支持農(nóng)村新型主體示范建設(shè),帶動農(nóng)戶增收。

效益明顯

效益明顯

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

社會公眾滿意度

95%以上

95%以上