岳陽縣農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)中心2019年度縣直部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分岳陽縣農(nóng)業(yè)機械服務(wù)中心2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分岳陽縣農(nóng)業(yè)機械服務(wù)中心2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
組織實施農(nóng)機化、農(nóng)業(yè)工程.農(nóng)業(yè)機械的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，農(nóng)機操作人員的培訓(xùn)考試及發(fā)證，農(nóng)機技術(shù)檢測，農(nóng)機事故的處理，農(nóng)用油的經(jīng)營預(yù)測管理，農(nóng)機抗災(zāi)救災(zāi)，引進農(nóng)機新機具.新技術(shù)，負責(zé)管理本系統(tǒng)的財務(wù)勞資和審計等工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
我單位系統(tǒng)共有干部職工35人，其中機關(guān)編制14人，實際10人；農(nóng)機安全監(jiān)理所有編制6人，實際5人；農(nóng)機化學(xué)校有編制10人，實際10人，農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站有編制10人，實際10人。到2018年12月，有退休人員23人，總共58人，(另外農(nóng)機綜合服務(wù)公司自收自支4人未包含在內(nèi)）機關(guān)本級內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個：辦公室、監(jiān)管股、科教股、人事股、計財股；二級機構(gòu)3個：岳陽縣農(nóng)機安全監(jiān)理所、岳陽縣農(nóng)機化學(xué)校、岳陽縣農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站；二級機構(gòu)財務(wù)獨立核算。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本預(yù)算為納入2019年部門預(yù)算編制范圍的機關(guān)及二級預(yù)算單位的匯總預(yù)算，預(yù)算單位包括：
岳陽縣農(nóng)機服務(wù)中心機關(guān)
岳陽縣農(nóng)機安全監(jiān)理所
岳陽縣農(nóng)機化學(xué)校
岳陽縣農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。
（一）收入預(yù)算
收入增減情況及原因：2019年年初預(yù)算數(shù)430.5元，其中：一般公共預(yù)算撥款430.5萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。一般公共預(yù)算撥款較去年預(yù)算增加13.42萬元，增加的主要原因是政策性晉檔晉級調(diào)資,納入一般公共預(yù)算。
（二）支出預(yù)算
2019年預(yù)算數(shù)430.5萬元，其中：工資福利支出350.6萬元、公用經(jīng)費22.9萬元、項目支出57萬元
支出增減情況及原因：2019年預(yù)算數(shù)為430.5萬元，其中：機關(guān)工資福利支出350.6萬元,較去年預(yù)算340.22萬元，增加了10.38萬元；公用經(jīng)費支出22.9萬元,較去年預(yù)算增加了3.04萬元,成本納入財政預(yù)算；項目支出57萬元,較去年預(yù)算增加13.42萬元。預(yù)算增加的主要原因是政策性晉檔晉級調(diào)資、增加了相關(guān)工作任務(wù)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
2019年預(yù)算數(shù)為373.5萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出
2019年預(yù)算,用于農(nóng)機具購置補貼工作經(jīng)費和水稻育插秧機械化技術(shù)推廣示范經(jīng)費項目支出25萬元；農(nóng)機監(jiān)理專項32萬元，共計57萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款22.9萬元，較上年減少1.1萬元，降低4.6%。主要原因是：嚴格控制管理, 節(jié)約開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)14.7萬元，其中，公務(wù)接待費12萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其他交通費2.7萬元。較上年減少1.9萬元，降低11.45%，公務(wù)接待費12萬元，較上年減少0.5萬元，降低4%；其他交通費2.7萬元，較上年減少1.4萬元，降低34.1%。主要原因是：進一步加強公務(wù)接待管理,嚴格控制接待費用;減少租車,節(jié)約開支。
（三）政府采購情況
本部門2019年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元,所以公開的政府采購表為空。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛1輛,車輛已上繳國資辦；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套），占用辦公用房750平米。2018年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
（五）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
1.完成拖拉機年檢900臺,年檢率達95％。
2.推廣先進適用的新農(nóng)機具1800臺套。
3.培訓(xùn)各類農(nóng)機技術(shù)人員400人。
4.創(chuàng)建1個平安農(nóng)機示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
5.推廣農(nóng)機化育插秧技術(shù)，促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收，落實農(nóng)機惠農(nóng)政策，減輕農(nóng)民購機負擔(dān)。
6．提高農(nóng)機化耕作水平，機耕率達93%。確保農(nóng)機安全生產(chǎn)可持續(xù)好轉(zhuǎn)，社會公眾滿意率96%。
7.本單位無重點績效項目，因此公開的項目績效表為空。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》。
(六) 本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附表：
岳陽縣農(nóng)機系統(tǒng)2019年度縣直部門預(yù)算公開表.xls