岳陽縣農(nóng)機(jī)局2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣農(nóng)機(jī)局概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣農(nóng)機(jī)局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽縣農(nóng)機(jī)局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣農(nóng)機(jī)局2017年部門決算公開
一、岳陽縣農(nóng)機(jī)局單位概況
（一）主要職能
組織實(shí)施農(nóng)機(jī)化、農(nóng)業(yè)工程.農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，農(nóng)機(jī)操作人員的培訓(xùn)考試及發(fā)證，農(nóng)機(jī)技術(shù)檢測，農(nóng)機(jī)事故的處理，農(nóng)用油的經(jīng)營預(yù)測管理，農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi)，引進(jìn)農(nóng)機(jī)新機(jī)具.新技術(shù)，負(fù)責(zé)管理本系統(tǒng)的財務(wù)勞資和審計等工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
我局系統(tǒng)共有干部職工35人，其中局機(jī)關(guān)編制14人，實(shí)際10人；農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所有編制6人，實(shí)際5人；農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校有編制10人，實(shí)際10人，農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站有編制10人，實(shí)際10人。到2017年12月，有退休人員25人，總共60人，(另外農(nóng)機(jī)綜合服務(wù)公司自收自支4人未包含在內(nèi)）。局機(jī)關(guān)本級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個：辦公室、監(jiān)管股、科教股、人事股、計財股；二級機(jī)構(gòu)3個：岳陽縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所、岳陽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校、岳陽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站；二級機(jī)構(gòu)財務(wù)獨(dú)立核算。
二、岳陽縣農(nóng)機(jī)局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
9、2017整體支出績效評價自評報告
三、岳陽縣農(nóng)機(jī)局2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況。
2017年度，我局系統(tǒng)收入總計543.3萬元，比上年458.3萬元增加85萬元，收入增加的主要因素是政策性晉檔晉級調(diào)資，支出完成543.3萬元，支出增加的主要因素是支付晉檔晉級調(diào)資，全年收支平衡。
（二）收入決算情況。
2017年度，我局系統(tǒng)收入總計543.3萬元，比上年458.3萬元增加85萬元，即經(jīng)費(fèi)撥款收入543.3萬元，收入增加的主要因素是政策性晉檔晉級調(diào)資。
(三)支出決算情況。
支出完成543.3萬元，其中人員工資福利支出350.5萬元， 公用經(jīng)費(fèi)支出117.8萬元，項目支出75萬元，確保全年收支平衡。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度，我局系統(tǒng)財政撥款總收入543.3萬元，比上年458.3萬元增加85萬元，收入增加的主要因素是政策性晉檔晉級調(diào)資，財政撥款總支出543.3萬元，支出增加的主要因素是支付晉檔晉級調(diào)資，全年收支平衡。
按功能分類如下：農(nóng)林水支出543.3萬元，比上年458.3萬元增加85萬元，18.5%，收入支出增加的主要因素是支付晉檔晉級調(diào)資，
（五）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況。
一般公共預(yù)算撥款收入543.3萬元，比上年458.3萬元增加18.5%，用于基本支出的收入543.3萬元，一般公共預(yù)算撥款支出543.3萬元，比上年增加18.5%。收入支出增加的主要因素是支付晉檔晉級調(diào)資。
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。
一般公共預(yù)算撥款支出543.3萬元，比上年增加18.5%。按功能分類：農(nóng)林水支出543.3萬元。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出543.3萬元，比上年增加18.5%。其中：工資福利支出348.2萬元，比上年增加13.42%。商品和服務(wù)支出117.8萬元，比上年增加116.14%。對個人和家庭的補(bǔ)助2.3萬元，比上年減少66.18%。企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出75萬元，比上年減少16.67%。
（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計19.04萬元，比2016年的24.2萬元減少了5.16萬元，系我局系統(tǒng)今年采取降低公務(wù)成本、減免浪費(fèi)、減少事業(yè)支出，提高事業(yè)經(jīng)費(fèi)使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項為：因公出國(境)費(fèi)支出0元；公務(wù)接待費(fèi)支出12.74萬元，比上年15.6萬減少2.86萬元，公務(wù)接待278批次2031人次；我局系統(tǒng)加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.3萬元，比上年8.6減少2.3萬元，我局系統(tǒng)規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定，合理調(diào)度，成效明顯。
（八）政府性基金決算情況。
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出543.3萬元。其中，人員工資福利支出350.5萬元，主要用于在職及離退休人員工資、津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會保障支出、住房公積金和遺屬撫恤金支出等；公用經(jīng)費(fèi)支出117.8萬元，主要用于日常維護(hù)工作，如辦公、水電、物業(yè)、環(huán)衛(wèi)等方面。
2、企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出情況。
2017年度企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出75萬元，是2017年我省計劃對1000個農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社投入15億元，平均每個合作社資助15萬元，要求地方政府等額配套，我縣人民政府相當(dāng)重視，對我縣2017年符合條件報批的5個農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社的配套資金75萬元。因?yàn)檫@項目配套資金要省里審核通過后才有的，有不確定性，故年初沒做預(yù)算。
3、政府采購支出情況。
本年度政府采購計劃采購總額2萬元，其中：貨物2萬元；工程0萬元；服務(wù)0萬元。本年度政府采購實(shí)際采購總額0萬元。
4、國有資產(chǎn)占用情況。
本單位年末國有資產(chǎn)共計76.81萬元，其中有車輛1輛，無大型通用設(shè)備。
5、預(yù)算績效情況。
1、完成拖拉機(jī)年檢852臺，年檢率達(dá)95％，推廣先進(jìn)適用的新農(nóng)機(jī)具1865臺套，培訓(xùn)各類農(nóng)機(jī)技術(shù)人員406人。
2、推廣農(nóng)機(jī)化育插秧技術(shù)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收，落實(shí)農(nóng)機(jī)惠農(nóng)政策，減輕農(nóng)民購機(jī)負(fù)擔(dān)。
3．確保農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)可持續(xù)好轉(zhuǎn)，社會公眾滿意率96%。
五、相關(guān)名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
