岳陽縣農(nóng)機(jī)局2018年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣農(nóng)機(jī)局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 岳陽縣（單位名稱）2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
組織實(shí)施農(nóng)機(jī)化、農(nóng)業(yè)工程.農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，農(nóng)機(jī)操作人員的培訓(xùn)考試及發(fā)證，農(nóng)機(jī)技術(shù)檢測，農(nóng)機(jī)事故的處理，農(nóng)用油的經(jīng)營預(yù)測管理，農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi)，引進(jìn)農(nóng)機(jī)新機(jī)具.新技術(shù)，負(fù)責(zé)管理本系統(tǒng)的財務(wù)勞資和審計等工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局系統(tǒng)共有干部職工35人，其中局機(jī)關(guān)編制14人，實(shí)際10人；農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所有編制6人，實(shí)際5人；農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校有編制10人，實(shí)際10人，農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站有編制10人，實(shí)際10人。到2017年12月，有退休人員25人，總共60人，(另外農(nóng)機(jī)綜合服務(wù)公司自收自支4人未包含在內(nèi)）。局機(jī)關(guān)本級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個：辦公室、監(jiān)管股、科教股、人事股、計財股；二級機(jī)構(gòu)3個：岳陽縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所、岳陽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校、岳陽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站；二級機(jī)構(gòu)財務(wù)獨(dú)立核算。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
岳陽縣農(nóng)機(jī)局
岳陽縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所
岳陽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校
岳陽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站
三、部門收支總體情況
岳陽縣農(nóng)機(jī)局2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款，所以公開的附件07表為空。
（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù)為417.08萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款為417.08萬元。
收入增減情況及原因：
2018年年初預(yù)算數(shù)417.08元，其中：一般公共預(yù)算撥款417.08萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。一般公共預(yù)算撥款較去年預(yù)算增加39.41萬元，增加的主要原因是政策性晉檔晉級調(diào)資,納入一般公共預(yù)算。
（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù) 417.08萬元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出340.22萬元、公用經(jīng)費(fèi) 51.86萬元、項(xiàng)目支出25萬元。
支出增減情況及原因：
2018年年初預(yù)算數(shù)為417.08萬元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出340.22 萬元,較去年預(yù)算增加29.75萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出 51.86 萬元,較去年預(yù)算增加9.66萬元，項(xiàng)目支出25萬元,共增加39.41萬元,增加的主要原因是政策性晉檔晉級調(diào)資、增加了相關(guān)工作任務(wù)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入為417.08萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款為 417.08萬元。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為417.08萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為25萬元 。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年年初預(yù)算數(shù)417.08萬元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出340.22 萬元,公用經(jīng)費(fèi) 51.86 萬元,項(xiàng)目支出25萬元,共增加39.41萬元,增加的主要原因是政策性晉檔晉級調(diào)資、增加了相關(guān)工作任務(wù)。
2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費(fèi) 12.5 萬元，同比2017年公務(wù)接待費(fèi)16.05 萬元，費(fèi)用下降3.55萬元。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。 (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 14.1萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 6.9 萬元,車補(bǔ)7.2萬元），公務(wù)用車保有量 1 輛，同比2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 11.2 萬元(不含車補(bǔ))，下降 4.3 萬元，主要原因是公務(wù)用車改革。(3) 2018年因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2017年因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0 個，因公出國（境）人次 0 人。與上年持平。
3、政府采購支出預(yù)算情況
2018年政府采購支出合計 0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元。主要原因是本年度沒有政府采購。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛 1 輛；單價 50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單價 100萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），占用辦公用房 750 平米。2018年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0 輛。
5、績效目標(biāo)情況說明
1. 完成拖拉機(jī)年檢1000臺,年檢率達(dá)95％。
2. 推廣先進(jìn)適用的新農(nóng)機(jī)具2000臺套。
3. 培訓(xùn)各類農(nóng)機(jī)技術(shù)人員400人。
4. 推廣農(nóng)機(jī)化育插秧技術(shù)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收，落實(shí)農(nóng)機(jī)惠農(nóng)政策，減輕農(nóng)民購機(jī)負(fù)擔(dān)。
5．提高農(nóng)機(jī)化耕作水平，機(jī)耕率達(dá)93%。確保農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)可持續(xù)好轉(zhuǎn)，社會公眾滿意率96%。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 岳陽縣農(nóng)機(jī)局2018年部門預(yù)算表格
1.部門收支總表
2.部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績效目標(biāo)表
2018年農(nóng)機(jī)部門預(yù)算公開表格（10張公開表格）
農(nóng)機(jī)局系統(tǒng)2018年部門預(yù)算表.xls
岳陽縣農(nóng)機(jī)局-2018年部門預(yù)算公開表格.xlsx
岳陽縣農(nóng)機(jī)局整體支出預(yù)算績效目標(biāo)批復(fù)表（2018年度）.xlsx