目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
30、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責(zé)：
1：負(fù)責(zé)制訂全縣農(nóng)村能源發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，擬訂農(nóng)村能源建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2：負(fù)責(zé)對建設(shè)單位報備的大中型沼氣工程，生物質(zhì)氣化工程，太陽能集中供熱系統(tǒng)，太陽能光電站和風(fēng)力發(fā)電站設(shè)計方案是不安全進(jìn)行技術(shù)審核。3：負(fù)責(zé)對農(nóng)村可再生能源開發(fā)企業(yè)制訂的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行備案保存。4：負(fù)責(zé)協(xié)同同級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工商行政管理部門，對本縣生產(chǎn)銷售的農(nóng)村用能產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查。5:負(fù)責(zé)農(nóng)村能源開發(fā)利用，農(nóng)村節(jié)能的年度統(tǒng)計工作和農(nóng)村能源燃?xì)馊季叩墓芾砉ぷ鳌?：負(fù)責(zé)縣農(nóng)村能源領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門共同抓好農(nóng)村農(nóng)源建設(shè)工作。7：貫徹執(zhí)行國家及上級主管部門扶貧開發(fā)的方針政策,制定本區(qū)域扶貧開發(fā)的長遠(yuǎn)規(guī)劃。8：協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣社會主義新農(nóng)村建設(shè)。9：承辦上級主管部門交辦的其他事項
(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有人數(shù)8人，在職5人，退休3人。內(nèi)設(shè)有辦公室，財務(wù)室等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算。本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)102.67萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款102.67萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元), 收入較上年減少14.37萬元，主要原因是：人員變動及本年度增加了年終績效的預(yù)算。
（二） 支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)102.67萬元，其中一般公共服務(wù)支出預(yù)算102.67萬元，支出較上年減少了14.37萬元，主要原因是：人員變動及本年度增加了年終績效的預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度本部門一般公共預(yù)算撥款支出102.67萬元，其中，農(nóng)林水支出102.67萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為 75.67萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出66.63萬元；一般商品和服務(wù)支出9.04萬元。
（二）項目支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為27.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。具體包括生沼氣能源專項資金27.00萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.72萬元，比上年減少1.12萬元，減少0.19%,減少的原因為：人員變動及公用經(jīng)費縮減。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2.50萬元，其中，公務(wù)接待費2.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），其他交通費用0.2萬元。都與上年預(yù)算持平。主要原因為進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費用。岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運行維護(hù)費，公務(wù)出行費用即公務(wù)交通補貼和其他交通費用。
（三）一般性支出情況
2021年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。本年度一般性支出預(yù)算共計5.62萬元，其中:辦公費0.48萬元、印刷費0.35萬元、咨詢費0萬元、水費0.06萬元、電費0.50萬元、郵電費0.60萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0.10萬元、差旅費0.55萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護(hù)）費0.20萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0.08萬元、公務(wù)接待費2.50萬元、被裝購置費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元、其他交通費用0.20萬元、房屋建筑物構(gòu)建0元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
（四）政府采購情況
本年度政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0 萬元，貨物類0 萬元，服務(wù)類0萬元。本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本單位與局機(jī)關(guān)在同一院內(nèi)辦公，故本單位無辦公用房資產(chǎn)。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為102.67萬元，其中，基本支出75.67萬元，項目支出27萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附表：
岳陽縣生態(tài)能源服務(wù)中心2021年度部門預(yù)算公開表.xls